Information

  • Document No. (Automático)

  • Tipo de Auditoría:

  • Máquina:

  • Conducted on

  • Auditoría hecha por:

  • Operador:

Pilar de Seguridad

  • ¿Se dio la plática de seguridad del día? (pregunte a algún integrante de la tripulación)

  • Revise que el checklist de HECP(control de energía residuales) este publicado en la carpeta y el operador la conozca

  • ¿Esta el formato "Días sin accidentes de Seguridad actualizado y Están todas las personas en la línea usando el correcto EPP?

  • Los dispositivos de seguridad tales como cortinas de seguridad, interlocks ¿operan correctamente?

  • Si existen operaciones con riesgo ¿Se encuentran publicadas las JSA?

  • ¿Conoces el último incidente en la planta? Auditor dirigirte previamente al tablero de seguridad para conocerlo

  • ¿Están los botones de paro de emergencia identificados, sin obstrucciones y funcionando?

  • Las partes en movimiento, puntos de pellizco o temperatura ¿estan identificadas con señalamientos en la máquina? Realizar un sondeo a la maquina

Pilar de QM

  • ¿Se impartió la platica de Calidad? Si la respuesta es afirmativa, solicitar explicación

  • ¿Se realiza la auto inspección a tiempo? verifique aleatoriamente un parametro

  • ¿Está publicada la última alerta de calidad (defecto mayor) y su análisis causa raíz? Si no las hay conteste N/A

  • Pregunte al operador que muestre el mapa de componentes Q y que explique como controla alguno de ellos

  • ¿Hay evidencia en el tablero de un proyecto de QM si la tendencia de PPM's mayores y menores en las tres últimas semanas ha sido bajo el minimo aceptable?

  • ¿Se realizo la liberación de la primera pieza durante la primera hora? Ver pieza liberada y documentación referente

Pilar de CSD

  • ¿El Operador está certificado y su certificación es vigente?- Revise su credencial

  • Revise que esté publicado en el tablero la lista de entrenados por onboarding con la tripulación existente

  • ¿Esta publicada y actualizada la lista de operadores certificados?

  • Seleccione un documento de la carpeta del tablero (OPL, SOP, IT,) y verifique que el personal técnico o operativo ejecute como se indica el documento

  • ¿Esta identificado el operador backup?

  • Verifique aleatoriamente que el personal operativo cuente con su gafete de certificaciones

Pilar de 5s

  • El area se encuentra limpia, ordenada y libre de fwip y materiales en el piso

  • No hay objetos que no pertenezcan al área o que estén fuera de uso

  • ¿Existe un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar; y están delimitados?

  • ¿El personal conoce 5s, las puede mencionar y conoce su importancia?

  • ¿La máquina está limpia, libre de polvo, grasa, sedimentos, entre otros?

  • ¿El estándar de 5's está publicado en la máquina?

  • ¿Existen condiciones inseguras? Si encuentra condiciones inseguras marque un NO y genere una tarjeta roja

Pilar de DTM

  • Revise que la maquina este libre de contaminación y soluciones temporales

  • ¿La gráfica de paros menores está publicada y vigente?

  • ¿El operador entiende y explica el proceso e importancia del CIL y su participación en la reducción paros menores?

  • ¿El CIL se ha efectuado de acuerdo al calendario establecido?(Ver formato en tablero de producción)

  • ¿La gráfica de paros menores tiene una tendencia positiva o <2%?(Ver formato en tablero de máquina)

  • ¿Se realizó auditoría de DTM y esta vigente?(Mínimo dos semanas de antigüedad)

Pilar de ME

  • ¿La gráfica de Breakdowns está publicada en tablero de producción y actualizada semanalmente?

  • Si los Breakdowns de la semana anterior exceden 5%, revise que el formato de Análisis Causa Raiz éste publicado

  • ¿Se realizo el mantenimiento preventivo a la máquina de acuerdo al calendario del pilar de ME? (Revisar en área de ME)

  • ¿Existe evidencia de mejora/implementación del proceso de tarjetas rojas en la máquina?

  • No hay tarjetas rojas con más de 30 días de antigüedad (si hay tarjetas con más de 30 días marque con un NO)

Pilar de FI

  • ¿Tiene la máquina la tripulación y rate especificada por ingeniería? (Referirse a la lista de ingeniería de rates y layout, los cuales deben estar en carpeta

  • ¿Esta la gráfica de PR publicada y actualizada? (Validar en tablero de maquina)

  • ¿El operador entiende el significado de PR(confiabilidad del proceso) y sus implicaciones en el resultado?

  • ¿Personal de máquina conoce el procedimiento para generar ideas de mejora continua? (Pregunte aleatoriamente)

  • Si en la máquina se está llevando un proyecto de mejora debe estar publicado en el tablero el nombre del proyecto y el operador debe estar familiarizado con las mejoras (si aplica)

  • Se lleva a cabo el reporte de producción por hora y por turno; y el operador entiende donde estuvieron sus pérdidas? (Ver tablero de producción)

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