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SETOR AUDITADO:
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DATA E HORA:
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AUDITORES:
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AUDITADOS:
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REQUISITOS DA ISO 9001:2015
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4.4 ISO 9001:2015 Mapeamento de Processos
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5.2 ISO 9001:2015 Conhecimento da Politica da Qualidade
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6.1 ISO 9001:2015 Verificação do mapeamento de Riscos e Oportunidades
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REQUISITOS DO PROCEDIMENTO
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7.1.4 c) Físico (p/ex: temperatura, calor, umidade, luz, fluxo de ar, higiene, ruído) <br>Esses fatores podem diferir substancialmente, dependendo dos produtos e serviços providos.
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6.0 Como são definidas as responsabilidades do setor?
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7.0 / 7.1 A integração é realizada de que forma?
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7.2 Qual a finalidade do DDS para dentro da empresa? Como é realizada a programação?
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7.3 Como é realizado o processo de Registro Legal do SESMT(Secretaria do Trabalho)?
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7.4 Como é averiguada a questão de estatística de acidentes de trabalho?
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7.5 Qual a finalidade da CIPA perante a empresa?
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7.5.1 Como é definido quem está apto para realizar a incrição na CIPA?
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7.5.2 A eleição da CIPA é realizada de que maneira? Demonstre o processo de eleição?
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7.5.3 Como é realizado o processo da posse da CIPA?
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7.5.4 Quem é responsavél pelos envios de documentos ao sindicato?
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7.5.5 As reuniões da CIPA são feitas em que intervalo de tempo?
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7.5.6 Qual a finalidade do mapa de risco?
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7.5.7 A SIPAT é realizada por quem?
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7.5.8 A respeito das inspeções nas rotas de transporte, como elas são realizadas?
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7.6 / 7.6.1 Como ocorre o processo de entrega de EPIs?
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7.6.2 No caso de admissão de novos colaboradores, como é o procedimento de entrega de EPIs?
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7.6.3 Como é realizado o processo de troca de troca de EPIs?
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7.6.4 O relatório mensal de EPIs é controlado de que maneira?
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7.7 Como é realizado o processo de Elaboração e Acompanhamento do PGR?
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7.8 O que é o PCMSO?
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7.8.1 Como são feitos os acompanhamentos dos exames periódicos ASO?
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7.9 Qual a finalidade da Análise Ergonômica e como ela é realizada?
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7.10 Caso um produto químico chegue até a GREE sem a FISPQ, qual o procedimento a ser realizado?
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7.10.1 Qual o procedimento a respeito dos produtos químicos fracionados?
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7.10.2 Qual o intervalo de tempo para a realização de atualização do inventário de produtos químicos na GREE?
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7.11 / 7.11.1 Como são realizadas as inscrições para a Brigada de Emergência?
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7.11.2 Os simulados de emergência da brigada são realizados de que forma? Qual a periodicidade?
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7.11.4 Como as reuniões são realizadas?
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7.12 Caso haja não conformidades a respeito das condições sanitárias da empresa, qual o procedimento a ser feito?
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7.13 / 7.13.1 Em que intervalo de tempo as pratulhas de segurança são realizadas? Evidências?
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7.13.2 Quais observações devese ter ao realizar inspeções nos equipamentos de combate a incêndio?
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7.13.2.1 Se houver um problema durante a inspeção nos hidrantes, o que tende a ser feito?
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7.13.2.2 A recarga dos extintores deve ser realizada em que intervalo de tempo?
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7.14 Como é realizada da dedetização mensal da empresal e em que setores?
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7.15 O que significa PPP?
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7.16 Quais são os tipo de acidentes existentes dentro da empresa?
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7.16.1 Qual o procedimento adequado a ser tomado de imediato caso ocorra um acidente?
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7.16.2 Como ocorre o fluxo de acidentes dentro da empresa GREE?
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7.16.3 Quais são as medidas a serem tomadas após um acidente/incidente de trabalho?
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7.16.4 Caso o acidentado precise ficar externo, quem geralmente o acompanha?
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7.16.5 Como são realizados as comunicações expressas de acidentes?
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ASSINATURA DO AUDITOR:
Relatório de Auditoria Interna
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Empresa: Gree do Brasil
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Objetivos: Confirmar a Conformidade da ISO 9001:2015.
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Documentação de Referência Normativa: ISO 9001:2015
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Tipo de Auditória: Interna SGQ
Resultados de Auditoria
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Conformidades
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Não Conformidades
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Observações
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Oportunidade de melhoria
Sujestões, Comentários e Conclusão
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Sujestões:
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Comentários:
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Conclusão:
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ID: FGM-PSG-005 REV.: 003
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Elaborador: Emanoele Colares I Verificador: Bruna Souza I Aprovador: Xiao Lilin
