Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
ORDEN Y LIMPIEZA
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Area de trabajo limpia y ordenada.
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Todas las áreas de trabajo se encuentran debidamente iluminadas.
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Todos los materiales y herramientas bien organizados y en buenas condiciones. (Trailer de repuestos )
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Se dispone de caja para guardar herramientas<br>
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Se dispone de contenedor de basura cerca del área de trabajo
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Cabina de generador, motor y generador: Libres de fugas de combustibles y suciedad.
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Otros
SUPERFICIES DE TRABAJO
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Escaleras y pasamanos en buenas condiciones y apropiadamente aseguradas.
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Escalera de centrifuga hasta el piso, asegurada al estante y en buenas condiciones
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Las superficies de trabajo están libres de huecos, fisuras, o quebraduras que representen riesgo de tropiezo y caídas.
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Las superficies de pisos, plataformas<br>y rutas de acceso están en buenas condiciones.
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Los pasillos y andenes están limpios y libres de obstrucciones. ( Piso libre de riesgos de tropiezos )
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Los sistemas de barandas consisten en una baranda alta, una media y guarda pie.
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Las superficies elevadas a más de 1 metro del piso, cuentan con barandas y guarda pies.
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Los huecos de las descarga solidad y liquida en los estantes de la centrifuga cuenta con tapas con bisagras o tapas deslizables.
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Las superficies elevadas (debajo de la cual se expone al personal y maquinaria a caída de objetos) cuentan con protección guarda pie.
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Los sistemas de barandas están seguros y en buenas condiciones
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Están los pasillos instalados alrededor de los equipos de tal forma que el personal pueda atender el equipo de una forma fácil, rápida y segura.
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Otros
EQUIPOS
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Están todas las partes rotatorias de los equipos debidamente protegidas (cobertores)
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Están todas las conexiones de mangueras de aire aseguradas en sus acoples con cadenas o eslingas retenedoras para prevenir el efecto de culebreo en caso de que se suelte de su acople.
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Los estantes de centrifuga cuenta con pines y pasadores de seguridad (material 4140 HT )
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Las descargas liquidas de la centrifuga decantadora están bien aseguradas.
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Los equipos tienen una vibración normal.
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Los espárragos y tuercas en bridas está en buenas condiciones, libres de corrosión, desgaste excesivo?
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Otros
ELECTRICIDAD
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Las instalaciones de luces elevadas están aseguradas con su respectiva guaya de seguridad para prevenir su caída
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Todas las extensiones y cableado están en buenas condiciones sin aisladores deshilachados o dañados, ni con cableado expuesto.
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Los interruptores están etiquetados para indicar su uso o el equipo para el cual funcionan.
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Los interruptores están etiquetados con los indicadores: “Apagado” y "prendido"?
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Se cuenta con espacio suficiente para entrar y moverse libremente en el área de trabajo alrededor de equipo eléctrico.
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Las salidas de cables en paneles eléctricos están cerradas apropiadamente con conectores eléctricos.
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Las aberturas en paneles, cajas eléctricas, tomas y los ajustes de las cajas se encuentran cerradas al no estar en uso.
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Todos los cables eléctricos están por encima del piso debidamente amarrados a puntos fijos.
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Todo el equipo esta conectado a una línea a tierra.
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Se verifico (medición de resistencia) y documentado sistema de línea a tierra.
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Todos los paneles que no son a prueba de explosión se encuentran retirados al menos 3 mts de los tanques de lodo y/o zarandas secadoras
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Estación completa de Bloqueo y Rotulado disponible en el equipo, con candados, tarjetas y pinzas multicandados
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Han sido identificados todos los mecanismos (breakers, plugs etc) donde se debe aislar la energía de los equipos. Esta información debe ser documentada.
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Las manijas de los breakers en donde se colocan los candados están en buenas condiciones
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Cajas eléctricas con acoples CGB/EYS correctos? están estas cajas eléctricas totalmente aisladas y con toda su tortillería?
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Se realizo reporte de instalación eléctrico con las mediciones de amperios, conductividad de cable etc.
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Existe un diagrama de la instalación eléctrica que especifiquen tamaño de breakers
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Otros
EMERGENCIA
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Kit de primeros auxilios disponible.
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Extintores de incendios – En su lugar / cargado y con registro de inspeccion vigente.
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Estación lavaojos operativa, con recambio de agua mensual.
