Kwaliteitsaudit M&W projecten

• Site conducted

  Select

• Document No.

• Naam en functie geauditeerde persoon

• Klant

• Project

• Aantal personen op de locatie

• Datum

  Date

• Opgesteld door

• Locatie
  Address

• Kwaliteitsaanpak Acta Group:

• De Acta Group heeft tot doel de kwaliteit van de werkzaamheden continu te verbeteren. Acta Group hanteert hiervoor een intern kwaliteitssysteem waarbij regelmatig gepland en ongepland controles en audits worden uitgevoerd. Het is onze filosofie dat kwaliteitsverbetering ontstaat wanneer onze klanten en eigen medewerkers actief worden betrokken bij de evaluatie van onze werkzaamheden. Onze auditmethodiek is conform dat uitgangspunt ingericht.

• Over deze rapportage:

• Dit is een rapportage van een audit uitgevoerd door een onafhankelijke interne auditor van de Acta Group. De geauditeerde werkzaamheden zijn in het werkveld KVP/DLP en in het bijzonder de toepassing van regelgeving omtrent de BRL7000 en CROW400 normen. De auditrapportage bestaat uit 2 onderdelen:
  1. Onafhankelijk audit van de werkzaamheden
  2. Ervaringen van de betrokken medewerker
  Resultaten worden intern besproken en voeden de PDCA-cyclus van Acta Group.

• This inspection report was designed by T.J. War for M & W projecten @actagroup2022

1.0 - Audit KVP/DLP

• Het focusthema is de communicatie met de interne planningsorganisatie en de communicatie met de klant, Vooraf elke vraag wordt informatie gegeven over de vraag

• 1.1 - Het voorkomen (kleding en PBM's) van de collega(s) is conform de interne afspraken en die met de klant.

  Akkoord

  Niet Akkoord

• Check het algemeen voorkomen en daarnaast de volgende elementen: Helm van de klant, Hesje van de klant, Juiste veiligheidsmiddelen passend bij de sanering, De algemene werkomgeving

• Geef aan wat er niet in orde is maak eventueel een foto en of een actie aan.

• 1.2 - Alle benodigde documenten om het werk juist uit te kunnen voeren zijn fysiek en/of digitaal aanwezig.

  Akkoord

  Niet Akkoord

• Projectdocumentatie in (digitaal) logboeknoodzakelijk voor:
  - Advisering van de klant op vakgebied
  - Uitvoering van Noodzakelijke registraties logboek
  - Toonbaarheid voor bevoegd gezag of andere belanghebbenden
  

• Geef aan wat er niet in orde is maak eventueel een foto en of een actie aan.

• 1.3 Het (digitaal) logboek wordt correct ingevuld.

  Akkoord

  Niet Akkoord

• Elementen om te bekijken:
  - Up-to-date bijgehouden
  - Invullen van de dagstaten
  - Volledigheid van de bezoekerslijsten
  - Grondstroomregistratie
  - Kwaliteit van de situatietekening

• Geef aan wat er niet in orde is maak eventueel een foto en of een actie aan.

• 1.4 De collega is goed op de hoogte wat in het logboek van de klant moet worden ingevuld.

  Akkoord

  Niet Akkoord

• Geef aan wat er niet in orde is maak eventueel een foto en of een actie aan.

• Onderwerpen om te bespreken:
  • Wat vindt de klant belangrijk aan het logboek?
  • Bespreekt de medewerker dit met de klant?

• 1.5 - De collega heeft vanuit de Acta Group de juiste informatie ontvangen/

  Akkoord

  Niet Akkoord

• Geef aan wat er niet in orde is maak eventueel een foto en of een actie aan.

• Bespreken van bijvoorbeeld:
  • Wanneer is de medewerker ingepland
  • Hoe is dit gecommuniceerd en met wie
  • Instructies die worden meegegeven
  • Informatie klopte en was duidelijk

• 1.6 - De collega heeft vanuit de klant de juiste informatie tijdig ontvangen.

  Akkoord

  Niet Akkoord

• Geef aan wat er niet in orde is maak eventueel een foto en of een actie aan.

