LPA - Layer Proces Audit Level 3

• Nº de documento.

• Célula Auditada.

• Cliente/sitio

• Realizado el

  Date

• Realizada por

• Ubicación
  Address

• Plan de Reacción: Si se detecta items fuera de especificación con Alto Impacto avisar al supervisor o jefe de área para corregir de inmediato.

• Clasificación de Impacto:
  
  A Alto impacto: Condiciones que ponen en peligro al operador, la maquinaria, o la calidad del producto.
  
  M Medio Impacto: Condiciones que afecten negativamente al flujo del proceso, que pongan en duda la habilidad de la célula.
  
  B Bajo Impacto: Condiciones que no permiten el correcto funcionamiento del SGC.

• Personal

Seguridad

• ¿Usa el operador el equipo de seguridad requerido en la IT?

  Yes

  No

  N/A

• Revisar la IT para identificar el EPP (guantes, mascarillas, lentes, zapatos, mangas, etc.) requerido para realizar la operación

• ¿Se tiene el kit de seguridad disponible y vigente en el área para atender cualquier emergencia?

  Yes

  No

  N/A

• Buscar que los extintores se encuentren sin retirar seguros y verificados

• ¿Los equipos o dispositivos de seguridad funcionan correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• Revisar guardas, barras de seguridad, paros de emergencia etc. Si existe una condición insegura observada, documentarla y reportarla con EHS

• ¿El operador conoce como funcionan los paros de emergencia?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que el operador conozca donde se encuentran los paros de emergencia y seguridad

Mano de obra/Capacitación

• ¿El operador conoce cual fue el mas reciente problema de calidad y esta haciendo lo correcto para evitarlo?

  Yes

  No

  N/A

• Buscar que la alerta de calidad este posteada y que el operador conozca la causa raíz si esta ya ah sido identificada

• ¿Los operadores están calificados para realizar el trabajo asignado en la operación?

  Yes

  No

  N/A

• Buscar que solo operadores certificados con el 50% o mas realicen la operación. Si no tiene gafete y/o es rojo el supervisor o líder deben asignar a alguien que certifique que el 100% del material producido esta dentro de especificación.

• ¿Los operadores son los titulares para la operación?

  Yes

  No

  N/A

• Buscar que los operadores de moldeo empaque, inspección y etiquetado sean realizadas por operadores con mas del 75% de capacitación (Buscar su nombre en matriz de polivalencia)

• ¿Se esta siguiendo la instrucción de trabajo de cada operación?

  Yes

  No

  N/A

• Confirmar que los operadores siguen las hojas de instrucción de trabajo, sobre todo en operaciones de inspección final.

Actividades de Mantenimiento

• ¿Existen planes de validación después de que una maquina, herramental o equipo es intervenido por mantenimiento, ya sea reparación o ajuste?

  Yes

  No

  N/A

• Existen verificaciones o validaciones independientes de las actividades de mantenimiento por el personal de producción o algún otro departamento. Solicitar el documento donde se liberó el equipo o herramental.

• ¿Son controladas y segregadas las partes de ajuste, usadas durante el mantenimiento de maquinas o herramentales?

  Yes

  No

  N/A

• Buscar que las piezas de ajuste hallan sido correctamente identificadas o desechadas (asegurar que no exista riesgo de mezcla de materiales)

Materiales Consumibles

• ¿Toda la materia prima esta identificada en la célula de trabajo y en su lugar correcto?

  Yes

  No

  N/A

• Identificación de material, fecha de caducidad, requerimiento de almacenaje de material, ubicación apropiada, etc.

• ¿Se conserva la materia prima sin que pierda o afecten sus propiedades?

  Yes

  No

  N/A

• Se protege la materia prima del polvo y agentes extraños. Se respetan las condiciones de temperatura para evitar alteración.

• ¿Se almacenan los materiales en la célula de trabajo de manera adecuada? Sin que exista riesgo de derrame o contaminación en piezas.

  Yes

  No

  N/A

• Se contienen en recipientes identificados con nivel de riesgo que protejan al usuario y cualquier contaminación al medio ambiente.

Trabajo en proceso

• ¿El trabajo en proceso se sigue basado en las operaciones definidas por ingeniería?

