Information
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Compañía
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Realizado el
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Preparado por
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Ubicación
4. Contexto de la organización
Contexto de la organización
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Su organización ha determinado:
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¿Observaciones externas e internas relevantes para su propósito, y que afectan a la capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de seguridad y salud laboral?
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¿Otras partes interesadas, además de los trabajadores, que sean relevantes para el sistema de gestión de seguridad y salud laboral?
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¿Las necesidades y expectativas (es decir, requisitos) relevantes de los trabajadores y otras partes interesadas?
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¿Cuáles de estas necesidades y expectativas son o podrían convertirse en requisitos legales y otros requisitos aplicables?
El alcance de su sistema de gestión de seguridad y salud laboral
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Su organización:
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¿Ha determinado los límites y el ámbito de aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud laboral para establecer el alcance?
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¿Ha considerado observaciones externas e internas y ha tenido en cuenta estos requisitos?
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¿Ha tenido en cuenta las actividades relacionadas con el trabajo planificadas o realizadas?
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¿Ha hecho que el alcance como información documentada esté disponible?
5. Liderazgo
Liderazgo y participación de los trabajadores
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La alta dirección:
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¿Demuestra liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud laboral?
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¿Asegura que la política de seguridad y salud laboral y sus objetivos estén establecidos y sean compatibles con la dirección estratégica de la organización?
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¿Asegura la integración de los procesos y requisitos del sistema de seguridad y salud laboral en los procesos comerciales de su organización?
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¿Comunica la importancia de una gestión eficaz de seguridad y salud laboral y de cumplir con los requisitos de ésta?
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¿Se asegura de que el sistema de gestión de seguridad y salud laboral logra los resultados previstos?
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¿Guía y apoya a los trabajadores para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud laboral?
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¿Asegura y promueve la mejora continua?
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¿Ofrece su apoyo a otros puestos de dirección relevantes para demostrar su liderazgo en lo que se refiere a sus áreas de responsabilidad?
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¿Desarrolla, lidera y promueve una cultura dentro de la organización que respalde el sistema de gestión de la seguridad y salud laboral?
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¿Protege a los trabajadores de represalias al informar sobre incidentes, peligros, riesgos y oportunidades?
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¿Establece e implementa uno o varios procesos de consulta y participación con los trabajadores?
Política de seguridad y salud laboral
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La alta dirección ha establecido, implementado y mantenido una política de seguridad y salud laboral que:
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¿Incluye el compromiso de proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones relacionadas con el trabajo?
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¿Incluye el compromiso de eliminar peligros y reducir los riesgos de seguridad y salud laboral?
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¿Incluye el compromiso de consulta y participación con los trabajadores y, en caso de que existan, representantes de los trabajadores?
Roles organizativos, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades
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La alta dirección:
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¿Garantiza que las responsabilidades, la rendición de cuentas y las autoridades para los puestos relevantes dentro del sistema de gestión de seguridad y salud laboral se asignen y se comuniquen en todos los niveles dentro de la organización y se mantengan como información documentada?
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¿Asigna la responsabilidad y la autoridad para garantizar que el sistema de gestión de seguridad y salud laboral cumple con los requisitos de la certificación ISO 45001?
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¿Informa sobre el rendimiento del sistema de gestión de seguridad y salud laboral?
Consulta y participación de los trabajadores.
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¿Su organización establece, implementa y mantiene procesos de consulta y participación con los trabajadores en todos los niveles y funciones del ámbito de aplicación y, si corresponde, representantes de los trabajadores en el desarrollo, planificación, implementación, evaluación y acciones de mejora del sistema de gestión de la seguridad y salud laboral?
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Su organización:
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¿Proporciona los mecanismos, el tiempo, la capacitación y los recursos necesarios para la participación?
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¿Proporciona acceso temprano a una información clara, comprensible y relevante sobre el sistema de gestión de seguridad y salud laboral?
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¿Ha determinado y eliminado obstáculos o barreras en la participación y minimizado aquellos que no se pueden eliminar?
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Su organización enfatiza la consulta con trabajadores que no están en puestos de dirección sobre:
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¿Determinar las necesidades y expectativas de las partes interesadas?
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¿Establecer una política de seguridad y salud laboral?
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¿Asignar roles organizativos, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridades en su ámbito de aplicación?