• Bespreken van bijvoorbeeld:
  • Instructie van de uitvoerder/HVK
  • Is er contact met de KAM afdeling geweest?
  • Wat te doen bij afwijkingen, wie contact je dan
  • Algemeen contact met de uitvoerder en collega’s op de werklocatie

• 1.7 -De collega staat het hele project ingepland

  Akkoord

  Niet Akkoord

• Geef aan wat er niet in orde is maak eventueel een foto en of een actie aan.

• Bij eventuele afwijking vooral vastleggen als het een vermijdbare wisseling is en of de overdracht juist is geregeld

• 1.8 De werklocatie is ingericht zodat het werk goed kan worden uitgevoerd (werkomstandigheden).

  Akkoord

  Niet Akkoord

• Geef aan wat er niet in orde is maak eventueel een foto en of een actie aan.

• Check en bespreek bijvoorbeeld:
  • Veilige inrichting door klant
  • Aanwezigheid keet/toilet etc.
  • Passende werktijden

• 1.9 De medewerker vertoont het juiste pro-actief gedrag in het contact met de opdrachtgever.

  Akkoord

  Niet Akkoord

• Geef aan wat er niet in orde is maak eventueel een foto en of een actie aan.

• Bevraag de uitvoerder en/of KAM afdeling over de geleverde werkzaamheden zoals:
  • Communicatie
  • Samenwerking
  • Kwaliteit van Kennis
  • Kwaliteit van informatie (bijv. logboek)

• 1.10 De opdrachtgever/uitvoerder op locatie is positief over de geleverde werkzaamheden.

  Akkoord

  Niet Akkoord

• Geef aan wat er niet in orde is maak eventueel een foto en of een actie aan.

• Observeer de medewerker en het contact met de collega’s. Bevraag daarnaast de uitvoerder

• 1.11 De medewerker is op de hoogte van de procedure voor ziekmelden.

  Akkoord

  Niet Akkoord

• Geef aan wat er niet in orde is maak eventueel een foto en of een actie aan.

• Bevraag de medewerker over de geldende procedure:
  • Bij wie allemaal ziekmelden
  • Waar is de procedure te vinden

Ervaringen Medewerkers

• Wilt u de ervaringen van de medewerkers behandelen?

  JA

  Nee

• 1) Ik vind het werk van KVP/DLP leuk om te doen.

  JA

  Nee

• 2) Het werk dat ik doe heeft een toegevoegde voor de klant.

  JA

  Nee

• 3) Het is prettig samenwerken bij mijn huidige project.

  JA

  Nee

• 4) Ik ben bij de start van mijn werkzaamheden bij dit project juist en volledig geïnstrueerd door de klant.

  JA

  Nee

• 5) Mijn huidige projectlocatie is goed ingericht zodat ik mijn werk goed kan uitvoeren.

  JA

  Nee

• 6) Ik ben bij de start van mijn werkzaamheden bij dit project juist en volledig geïnstrueerd door Acta Group

  JA

  Nee

• 7) De planning voor mijn huidige project was tijdig gecommuniceerd.

  JA

  Nee

• 8) Bij vragen over de uitvoering het project weet ik bij wie ik bij de klant terecht kom.

  JA

  Nee

• 9) Bij vragen over de planning en ondersteuning weet ik bij wie ik bij Acta terecht kan.

  JA

  Nee

• 10) Ik ben goed opgeleid om mijn werk uit te kunnen voeren.

  JA

  Nee

• A) Op dit onderwerp zou je graag opleiding en/of training willen krijgen?

• B) Wat vind je de lastigste taak om uit te voeren?

• C) Heb je een verbeterpunt voor de samenwerking met onze klanten?

• D) Heb je een verbeterpunt voor onze interne samenwerking?

4.0 Kennistoets

• Selecteer een kennistoets

  Select

• 1.) het aanvullen van een saneringsput na uitkeuring valt onder?