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Esta el plan de respuesta de emergencias publicado en el trailer/oficina y actualizado?
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Lista de teléfonos de emergencia publicado en el trailer.
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Otros
MATERIALES PELIGROSOS
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Recipientes de grasas y aceites usados para mantenimiento de equipo con etiquetas de identificación
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Se cuenta con una lista de los productos químicos y sus respectivas hojas de seguridad.
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Personal conoce los riesgos de los productos químicos que maneja
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Están los recipientes y productos químicos almacenados correctamente en estivas y cubiertos.
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El acido acético y/o clorhídrico se encuentra almacenado adecuadamente, fuera del área de almacenamiento de otros químicos que puedan producir reacciones térmicas?
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Los químicos vencidos o deteriorados se encuentran en contenedores apropiados?
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Existen avisos ( tabla de riegos de químicos)
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Otros
AMBIENTE
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Todos los equipos tienen bandejas ambientales de control de derrames y goteos ( bombas, generadores y tanquetas de gasoil)
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Hay materiales en la locación de contingencia en caso de derrames y/o goteos al medio ambiente?
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Otros
TRAILER OFICINA / BODEGA / LABORATORIO / DORMITORIO
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Aire acondicionado en buenas condiciones
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Baños y dormitorios en buenas condiciones
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Línea a tierra de Trailer
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Conectores tipo (Circuitos Interruptores de Corriente a Tierra) en trailer donde tiene cocina
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El trailer/laboratorio posee extractor de gases
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Trailer con detector de humo operativo. (verificar funcionamiento)
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Equipos y repuestos bien organizados en la bodega
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Escaleras de acceso a trailer dormitorio en buenas condiciones
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Otros
SEGURIDAD
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Se cuenta con avisos de precaución o peligro donde los riesgos eminentes existen.
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Estación programa Stop disponible con tarjetas
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Equipo de protección de caídas disponible. Arnés y sistema de anclaje.
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Delantal de PVC, guantes de goma y mascarillas disponibles para uso de químicos?
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Se dispone de área especifica limpia para guardar los respiradores
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Se cuenta con jabón apropiado para limpiar equipo respiratorio. El personal sabe como darle mantenimiento al equipo<br>
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Tapa oídos disponibles para todo el personal.
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Esta disponible la estación de bloqueo y rotulado con sus respectivos candados y tarjetas en locación?
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Hay linterna y baterías en locación?
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Personal tiene entrenamiento básico de seguridad: Inducción de HSE, programa STOP, ATS, seguridad en tornillos, Bloqueo /Rotulado, manejo de cargas, orden y limpieza, uso de extintores, puntos de reunión.
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Se realiza chequeo de manguerotes y acoples garantizandose el buen estado de los mismos?<br>
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Otros
OTROS
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Se están llenando los permisos de trabajo en espacio confinado.
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Los equipos de terceros están en buenas condiciones.
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Se están realizando las inspecciones de los equipos subcontratados como camiones, retroexcavadoras etc.
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Otros
DOCUMENTOS
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Carpeta de reuniones de seguridad.
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Material de apoyo charlas de seguridad.
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Se documentan los análisis de tareas seguras (ATS)
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Están todos los reportes de seguridad completos y actualizados? <br> Permisos de Trabajo<br> Reportes de reuniones de seguridad<br> Reportes de auditoria interna
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Carpeta de mantenimiento de equipos.
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Formato de inspección de vehículos de transporte.
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Se cuenta con una lista de todos los repuestos y material de seguridad requeridos Vs inventario disponible en el equipo.
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Permisos de trabajo disponibles en la locación (Permiso en caliente, permiso de tornillos y permiso eléctrico)
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Mapa de identificación de ruido
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Están los manuales de los equipos disponibles en la locación?
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Hay reportes mensuales de inspección de vehículos de los subcontratistas. (camiones contenedores, vehículos de transporte de personal, etc)
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En la locación esta disponible recipientes señalizados para la disposición de residuos?
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El personal cumple con la clasificación de basuras establecido por el sistema de gestión?
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Esta la política de HSEQ publicada y actualizada en el lugar de trabajo?
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Otros
UNIDAD MOVIL DE CONTROL DE SOLIDOS
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Se encuentran las luces de transporte en buenas condiciones de funcionamiento y limpias?
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Se encuentra en buen estado la instalación eléctrica (cables, conexiones, etc.) de las luces de transporte? <br>
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Otros