Information
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Document No. (Automático)
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Tipo de Auditoría:
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Máquina:
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Conducted on
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Auditoría hecha por:
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Operador:
Pilar de Seguridad
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¿Se dio la plática de seguridad del día? (pregunte a algún integrante de la tripulación)
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Revise que el checklist de HECP(control de energía residuales) este publicado en la carpeta y el operador la conozca
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¿Esta el formato "Días sin accidentes de Seguridad actualizado y Están todas las personas en la línea usando el correcto EPP?
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Los dispositivos de seguridad tales como cortinas de seguridad, interlocks ¿operan correctamente?
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Si existen operaciones con riesgo ¿Se encuentran publicadas las JSA?
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¿Conoces el último incidente en la planta? Auditor dirigirte previamente al tablero de seguridad para conocerlo
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¿Están los botones de paro de emergencia identificados, sin obstrucciones y funcionando?
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Las partes en movimiento, puntos de pellizco o temperatura ¿estan identificadas con señalamientos en la máquina? Realizar un sondeo a la maquina
Pilar de QM
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¿Se impartió la platica de Calidad? Si la respuesta es afirmativa, solicitar explicación
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¿Se realiza la auto inspección a tiempo? verifique aleatoriamente un parametro
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¿Está publicada la última alerta de calidad (defecto mayor) y su análisis causa raíz? Si no las hay conteste N/A
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Pregunte al operador que muestre el mapa de componentes Q y que explique como controla alguno de ellos
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¿Hay evidencia en el tablero de un proyecto de QM si la tendencia de PPM's mayores y menores en las tres últimas semanas ha sido bajo el minimo aceptable?
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¿Se realizo la liberación de la primera pieza durante la primera hora? Ver pieza liberada y documentación referente
Pilar de CSD
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¿El Operador está certificado y su certificación es vigente?- Revise su credencial
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Revise que esté publicado en el tablero la lista de entrenados por onboarding con la tripulación existente
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¿Esta publicada y actualizada la lista de operadores certificados?
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Seleccione un documento de la carpeta del tablero (OPL, SOP, IT,) y verifique que el personal técnico o operativo ejecute como se indica el documento
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¿Esta identificado el operador backup?
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Verifique aleatoriamente que el personal operativo cuente con su gafete de certificaciones
Pilar de 5s
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El area se encuentra limpia, ordenada y libre de fwip y materiales en el piso
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No hay objetos que no pertenezcan al área o que estén fuera de uso
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¿Existe un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar; y están delimitados?
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¿El personal conoce 5s, las puede mencionar y conoce su importancia?
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¿La máquina está limpia, libre de polvo, grasa, sedimentos, entre otros?
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¿El estándar de 5's está publicado en la máquina?
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¿Existen condiciones inseguras? Si encuentra condiciones inseguras marque un NO y genere una tarjeta roja
Pilar de DTM
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Revise que la maquina este libre de contaminación y soluciones temporales
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¿La gráfica de paros menores está publicada y vigente?
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¿El operador entiende y explica el proceso e importancia del CIL y su participación en la reducción paros menores?
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¿El CIL se ha efectuado de acuerdo al calendario establecido?(Ver formato en tablero de producción)
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¿La gráfica de paros menores tiene una tendencia positiva o <2%?(Ver formato en tablero de máquina)
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¿Se realizó auditoría de DTM y esta vigente?(Mínimo dos semanas de antigüedad)
Pilar de ME
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¿La gráfica de Breakdowns está publicada en tablero de producción y actualizada semanalmente?
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Si los Breakdowns de la semana anterior exceden 5%, revise que el formato de Análisis Causa Raiz éste publicado
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¿Se realizo el mantenimiento preventivo a la máquina de acuerdo al calendario del pilar de ME? (Revisar en área de ME)
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¿Existe evidencia de mejora/implementación del proceso de tarjetas rojas en la máquina?
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No hay tarjetas rojas con más de 30 días de antigüedad (si hay tarjetas con más de 30 días marque con un NO)
Pilar de FI
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¿Tiene la máquina la tripulación y rate especificada por ingeniería? (Referirse a la lista de ingeniería de rates y layout, los cuales deben estar en carpeta
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¿Esta la gráfica de PR publicada y actualizada? (Validar en tablero de maquina)
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¿El operador entiende el significado de PR(confiabilidad del proceso) y sus implicaciones en el resultado?
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¿Personal de máquina conoce el procedimiento para generar ideas de mejora continua? (Pregunte aleatoriamente)
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Si en la máquina se está llevando un proyecto de mejora debe estar publicado en el tablero el nombre del proyecto y el operador debe estar familiarizado con las mejoras (si aplica)
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Se lleva a cabo el reporte de producción por hora y por turno; y el operador entiende donde estuvieron sus pérdidas? (Ver tablero de producción)