  Select

• BRL 7000; Ja, het aanvullen van een saneringsput na uitkeuring valt onder kritische werkzaamheden volgens de BRL7000. Dit omdat het belangrijk is dat de put op de juiste manier wordt aangevuld om ervoor te zorgen dat er geen verontreiniging kan lekken naar het omliggende milieu.

• 2.) is asbestherkenning een vakbekwaamheidseis voor de KVP functie?

  JA

  Nee

• CROW 400: Astbest herkennen is wel een vakbekwaamheidseis

• 3.) Over welke BRL beschikt de aannemer voor aanvang van een Bodemsanering

  Select

• CROW 400: De aannemer dient te beschikken over BRL 7000 voor aanvang van sanering

• 4.) Dient er een schriftelijke verklaring aanwezig te zijn wie namens de ontdoener gemachtigd is om te tekenen bij afvoer grond?

  JA

  Nee

• BRL 7000: Ja, het is aan te raden om een schriftelijke verklaring te hebben waarin staat wie namens de ontdoener gemachtigd is om te tekenen. Dit is belangrijk om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over wie bevoegd is om overeenkomsten of andere belangrijke documenten te ondertekenen. Door het hebben van een schriftelijke verklaring kan de bevoegdheid van de persoon die tekent duidelijk worden vastgesteld en kunnen mogelijke problemen worden voorkomen.Het is belangrijk dat dit document voor aanvang van de werkzaamheden aanwezig is

• 5.) Wat zijn gevaren bij terugplaatsing van vervuilde grond

  Select

• BRL 7000 : Uitdamping en uitdroging zijn gevaren bij terugplaatsing van vervuilde grond
  Bij terugplaatsing van vervuilde grond kunnen er verschillende gevaren optreden, afhankelijk van de mate en aard van de verontreiniging en de omstandigheden van de terugplaatsing. Hieronder volgen nog enkele mogelijke gevaren:
  
  Verspreiding van verontreiniging: als de vervuilde grond niet op de juiste manier wordt behandeld en opgeslagen, kan dit leiden tot verspreiding van de verontreiniging naar andere delen van de locatie of naar de omgeving, bijvoorbeeld door uitloging van verontreinigende stoffen.
  
  Gezondheidsrisico's: bij terugplaatsing van vervuilde grond kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid, bijvoorbeeld doordat ze in de lucht komen door uitdamping en uitdroging ( stofvorming) of in het grondwater terechtkomen.
  
  Bodemverstoring: het terugplaatsen van vervuilde grond kan leiden tot bodemverstoring, bijvoorbeeld doordat de grond niet op de juiste manier wordt aangebracht of doordat er graafwerkzaamheden nodig zijn om de grond te kunnen plaatsen.

• 6.) Ben je als KVP-er verantwoordelijk voor de afzetting aan het einde van de werkdag

  JA

  Nee

• ARBO: Als KVP-er ben je verantwoordelijk voor de afzetting aan einde werkdag

• 7.) Dek je de grond af als het langer dan 1 dag op locatie ligt?

  JA

  Nee

• ARBO: Grond dek je af wanneer het langer dan 1 dag op locatie ligt

• 8. Welk Protocol is van toepassing voor jou op dit project

  Select

• MILIEU: Protocol 7001 of 7004 is van toepassing

• 9.) Is de klic melding verplicht voor aanvang van graafwerkzaamheden

  JA

  Nee

• ARBO: Ja, de KLIC-melding is verplicht voor aanvang van graafwerkzaamheden. Dit is vastgelegd in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION). Door het doen van een KLIC-melding wordt informatie verkregen over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen, zodat graafwerkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd en schade aan kabels en leidingen kan worden voorkomen.

• 10.) Als een aannemer 7001 is gecertificeerd, dient die dan ook aan de eisen van de 7004 te voldoen bij tijdelijke uitplaatsing

  JA

  Nee

• MILIEU: Ja, als een aannemer gecertificeerd is volgens BRL 7001 voor het uitvoeren van (water)bodemsaneringen, dan moet deze aannemer bij tijdelijke uitplaatsing van grond of baggerspecie ook voldoen aan de eisen van BRL 7004. Dit omdat BRL 7004 specifiek gericht is op het tijdelijk uitplaatsen van grond en baggerspecie. Het is dus belangrijk dat de aannemer ook gecertificeerd is volgens BRL 7004 als deze werkzaamheden gaat uitvoeren.

