Lista Verificación Picking 2022

• Site conducted

  Select

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

Antes del Inicio de Picking

• ¿Se realiza la verificación de balanzas (semanal)? <br>La operación deberá mostrar evidencia de este tipo: Reporte de pesas patrón, informe al responsable del proceso de Picking y constancia en SAP de la verificación.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: correo de verificación de balanzas.

  

• ¿Se realiza la verificación de pesos y volúmenes de PTs físicos en SPY (semanal)? <br>Productos líquidos tomar 5 muestras y sacar un promedio para actualizar en SPY. Productos sólidos tomar 1 muestra.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: se verifica en balanza y se actualiza peso en SAP.

  

• ¿Se realiza mantenimiento, limpieza y calibración de impresoras por parte del técnico (semanal)? <br>Visita del Técnico para el mantenimiento. Archivar los informes del Técnico de las impresoras.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tiene suficiente stock de papel para iniciar la impresión? <br>Hoja de papel A4, factura, nota de entrega o detalle de pedido.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se verifica en SPY premios grandes con check en "No solicitar sacado" y "Fuera de la orden"? <br>Coordinar con almacenes las muestras de premios.

  Yes

  No

  N/A

• ¿La línea de Picking se encuentra limpia y ordenada? <br>Sin basura, ni restos de cartón o polvo.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las máquinas armadoras/selladoras funcionan correctamente? <br>No presentan defectos o daños en sus componentes.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza control de pesos y lotes a las cajas en SPY? <br>Tomar muestras de cajas, pesar en balanza y actualizar en SPY el peso.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe un correcto abastecimiento de cajas en las líneas de Picking? <br>Hay suficientes cajas armadas para iniciar el Picking.

  Yes

  No

  N/A

• ¿La estación de papelería está abastecida correctamente? <br>Verificar que el catálogo corresponda a la Campaña que se está enviando.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las máquinas etiquetadoras funcionan correctamente? <br>No presentan defectos o daños en sus componentes.

  Yes

  No

  N/A

• ¿La etiqueta de códigos de barras en las cajas está bien ubicada y centrada? <br>Debe estar bien ubicada para que las cámaras puedan leer el código de barras.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza la revisión de material y lote en físico vs etiqueta? <br>Revisión visual.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las selladoras o dispensador de cinta para pedidos pequeños funcionan correctamente? <br>No presentan defectos o daños en sus componentes.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los equipos PDA se encuentran en óptimas condiciones? <br>Mediante el inventario de PDAs reportar cualquier desperfecto físico del equipo.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las baterías de las PDA están cargadas? <br>Evidenciar que al colocar la batería en la PDA tenga más de 90% de carga.

  Yes

  No

  N/A

• ¿El funcionamiento de las PDA es el adecuado, éstas funcionan bien con la Red del Sistema SPY? <br>En caso de existir problemas en la red o SPY generar ticket en Mesa de Ayuda con correo electrónico a IT para solucionar.

  Yes

  No

  N/A

• ¿El abastecimiento de gavetas en racks es el adecuado (no existen ubicaciones vacías)? <br>De haber ubicaciones vacías, gestionar con almacén para abastecer el material.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza mantenimiento, limpieza y calibración de máquinas armadora y tapadora por parte del técnico (semanal)? <br>Reporte del Técnico de Mantenimiento.

  Yes

  No

  N/A

• ¿La línea de Picking se encuentra correctamente balanceada? <br>Se deberá presentar archivo del armado de la línea con unidades más vendidas para comprobar un eficiente balanceo.

  Yes

  No

  N/A

Durante el Proceso de Picking

• ¿Las impresoras están funcionando correctamente? <br>En caso de desperfecto enviar correo electrónico de respaldo a IT para el arreglo de la impresora.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se hace uso de los identificadores por parte de los pickeadores en cada caja? <br>Revisión visual.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: tipo de identificador para cajas.

  

• ¿Se colocan los PTs de forma ordenada dentro de la caja? <br>Revisión visual que dentro de las cajas el producto esté ordenado.

  Yes

  No

  N/A

• ¿El sistema SPY está funcionando correctamente? <br>En caso de existir problemas con SPY generar ticket en Mesa de Ayuda con correo electrónico a IT para solucionar.

  Yes

  No

  N/A

• ¿El sistema SCADA está funcionando correctamente en transfers, cámaras y balanzas? <br>Revisar que el láser de las cámaras lea el código de barras de las cajas.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: transfer de ingreso de pedidos a balanza.

  

• ¿Se generan OTs de abastecimiento para premios? <br>Correo electrónico de OTs de abastecimiento.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza el inventario de PDAs? <br>Enviar correo electrónico de inventario de PDAs.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: archivo de inventario de PDAs.

