מבדק איכות קרליבך

• Document No.

• Audit Title

• Client / Site

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

• Personnel

כללי

• מדיניות האיכות קיימת באתר ונמצאת במקום נגיש

  Yes

  No

  N/A

• תוכנית האיכות נמצאת באתר

  Yes

  No

  N/A

• נהלי העבודה נמצאים וידועים לגורמים הרלוונטיים

  Yes

  No

  N/A

• הוראות העבודה קיימים וידועים לגורמים הרלוונטיים

  Yes

  No

  N/A

• קיימת תוכנית בקרת איכות

  Yes

  No

  N/A

בקרת מסמכים

• נהלים מבוקרים על פי נוהל qes-22-00

  Yes

  No

  N/A

• מסמכים מבוקרים על פי נוהל Qes-07-00

  Yes

  No

  N/A

• האם קיימת מערכת בקרת מסמכים דיגיטלית

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

תקשורת

• מדיניות האיכות ידועה ומופצת לכולם

  Yes

  No

  N/A

• נושא האיכות עולה בכול הזדמנות

  Yes

  No

  N/A

• Yes

  No

  N/A

בקרת איכות

• מנהל בקרת האיכות וצוותו נמצאים באתר לאורך כול זמן העבודה

  Yes

  No

  N/A

• קיימת חלוקת אחריות בין אנשי צוות בקרת האיכות

  Yes

  No

  N/A

• משימות בקרת האיכות ידועות ומיושמות לכול אנשי צוות בקרת האיכות

  Yes

  No

  N/A

• נעשות פעילויות להטמעת תוכנית האיכות באתר העבודה

  Yes

  No

  N/A

• נהלי העבודה מיושמים באתר העבודה

  Yes

  No

  N/A

• האם מערכת האיכות יעילה

  Yes

  No

  N/A

• רשימת קבלני משנה באתר כולל תעודות הסמכות ואישורים

  Yes

  No

  N/A

• רשימת חומרים מאושרים כולל מסמכים רלוונטיים

  Yes

  No

  N/A

• מעקב תוכניות<br>

  Yes

  No

  N/A

• ביצוע mock ups

  Yes

  No

  N/A

• ניהול אי התאמות

  Yes

  No

  N/A

• דוחות שבועיים מופצים בזמן

  Yes

  No

  N/A

• דוחות חודשיים מופצים בזמן

  Yes

  No

  N/A

• מתקימים מבדקים פנימיים

  Yes

  No

  N/A

• מתקיימים מבדקי מעבדה

  Yes

  No

  N/A

• קיימים צ׳קליסטים לכול הפעילויות באתר

  Yes

  No

  N/A

• תיעוד מדידות לפני במהלך ואחרי ביצוע

  Yes

  No

  N/A

• נפתחות אי התאמות בזמן

  Yes

  No

  N/A

• תהליך פתיחה ,טיפול וסגירה של אי התאמות תקין

  Yes

  No

  N/A

הדרכה והסמכה

• העובדים מוסמכים לפעילות אותה הם אמורים לבצע?

  Yes

  No

  N/A

• האם העובדים מכירים ויודעים את הנדרש מהם

  Yes

  No

  N/A