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¿Determinar cómo cumplir con los requisitos legales y otros requisitos?
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¿Establecer objetivos de seguridad y salud laboral y planificar para alcanzarlos?
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¿Determinar los controles aplicables para la subcontratación, las adquisiciones y los contratistas?
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¿Determinar qué necesita ser monitorizado, medido y evaluado?
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¿Planificar, establecer, implementar y mantener un programa de auditoría?
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¿Asegurar la mejora continua?
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Su organización enfatiza la consulta con trabajadores que no están en puestos de dirección sobre:
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¿Determinar los mecanismos para su consulta y participación?
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¿Identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades?
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¿Acciones para eliminar peligros y reducir los riesgos de seguridad y salud laboral?
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¿Identificación de requisitos de competencia, necesidades de formación, formación y evaluación de la formación?
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¿Determinar qué se debe comunicar y cómo se hará?
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¿Determinar medidas de control y su implementación y uso efectivos?
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¿Investigar incidentes y no conformidades y determinar acciones correctivas?
6. Planificación
Planificación del sistema de gestión de seguridad y salud laboral
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Su organización tiene en cuenta el contexto, las partes interesadas y el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud laboral y determina los riesgos y oportunidades que deben abordarse para:
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¿Dar seguridad de que el sistema de gestión de seguridad y salud laboral pueda lograr los resultados previstos?
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¿Prevenir o reducir efectos indeseados?
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¿Alcanzar una mejora continua?
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Su organización planifica acciones para:
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¿Abordar los riesgos y las oportunidades?
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¿Abordar los requisitos legales y otros requisitos del ámbito de aplicación?
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¿Prepararse y responder a situaciones de emergencia?
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Su organización planifica sobre cómo:
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¿Integrar e implementar las acciones en sus procesos de gestión del sistema de seguridad y salud laboral u otros procesos comerciales?
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¿Evaluar la efectividad de estas acciones?
Objetivos de seguridad y salud laboral y planificar para alcanzarlos
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¿Su organización ha establecido objetivos de seguridad y salud laboral en funciones y niveles relevantes para mantener y mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud laboral y su rendimiento?
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Los objetivos de seguridad y salud laboral son:
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¿Consistentes con la política de seguridad y salud laboral?
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¿Medibles, si es factible o posible evaluar su rendimiento?
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¿Monitorizados?
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¿Comunicados?
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¿Actualizados como es debido?
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Teniendo en cuenta:
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¿Requisitos aplicables?
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¿Los resultados de la evaluación de riesgos y oportunidades?
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¿Los resultados de la consulta con los trabajadores y, si existen, los representantes de los trabajadores?
7. Asistencia
Asistencia
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¿Se asegura su organización de que los trabajadores sean competentes (incluida la capacidad para identificar peligros) sobre la base de una educación, iniciación, capacitación o experiencia adecuadas:
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Su organización informa a los trabajadores sobre:
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¿La política y los objetivos de seguridad y salud laboral?
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¿Su contribución a la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud laboral, incluidos los beneficios de un mejor rendimiento de seguridad y salud laboral?
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¿La capacidad para retirarse de situaciones laborales que consideren que presentan un peligro inminente para su vida o su salud, así como los acuerdos para protegerlos de las consecuencias indebidas por hacerlo?
Información y comunicación
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¿Su organización ha establecido, implementado y mantenido los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas relevantes para el sistema de gestión de seguridad y salud laboral?
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Su organización ha determinado que es relevante para el proceso de comunicaciones del sistema de gestión se seguridad y salud laboral lo siguiente:
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¿Sobre qué comunicar?
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¿Cuándo comunicar?
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¿Con quién comunicarse?
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¿Cómo comunicar?
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Su organización:
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¿Se asegura de que los procesos de comunicación permitan a los trabajadores contribuir a una mejora continua?
8. Operaciones
Planificación y control de operaciones
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Su organización determina, planifica, implementa, controla y mantiene los procesos para cumplir con los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud laboral mediante:
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¿El mantenimiento y la retención de información documentada en la medida necesaria para tener la confianza de que los procesos se han llevado a cabo según lo planeado?
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En los lugares de trabajo con más de un empleador o jefe, ¿la organización ha implementado un proceso para coordinar las partes relevantes del sistema de gestión de seguridad y salud laboral junto con otras organizaciones?