  

• ¿Los desviadores se encuentra trabajando adecuadamente?

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: ingreso de pedidos a Despacho.

  

• ¿El ingreso de cajas a las balanzas es el correcto? <br>Se realiza mantenimiento a las cámaras del sistema por parte del Técnico (mantenimiento predictivo).

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: ingreso de cajas a balanza.

  

• ¿Se cumple con el muestreo de pedidos a revisar en balanza? <br>Se verifica el número de pedidos muestreados por turno.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las máquinas tapadoras/selladoras funcionan correctamente? <br>No presentan defectos o daños en sus componentes.

  Yes

  No

  N/A

• ¿En pausas, comidas y breaks las PDA son colocadas en el porta PDA?

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: porta PDAs.

  

• ¿Se envía informe de fin de impresión de zonas (impresor)? <br>Enviar correo electrónico de informe de impresión al área de Despacho. Se refiere a informar sobre el fin de la impresión del detalle de pedido, factura o nota de pedido de alguna zona que se va a despachar.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: correo de informe de fin de impresión diario.

  

• ¿Se envía informe de cuadre y despacho de zonas impresas (impresor)? <br>Enviar correo electrónico de informe de despacho de zonas al área de Despacho. Se refiere a informar sobre el fin de la preparación y entrega a Despacho de pedidos de zonas que se van a despachar.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: correo de informe de despacho diario.

  

• ¿Se generan tareas de abastecimiento para las líneas de Picking? <br>Correo electrónico de tareas de abastecimiento al área de almacenes.

  Yes

  No

  N/A

• ¿El abastecimiento de materiales a la línea de Picking tiene un flujo normal? <br>No debe existe desabastecimiento. Vía correo electrónico se reporta la No Conformidad al área de Almacenes.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realizan pausas de descanso del personal? <br>Validar que se cumplan los 10 minutos de descanso.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Las máquinas armadoras / tapadoras / selladoras quedan limpias al finalizar el turno? <br>Validar con el Check list del proveedor (Perú).

  Yes

  No

  N/A

Al Finalizar el Picking

• ¿Se realiza el ingreso de producto en mal estado en SAP al final de cada turno? <br>Reporte de producto en Mal Estado vía correo electrónico.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: correo de reporte de producto en Mal Estado ingresado a SAP.

  

• ¿Se envía informe de cuadre y despacho de zonas impresas? <br>Enviar correo electrónico de informe de despacho de zonas al área de Despacho.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: correo de informe de despacho de una zona.

  

• ¿Informe de fin o cierre de Impresión semanal? <br>Enviar correo electrónico del cierre de impresión al responsable del área.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: correo de fin de impresión al terminar la semana.

  

• ¿Informe de fin o cierre de Despacho semanal?<br>Enviar correo electrónico de informe de despacho de zonas al responsable del área.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: correo del cuadre de órdenes en el sistema SPY. No quedan órdenes pendientes por pickear o despachar.

  

• ¿Se envía informe de Fin de Picking? <br>Correo electrónico de informe de Fin de Picking al responsable del área.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: correo donde se informa el fin de Picking al terminar la semana.

  

• ¿Se realiza el registro de salida de mercancías en SAP y J6? <br>Verificar correo enviado al área contable y financiera.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: correo de registro de salida de mercancías enviado a Finanzas.

  

• ¿Se realiza el registro de Devoluciones en SAP y J6? <br>Verificar correo enviado al área contable y financiera.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: correo de registro de devoluciones enviado a Finanzas.

  

• ¿Se envía reporte de fin de turno? <br>Correo electrónico de informe de fin de turno al responsable del área. Puede ser una bitácora con indicadores.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: correo de bitácora Picking de fin de turno.

  

• Ejemplo: resumen de bitácora de Picking.

  

• ¿Se envía informe de reportes dashboards? <br>Correo electrónico de informe de reportes Dashboards al responsable del área. Los reportes Dashboards son los reportes en línea que genera SPY.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: correo de informe de reportes Dashboards.

  

• Ejemplo: Dashboard de UHH

  

• ¿Se cumple con el muestreo de pedidos a revisar en balanza? <br>Se verifica el número de pedidos muestreados por semana. Correo electrónico enviado por calidad.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo. presentación de número de pedidos revisados en balanza.

  

• ¿Las baterías de las PDAs quedan cargadas en el porta baterías?

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: cargador de baterías de PDA.

  

• ¿Se realiza el inventario de PDAs (semanal)? <br>Enviar correo electrónico de inventario de PDAs al responsable del área.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: correo de inventario de PDAs.