  Yes

  No

  N/A

• Requerir IT y verificar que el operador esta siguiendo los pasos establecidos. Verificar que estén definidos los max y min de piezas en la operación y sean respetados.

• ¿Existen planes de trabajo para paros prolongados o de fin de semana en la célula y hay control de los materiales existentes en WIP?

  Yes

  No

  N/A

• Buscar que los materiales esten identificados como ok o nok para materiales nok asegurar los controles de seleccion, segregación y disposición.

• ¿Después de cualquier paro las partes existentes en WIP se verifican para asegurar la conformidad?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que después de un paro sean revisadas las piezas que quedaron en operaciones.

• ¿Se tiene un área así como un control sobre las partes de retrabajo o rechazo?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que las piezas estén bien identificadas, en su respectivo percheros, los operadores calificados para el trabajo. Verificar que el operador este siguiendo su IT de retrabajo.

• ¿El producto terminado esta siendo correctamente etiquetado?

  Yes

  No

  N/A

• Requerir IT y verificar que el operador este siguiendo los pasos establecidos para el etiquetado del producto terminado. Asegurar que el líder o supervisor audite esta operación.

Verificacion de ERROR PROOFING (EP) y MISTAKE PROOFING (MP)

• ¿Los poka yokes son verificados al menos una vez por turno ( sensores de corte, sensores de presencia de piezas, alarmas auditivas, sensores de seguridad etc)?

  Yes

  No

  N/A

• Probar que el poka yoke funciona correctamente

• Especificar que poka yoke fue probado tomar foto.

  Media

Puesta a punto

• ¿Existe documento que indique como obtener la primera pieza al arranque o ajuste del equipo?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que el operador tenga un documento donde se indique cuales son los puntos de control para liberar la primer pieza y como se controlan?

• ¿Las partes de puesta a punto conformes y no conformes son controladas y segregadas?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar si existen las partes liberadas de primer pieza y están ubicadas en su lugar ( lunar verde en cada pieza con nombre numero y fecha). Las piezas nok estén el área y/o contenedor designado para scrap.

• ¿El lider o supervisor verifican que la primer pieza ha sido correctamente liberada?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que la primer pieza tenga la firma del auditor y que exista plan de reacción cuando esta no cumpla.

Orden y Limpieza

• ¿Se observan maquinas, equipos, materiales, herramientas o documentos innecesarios, obsoletos o fuera de lugar en piso?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que no existan artículos innecesarios y toda la documentación posteada este completa, actualizada y en su lugar correspondiente.

• ¿La célula cuenta con una estación de limpieza y se llevan acabo las actividades de limpieza?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que los programas de limpieza sean realizados en tiempo y forma (observar nivel de limpieza) Buscar que el formato sea llenado y es congruente con las condiciones de la célula.

• ¿Todos los artículos en piso están limpios y se respetan las delimitaciones?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que se respeten todas las delimitaciones y que todos los equipos, máquinas, materia prima y material terminado estén rotulados y sea de fácil entendimiento para todos los operadores de la célula/linea .

Monitoreo

• ¿Se monitorean los indicadores de la célula y/o linea se trabaja en mejorarlos esto incluyen LPA?

  Yes

  No

  N/A

• Buscar tablero de indicadores como scrap, rechazo interno, productividad, reclamo de clientes etc., así como los planes de acción para mejorar el proceso.

• ¿Se esta siguiendo el plan de control para garantizar la calidad de la operacion realizada por el personal de producción ?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que el personal de la célula producción tenga el plan de control y muestre evidencia del seguimiento y apego a las especificaciones mediante los controles en frecuencia y tamaño. Auditar 2 operaciones al azar.

• ¿Se respetan los parámetros de máquinas establecidos?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar que en la hoja de parámetros solo se encuentren valores dentro de especificación, de lo contrario el registro debe mostrar comentarios o acciones correctivas.

• ¿El TPM esta siendo llevado en tiempo y forma?

  Yes

  No

  N/A

• Buscar formato de TPM y verificar que este al corriente.

• ¿Se encuentran los gages calibrados incluyendo el gage final?

  Yes

  No

  N/A

• Verificar la fecha de calibración de gage y verificar su funcionamiento. (Anotar fecha y numero de gage).

• Firma del Auditor.

  Sign

• Firma del Auditado.

  Sign