LAPORAN AUDIT SUPPLIER VMI

• Tanggal audit

  Date

• Nama perusahaan

• Auditor

• Auditee

a) Incoming dan Penyimpanan material

• 1. Apakah tersedia approved supplier list

  Yes

  No

  N/A

• 2. Apakah tersedia spec untuk masing masing material sebagai standard pengecekan incoming

  Yes

  No

  N/A

• 3. Apakah tersedia prosedur pengecekan incoming

  Yes

  No

  N/A

• 4. Apakah dilakukan pengecekan material saat incoming dari supplier dan apakah dibuat laporan

  Yes

  No

  N/A

• 5. Apakah tersedia peralatan untuk pengecekan incoming

  Yes

  No

  N/A

• 6. Apakah peralatan yang digunakan untuk pengecekan incoming dikalibrasi

  Yes

  No

  N/A

• 7. Apakah dilakukan pengecekan intensitas cahaya

  Yes

  No

  N/A

• 8. Apakah penerangan di area pengecekan incoming mencukupi

  Yes

  No

  N/A

• 9. Apakah penyimpanan material di gudang diberi label

  Yes

  No

  N/A

• Temuan lain

  Yes

  No

  N/A

b) Proses produksi cutting

• 1. Apakah tersedia spec/standard untuk masing masing produk

  Yes

  No

  N/A

• 2. Apakah dilakukan pengecekan dimensi

  Yes

  No

  N/A

• 3. Apakah yang dilakukan bila hasil pengecekan tidak masuk standard

  Yes

  No

  N/A

• 4. Apakah tersedia peralatan untuk pengecekan

  Yes

  No

  N/A

• 5. Apakah peralatan yang digunakan untuk pengecekan dikalibrasi

  Yes

  No

  N/A

• Temuan lain

  Yes

  No

  N/A

c) Proses produksi coating & printing

• 1. Apakah tersedia spec/standard untuk masing masing produk?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Apakah tersedia prosedur pengecekan

  Yes

  No

  N/A

• 3. Apakah dilakukan pengecekan Design, Missprint, warna, scratch

  Yes

  No

  N/A

• 4. Berapa frekuensi pengecekan

  Yes

  No

  N/A

• 5. Berapa jumlah sample yang diambil untuk pengecekan

  Yes

  No

  N/A

• 6. Apakah yang dilakukan bila hasil pengecekan tidak masuk standard

  Yes

  No

  N/A

• 7. Apakah tersedia peralatan untuk pengecekan

  Yes

  No

  N/A

• 8. Apakah peralatan yang digunakan untuk pengecekan dikalibrasi

  Yes

  No

  N/A

• 9. Apakah dilakukan pengecekan intensitas cahaya

  Yes

  No

  N/A

• 10. Apakah penerangan di area pengecekan mencukupi

  Yes

  No

  N/A

• 11. Apakah dilakukan clearance saat ganti produk

  Yes

  No

  N/A

• Temuan lain

  Yes

  No

  N/A

d) Proses produksi sliting end & sliting body

• 1. Apakah tersedia spec/standard untuk masing masing produk

  Yes

  No

  N/A

• 2. Apakah dilakukan pengecekan scratch, penyok

  Yes

  No

  N/A

• 3. Apakah yang dilakukan bila hasil pengecekan tidak masuk standard

  Yes

  No

  N/A

• 4. Apakah tersedia peralatan untuk pengecekan

  Yes

  No

  N/A

• 5. Apakah peralatan yang digunakan untuk pengecekan dikalibrasi

  Yes

  No

  N/A

• Temuan lain

  Yes

  No

  N/A

e) Proses produksi press lid & bottom

• 1. Apakah tersedia spec/standard untuk masing masing produk

  Yes

  No

  N/A

• 2. Apakah dilakukan pengecekan scratch, penyok, dimensi

  Yes

  No

  N/A

• 3. Apakah yang dilakukan bila hasil pengecekan tidak masuk standard

  Yes

  No

  N/A

• 4. Apakah tersedia peralatan untuk pengecekan

  Yes

  No

  N/A

• 5. Apakah peralatan yang digunakan untuk pengecekan dikalibrasi

  Yes

  No

  N/A

• Temuan lain

  Yes

  No

  N/A

f) Proses produksi Assembly

• 1. Apakah tersedia spec/standard untuk masing masing produk?

  Yes

  No

  N/A

• 2. Apakah tersedia prosedur pengecekan

  Yes

  No

  N/A

• 3. Apakah dilakukan pengecekan scratch, penyok, karat, hole, enamel hair, benda asing

  Yes

  No

  N/A

• 4. Berapa frekuensi pengecekan

  Yes

  No

  N/A

• 5. Berapa jumlah sample yang diambil untuk pengecekan

  Yes

  No

  N/A

• 6. Apakah yang dilakukan bila hasil pengecekan tidak masuk standard

  Yes

  No

  N/A

• 7. Apakah tersedia peralatan untuk pengecekan

  Yes

  No

  N/A

• 8. Apakah peralatan yang digunakan untuk pengecekan dikalibrasi

  Yes

  No

  N/A

• 9. Apakah dilakukan pengecekan intensitas cahaya

  Yes

  No

  N/A

• 10. Apakah penerangan di area pengecekan mencukupi

  Yes

  No

  N/A

• 11. Apakah dilakukan clearance saat ganti produk

  Yes

  No

  N/A

• Temuan lain

  Yes

  No

  N/A

g) Packing

• 1. Apakah dilakukan pengecekan kondisi pallet

  Yes

  No

  N/A

• 2. Apakah dilakukan pengecekan posisi kaleng pada pallet (tidak boleh keluar pallet)

  Yes

  No

  N/A

• 3. Apakah kaleng pada pallet berlabel

  Yes

  No

  N/A

• 4. Apakah dilakukan clearance saat ganti produk

  Yes

  No

  N/A

• Temuan lain

  Yes

  No

  N/A

h) Storage finished good & Delivery

• 1. Apakah produk diberi label

  Yes

  No

  N/A

• 2. Apakah dilakukan pengecekan kondisi kendaraan angkut

  Yes

  No

  N/A

• 3. Apakah kondisi kaleng pada kendaraan aman, terhindar dari benturan dan kontaminasi selama perjalanan

  Yes

  No

  N/A

• Temuan lain

  Yes

  No

  N/A

• Auditor

• Auditee