Information

  • SETOR AUIDTADO:

  • PROCESSO AUDITADO:

  • Data: 02/12/2022

  • AUDITOR: Emanoele Colares

  • AUDITADOS:

Auditoria CQ

Processo Auditado: LINHA DE MONTAGEM INTERNO E EXTERNO; TUBULAÇÃO.RASTREABILIDADE

  • 4.4 ISO 9001:2015 - O setor possui Mapeamento de Processos?

  • 5.2 ISO 9001:2015 - Os colaboradores demonstraram Conhecimento da Politica da Qualidade?

  • 6.1 ISO 9001:2015 - Verificação do mapeamento de Riscos e Oportunidades

REQUISITOS DO PROCEDIMENTO

  • O setor possui procedimento? Qual ID do documento? Qual a revisão do documento?

  • 6.1 - Como os CQ's sabem os itens que eles devem inspecionar nos produtos?<br>Eles utilizam algum registro para essas analises?

  • 7.1 - Existe uma pré-inspeção antes do início da produção? Onde é registrada?

  • 7.1 - Existe uma checagem diaria do processo? Onde é registrada?

  • 7.1 - Oque acontece quando é encontrado um processo não conforme?<br>Quais as providências tomadas?

  • 6.1.3 - Existe um relatório para os defeitos encontrados após as inspeções?

  • 7.2 - Como é realizada a Inspeção de Trocador de Calor e Tubulação?<br>Quais os parâmetros utlizados

  • 7.2.1 - Como é realizado o Teste de Vazamento – Tubulação? Onde é registrado?

  • 7.5 - Onde é realizado o Teste de Segurança Elétrica? Existe registrado?

  • 7.6 - Quais são os testes de funcionamento realizados ?

  • 7.6 - Onde são realizados os Teste de Funcionamento, como é realizado?

  • 7.6 - O que acontece após o teste de funcionamento se aprovado e reprovado?

  • 7.8 - Como é realizado a Inspeção de Embalagem? Existe registro?

  • 7.9 - Produtos não conformes, existe lista de defeitos?

  • 7.9 - Existe identificação para os materiais aprovados e reprovados?

  • 7.9 - Qual procedimento se encontrado um produto não conforme? Existe um controle ou registro?

  • 7.10 - Como é realizado aprovação e liberação dos produtos?

  • 7.11 - Qual procedimento para Checagem de produto acabado Interno e Externo (incluso)?

  • 7.11 - Existem registros dessas checagens?

  • Assinatura do Auditor:

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