• 11.) Mag een KVP-er zich laten vervangen bij kritische werkzaamheden door een voldoende deskundig persoon?

  JA

  Nee

• MILIEU: Een kvp-er mag zich niet zomaar laten vervangen bij kritische werkzaamheden

• 12.) Na hoeveel dagen en/of weken mag er gestart worden in geval van een BUS melding?

  Select

• MILIEU: na 5 werkdagen mag gestart worden bij een bus-melding 7004 en na 5 weken bij een bus-melding 7001

• 13.) Waar staat de afkorting BUS voor

  Select

• BRL 7000: BUS staat voor Besluit Uniforme Saneringen

• 14)Dient er voor aanvang van de werkzaamheden onder de BRL 7000 een melding gedaan te worden bij bevoegd gezag?

  JA

  Nee

• Javoor aanvang werk dient er een melding te worden gedaan bij bevoegd gezag. Deze meldingsplicht is vastgelegd in de Wet bodembescherming en geldt voor werkzaamheden die kunnen leiden tot aantasting van de bodemkwaliteit. Het doel van de meldingsplicht is om de risico's voor de gezondheid en het milieu te beperken en te voorkomen dat bodemverontreiniging verergert.

• 15)Geeft een BUS melding informatie over verontreinigingssituatie?

  JA

  Nee

• Ja een BUS-melding bevat informatie bevat over een verontreinigingssituatie. Een BUS-melding staat voor Besluit Uniforme Saneringen en wordt gebruikt om saneringen van bodemverontreiniging te coördineren en te registreren in Nederland.
  
  Een BUS-melding bevat informatie over de locatie van de verontreiniging, de aard en omvang van de verontreiniging, de mogelijke bron van de verontreiniging en andere relevante gegevens. Afhankelijk van de specifieke situatie kan deze informatie dus wel of niet betrekking hebben op verontreiniging. Het antwoord Nee is dus fout en het antwoord Ja is de beste keus

• 16)De hoeveelheid af te voeren grond wordt weergegeven in?

  Select

• De hoeveelheid af te voeren grond wordt weergegeven in m3 en ton

• 17)Mag een DLP-er het werk opstarten?

  JA

  Nee

• Een DLP-er (Deskundig Leidinggevende Projecten) heeft als taak het organiseren en coördineren van de werkzaamheden op een bouwplaats waarbij sprake is van graafwerkzaamheden en/of het werken in de bodem. De DLP-er is verantwoordelijk voor de veiligheid van de medewerkers en het voorkomen van schade aan het milieu.
  
  Hoewel de DLP-er een belangrijke rol heeft in het waarborgen van de veiligheid op de bouwplaats, is het niet aan hem/haar om het werk op te starten. De verantwoordelijkheid voor het starten van het werk ligt bij de opdrachtgever of de hoofdaannemer.
  
  Het opstarten van het werk met betrekking tot de Veiligheid gebeurd door een Veiligheidskundige (MVK,HVK afhankelijk van de veiligheidsklasse)

• 18)Om blootstelling aan zware metalen te voorkomen moet men:

  Select

• Om blootstelling aan zware metalen te voorkomen is het belangrijk stofvorming te voorkomen . Meet regelmatig de bodemvochtigheid. Als deze lager is als 10% neem dan maatregelen ,zoals de grond nat houden

• 19) Met een PID meter kan ik Benzeen meten ?

  JA

  Nee

• Is een PID meter de juiste meter om de te gebruiken bij een vervuiling met benzeen ?

  JA

  Nee

• Met een PID-meter (Photo Ionization Detector) is het mogelijk benzeen te meten. echter vanaf 1 ppm en de actiewaarde is 0,2 ppm Dus het is niet de juiste meter . Gebruik een multirae 3000 meter Het is wel belangrijk om te beseffen dat een PID-meter niet specifiek is voor Benzeen en de gemeten concentratie dus ook andere vluchtige organische stoffen kan bevatten. Als de aanwezigheid van Benzeen in het bijzonder van belang is, dan is het raadzaam om een specifieke Benzeenmeter te gebruiken voor nauwkeurigere metingen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een multirae 3000 meter

• 20)Saneringsoverall type 5,6(cat3) is geschikt voor natte situaties?