  

• ¿Se realiza trasvasado de cartón a gavetas previo al inventario o cambio de campaña? <br>Evidencia en la línea de Picking.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza inventario en la línea de sacado? <br>Correo electrónico de confirmación del reporte de diferencias y correo de ajustes de inventario.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza inventario de suministros y control de reabastecimiento? <br>Reporte del inventario de suministros.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se dejan tapadas las gavetas? <br>Se protege material de polvo y agua.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se retorna material sobrante a la línea de Picking? <br>No hay productos sobrantes fuera de ubicaciones.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza cuadre de cajas utilizadas en el proceso para facturación al proveedor? <br>Revisar correo de confirmación al proveedor. Verificar contador de la impresora.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza cuadre de hojas impresas para facturación al proveedor? <br>Revisar correo de confirmación al proveedor. Verificar contador de la impresora.

  Yes

  No

  N/A

Limpiezas

• ¿Se realiza limpieza de las máquinas armadoras / tapadoras / selladoras? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: limpieza de máquinas tapadoras.

  

• ¿Se realiza limpieza a las bandas y rodillos? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza limpieza a los Racks de Picking? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza limpieza a los contenedores y a los tachos de basura del área? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza limpieza a la estación de balanzas? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza limpieza a los equipos del área: TV, PC, Laptops, balanzas, impresoras? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza limpieza del piso del área? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza limpieza de escritorios del área? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza limpieza a los armarios de Picking? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza limpieza a los dispensadores de agua en área de Picking? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza limpieza a los coches de transporte de Picking? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: coches transportadores de Picking.

  

• ¿Se realiza limpieza a escaleras del área de Picking? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se coloca cobertores a los equipos del área: TV, PC, balanzas, impresoras? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza limpieza al área de procesos especiales o al área de armados? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza limpieza a gavetas y tapas de gavetas disponibles en el área? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza limpieza a pallets de plástico pequeños? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza limpieza a estanterías o mesas de catálogos y papelería? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza limpieza a mesa de trabajo de pedidos tipo canjes, regularizaciones, empleado y especiales? <br>Validar con el Registro de Limpieza.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza limpieza del área en general? <br>Validar con el Registro de limpieza.

  Yes

  No

  N/A

Seguridad

• EPP: Equipo de Protección Personal.

• ¿El personal usa guantes de seguridad como EPP? <br>

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los calibradores / ajustadores / técnicos usan gafas de seguridad como EPP?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los botones de emergencia funcionan correctamente? <br>

  Yes

  No

  N/A

• Los botones de emergencia o paros de emergencia (Emergency Stop) sirven para detener el movimiento de la banda y de los rodillos ante cualquier eventualidad.

• ¿Se realizan las charlas de seguridad al personal?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tiene publicada la matriz de EPPs?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se tiene publicada la matriz de IPER? <br>

  Yes

  No

  N/A

• IPER: Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

• ¿Existe correcta delimitación de senderos peatonales?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe correcta delimitación de flujo de montacargas y transpaletas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El personal usa casco de seguridad como EPP para entrar al área de almacenes?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe señalética en el área sobre información, precaución y prohibición?

  Yes

  No

  N/A

• Ejemlplo: señalética de prohibición en el área.

  

Calidad

• ¿El personal usa la toca o cofia en la línea de Picking?

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: uso de toca o cofia.

  

• ¿El personal cumple con la norma de no consumir alimentos en el proceso?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El personal cumple con la norma de no usar joyas, aretes, pulseras, cadenas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El personal tiene las uñas cortas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿El personal se encuentra sin barba y bien afeitado en la línea de Picking?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se está utilizando el uniforme correcto de acuerdo con el día de la semana?

  Yes

  No

  N/A

Medio Ambiente

• ¿Se envía materiales residuales de embalaje al área de residuos sólidos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los equipos de cómputo, balanzas, TV, impresoras quedan apagadas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe una correcta segregación de residuos en los contenedores asignados?

  Yes

  No

  N/A

Instalaciones

• ¿Existe libre movilidad en el área? <br>No debe haber obstrucción en vías de circulación como pallets bloqueando vías de acceso o de evacuación.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los productos están almacenados sobre pallets?<br>No debe haber producto almacenado en el piso.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe una correcta delimitación del layout (máquinas y ubicaciones en el piso)?

  Yes

  No

  N/A

• Ejemplo: señalización de layout en el piso.

  

• ¿Se cuenta con suficientes contenedores para la segregación de residuos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se realiza la verificación de instalaciones por parte del área de Mantenimiento? <br>Registro de verificación de instalaciones.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se evidencia goteras en el área? <br>En caso de tener goteras enviar correo a Mantenimiento con aviso de mantenimiento en SAP.

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los contenedores para la segregación de residuos están en buen estado?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los pallets están en óptimas condiciones? <br>Sin fisuras, roto, sin clavos.

  Yes

  No

  N/A