LISTA DE VERIFICAÇÃO: LINHA DE MONTAGEM INTERNO E EXTERNO; TUBULAÇÃO.RASTREABILIDADE CQ.

• SETOR AUIDTADO:

• PROCESSO AUDITADO:

• Data: 02/12/2022

  Date

• AUDITOR: Emanoele Colares

• AUDITADOS:

Processo Auditado: LINHA DE MONTAGEM INTERNO E EXTERNO; TUBULAÇÃO.RASTREABILIDADE

• 4.4 ISO 9001:2015 - O setor possui Mapeamento de Processos?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 5.2 ISO 9001:2015 - Os colaboradores demonstraram Conhecimento da Politica da Qualidade?

  Select Conforme Não Conforme Preocupação Oportunidade de Melhoria Não Aplicável

  • Conforme
  • Não Conforme
  • Preocupação
  • Oportunidade de Melhoria
  • Não Aplicável

• 6.1 ISO 9001:2015 - Verificação do mapeamento de Riscos e Oportunidades

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

REQUISITOS DO PROCEDIMENTO

• O setor possui procedimento? Qual ID do documento? Qual a revisão do documento?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 6.1 - Como os CQ's sabem os itens que eles devem inspecionar nos produtos?<br>Eles utilizam algum registro para essas analises?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 7.1 - Existe uma pré-inspeção antes do início da produção? Onde é registrada?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 7.1 - Existe uma checagem diaria do processo? Onde é registrada?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 7.1 - Oque acontece quando é encontrado um processo não conforme?<br>Quais as providências tomadas?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 6.1.3 - Existe um relatório para os defeitos encontrados após as inspeções?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 7.2 - Como é realizada a Inspeção de Trocador de Calor e Tubulação?<br>Quais os parâmetros utlizados

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 7.2.1 - Como é realizado o Teste de Vazamento – Tubulação? Onde é registrado?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 7.5 - Onde é realizado o Teste de Segurança Elétrica? Existe registrado?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 7.6 - Quais são os testes de funcionamento realizados ?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 7.6 - Onde são realizados os Teste de Funcionamento, como é realizado?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 7.6 - O que acontece após o teste de funcionamento se aprovado e reprovado?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 7.8 - Como é realizado a Inspeção de Embalagem? Existe registro?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 7.9 - Produtos não conformes, existe lista de defeitos?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 7.9 - Existe identificação para os materiais aprovados e reprovados?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 7.9 - Qual procedimento se encontrado um produto não conforme? Existe um controle ou registro?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 7.10 - Como é realizado aprovação e liberação dos produtos?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 7.11 - Qual procedimento para Checagem de produto acabado Interno e Externo (incluso)?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• 7.11 - Existem registros dessas checagens?

  Conforme

  Não Conforme

  Preocupação

  Oportunidade de Melhoria

  Não Aplicável

• Assinatura do Auditor:

  Sign