  JA

  Nee

• Een Saneringsoverall van het type 5,6 (categorie 3) is geschikt voor gebruik in situaties waarbij sprake is van lichte spatten en/of nevel van vloeistoffen met een laag risico op besmetting. Dit type overall biedt bescherming tegen beperkte vloeistofspatten en aerosolen en is gemaakt van een materiaal dat vloeistoffen afstoot.
  
  Hoewel dit type overall enige bescherming biedt tegen vocht, is het niet specifiek ontworpen voor gebruik in natte omgevingen. In situaties waarbij sprake is van overvloedige vloeistoffen of vocht, zoals bijvoorbeeld bij werkzaamheden in natte omgevingen of tijdens regenachtig weer, kan het dragen van een Saneringsoverall van het type 5,6 (categorie 3) onvoldoende bescherming bieden. In deze situaties kan het raadzaam zijn om extra persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken, zoals bijvoorbeeld waterdichte laarzen of handschoenen.

• 21) Is een facefit test verplicht bij bodemsaneringen?

  Select Ja Nee Soms

  • Ja
  • Nee
  • Soms

• Volgens de CROW 400 is een facefit test niet altijd verplicht bij het werken in verontreinigde bodem. De richtlijn stelt dat er een facefit test moet worden uitgevoerd als het ademhalingsbeschermingsmasker een afdichting vereist op het gezicht van de drager om de bescherming te waarborgen. In dat geval moet de facefit test worden uitgevoerd voordat het masker wordt gebruikt en moet deze minimaal één keer per jaar worden herhaald. Bij werkzaamheden waarbij de C keuring verplicht is moet je ook een facefit test hebben
  
  De CROW 400 stelt dat bij het werken in verontreinigde bodem de keuze voor adembescherming en de vereisten voor facefit testing moeten worden bepaald aan de hand van een risicoanalyse en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en richtlijnen.
  
  Het is daarom belangrijk om de lokale wet- en regelgeving en richtlijnen te raadplegen en een deskundige op het gebied van veiligheid en gezondheid te raadplegen om te bepalen welke vereisten er gelden voor adembescherming en facefit testing bij bodemwerkzaamheden volgens de geldende richtlijnen en wetgevingen.

• Volgens de CROW 400 is een facefit test niet altijd verplicht bij het werken in verontreinigde bodem. De richtlijn stelt dat er een facefit test moet worden uitgevoerd als het ademhalingsbeschermingsmasker een afdichting vereist op het gezicht van de drager om de bescherming te waarborgen. In dat geval moet de facefit test worden uitgevoerd voordat het masker wordt gebruikt en moet deze minimaal één keer per jaar worden herhaald.
  
  De CROW 400 stelt dat bij het werken in verontreinigde bodem de keuze voor adembescherming en de vereisten voor facefit testing moeten worden bepaald aan de hand van een risicoanalyse en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en richtlijnen.
  
  Het is daarom belangrijk om de lokale wet- en regelgeving en richtlijnen te raadplegen en een deskundige op het gebied van veiligheid en gezondheid te raadplegen om te bepalen welke vereisten er gelden voor adembescherming en facefit testing bij bodemwerkzaamheden volgens de geldende richtlijnen en wetgevingen.

• 22)Mag je als dlp-er werk het afschalen?

  JA

  Nee

• Als dlp-er mag je niet zelfstandig werk afschalen. De veiligheidskundige bepaalt of er afgeschaald mag worden

• 23)Hoe oud mag een bodemonderzoek zijn?