Gestión del cambio
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¿Su organización revisa las consecuencias de los cambios no deseados y toma medidas para mitigar los efectos adversos, según sea necesario?
Adquisiciones
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¿Su organización ha establecido, implementado y mantenido uno o varios procesos para controlar las adquisiciones y los servicios con el fin de garantizar su conformidad con el sistema de gestión de seguridad y salud laboral?
Contratistas
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Su organización ha coordinado el proceso de adquisición con sus contratistas para identificar peligros y evaluar y controlar los riesgos de seguridad y salud laboral que surgen de:
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¿Actividades y operaciones de contratistas que tienen un impacto en la organización?
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¿Actividades y operaciones de la organización que tienen un impacto en los contratistas?
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¿Actividades y operaciones de contratistas que tienen un impacto en otras partes interesadas del lugar de trabajo?
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¿Se ha asegurado la organización de que los contratistas y sus trabajadores cumplan los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud laboral?
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¿Los procesos de adquisición de la organización definen y aplican los criterios de seguridad y salud laboral para la selección de contratistas?
Subcontratación
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¿Su organización ha asegurado que se controlen las funciones y los procesos de subcontratación?
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¿Su organización ha asegurado que sus acuerdos de subcontratación sean coherentes con los requisitos legales y otros requisitos y con el logro de los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud laboral?
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¿Su organización ha definido claramente el tipo y grado de control que se aplicará a estas funciones y procesos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud laboral?
9. Evaluación del rendimiento
Evaluación del rendimiento
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Su organización ha determinado:
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¿Qué se necesita monitorizar y medir?
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¿Los métodos de monitorización, medición, análisis y evaluación del rendimiento, según corresponda, para garantizar resultados válidos?
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¿Los criterios con los que la organización evaluará su rendimiento en seguridad y salud laboral?
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¿Cuándo debe realizarse la monitorización y medición?
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¿Cuándo deben analizarse, evaluarse y comunicarse los resultados de la monitorización y medición?
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Su organización retiene la adecuada información documentada:
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¿Como evidencia de los resultados de la monitorización, medición, análisis y evaluación del rendimiento?
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¿Sobre el mantenimiento, calibración o verificación de equipos de medición?
Auditoría interna
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Su organización:
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¿Ha planeado, establecido, implementado y mantenido un programa de auditoría que incluye los requisitos de consulta, el cual toma en consideración la importancia de los procesos en cuestión y los resultados de auditorías previas?
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¿Ha seleccionado los auditores competentes y realizado auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría?
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¿Ha asegurado que los resultados de las auditorías se informen a los gerentes y trabajadores relevantes y, si existen, a los representantes de los trabajadores y otras partes interesadas relevantes?
Revisión de gestión
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¿La revisión de la gestión incluye la consideración de cambios en las observaciones externas e internas que son relevantes para el sistema de gestión de salud y seguridad laboral, incluidos los riesgos y las oportunidades?
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¿Los resultados de la revisión de gestión incluyen decisiones relacionadas con las oportunidades para mejorar la integración del sistema de gestión de seguridad y salud laboral con otros procesos comerciales?
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¿La alta dirección ha comunicado los resultados relevantes de la revisión de gestión a sus trabajadores pertinentes y, si existen, a los representantes de los trabajadores?
10. Mejora
Mejora
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Ha determinado:
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¿Qué hacer cuando ocurre un incidente o no conformidad? La organización reacciona de manera oportuna ante el incidente o no conformidad y, según corresponde: 1. Toma medidas para controlarlo y corregirlo 2. Lidia con las consecuencias.
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La organización evalúa, junto con la participación de los trabajadores (vea punto 5.4) y la implicación de otras partes interesadas relevantes, la necesidad de acciones correctivas para eliminar la causa raíz del incidente o la no conformidad, para que no se repita o ocurra en otro lugar, mediante: 1. ¿La investigación del incidente o la revisión de la no conformidad? 2. ¿Determinar la causa del incidente o la no conformidad? ¿Determinar si existen incidentes o no conformidades similares, o podrían ocurrir potencialmente?
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¿La organización comunica la información documentada de la certificación ISO 45001: 2018 a los trabajadores relevantes y, si corresponde, a los representantes de los trabajadores y otras partes interesadas?
Finalización
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Comentarios y observaciones generales
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Rúbrica