  Select

• Een bodemonderzoek mag 3 tot 5 jaar oud zijn Als de veiligheidskundige HVK dit voldoende Als Echter, als er sinds het laatste onderzoek geen veranderingen hebben plaatsgevonden op de locatie, kan het zijn dat het oude bodemonderzoek nog steeds bruikbaar is voor het vaststellen van de veiligheidsklasse te bepalen door de veiligheidskundige (HVK)

• 24)Is asbestbodemonderzoek altijd verplicht bij een werk in verontreinigde grond?

  JA

  Nee

• Nee, niet altijd is een asbestbodemonderzoek verplicht bij werkzaamheden in verontreinigde grond. Het hangt af van de specifieke situatie en de aard van de werkzaamheden.
  
  Asbest is een gevaarlijke stof die in het verleden op grote schaal werd toegepast in de bouw. Als er bij werkzaamheden in verontreinigde grond een vermoeden bestaat dat er asbest aanwezig kan zijn, dan kan het nodig zijn om een asbestbodemonderzoek uit te voeren.
  
  Een asbestbodemonderzoek is vooral verplicht bij werkzaamheden in de buurt van gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd, omdat asbest tot die tijd veel werd toegepast in de bouw. Ook bij werkzaamheden in gebieden waar veel asbestvervuiling is geweest, kan het nodig zijn om een asbestbodemonderzoek uit te voeren.
  
  In het kader van de Wet bodembescherming kan het bevoegd gezag ook aanvullende eisen stellen aan het bodemonderzoek, afhankelijk van de situatie en de aard van de verontreiniging. Het is daarom altijd verstandig om bij het bevoegd gezag na te gaan welke eisen er gelden voor het uitvoeren van werkzaamheden in verontreinigde grond en welke onderzoeken nodig zijn om de risico's voor de gezondheid en het milieu te beperken.

• 25)Is een bodemonderzoek altijd verplicht bij werken in verontreinigde grond?

  JA

  Nee

• Ja, in Nederland is een bodemonderzoek verplicht als er werkzaamheden worden uitgevoerd in verontreinigde grond. Dit is vastgelegd in de Wet bodembescherming.
  
  Het doel van een bodemonderzoek is om in kaart te brengen of er sprake is van bodemverontreiniging en zo ja, welke stoffen er in de bodem aanwezig zijn en in welke mate. Hierdoor kan er een inschatting worden gemaakt van de risico's voor de gezondheid en het milieu en kunnen er passende maatregelen worden genomen om de verontreiniging te saneren.

• Dient een medewerker gekeurd te zijn in de veiligheidsklasse oranje niet vluchtig?

  JA

  Nee

• Een medewerker hoeft niet gekeurd te zijn in veiligheidsklasse oranje niet vluchtig

• Wie bepaalt de veiligheidsklasse voor de veiligheidsklasse Rood niet vluchtig?

  Select

• Waar vind ik belangrijke gegevens over de werkwijze op een project?

  Select

• De belangrijke informatie voor de DLP-er over de werkwijze van een project vind je in het V&G plan

• Om de hoeveel tijd dient een PID meter gekalibreerd minimaal te worden?

  Select

• De PID meter dient jaarlijks gekeurd te worden maar als op het keuringscertificaat is besloten om het om de 6 maanden te doen dan is het keuringscertificaat leidend

• Dient er schriftelijk vastgelegd te worden wie gerechtigd is om de grond af te voeren van locatie?

  JA

  Nee

• Je dient een schriftelijke een mandaat te hebben van de eigenaar/ontdoener van de grond

• undefined

6.0 - Conclusie

• Yes

  No

  N/A

• 6.1 - Hoe is de algehele indruk van de bouw ?

  Goed

  Redelijk

  Matig

  Slecht

• 6.2 .Observatiepunten onveilig gedrag

  Select JA Zie acties en samenvatting Nee

  • JA Zie acties en samenvatting
  • Nee

• 6.3 -Specifieke V&G aspecten

• 6.4 - Actie(s) naar aanleiding van de inspectie ?

  Select JA Zie acties en samenvatting Nee

  • JA Zie acties en samenvatting
  • Nee

Samenvatting

• Schrijf eventueel in een samenvatting de belangrijkste punten uit deze audit

• Foto's en Media

  Media