Information
-
Document No.
-
Audit Title
-
Client / Site
-
Conducted on
-
Prepared by
-
Location
-
Personnel
BÖLGE MÜDÜRLERİ KONTROL FORMU
Güvenlik/Gizlilik
-
İBM Kasayı kullananan kişinin kendi kodu ile giriş yapılmış mı? Yönetici şifresi genel kullanıcı olarak herkes tarafından kullanılıyor mu ? Eski ve yeni yönetici şifreleri güncellenmiş mi?
-
Mağaza Açılışı/Kapanış yapacak yetkililerin isim ve şifre bilgileri güncel midir ? Yönetici yok ise Açılış/Kapanış yapan personelin yazılı yetki onayı var mıdır?
-
İBM kasa dan işlem iptali raporu kontrolü yapıldı mı?Yapılan kontrollerde şüpheli işlemler örnekleme sayım ile mutabakat sağlandı mı? Şüpheli işlemlerden 1 adet işlem kamera kontrolü sağlandı mı?
VİTRİN
-
DIŞ CEPHE BOYA VE TADİLAT ONARIM GEREKTİREN ALANLAR VAR MI ? <br>
-
VİTRİN CAM VE ÇERÇEVELERİ TEMİZ Mİ ?(VİTRİN İÇ KISIMLARI TEMİZ VE DÜZENLİ Mİ) <br>
-
LOGO GÖRÜNÜR ,AYDINLATMASI ÇALIŞIR DURUMDA MI? (AÇILIŞ/KAPANIŞ SAATLERİ AYARLI MI) <br>
-
KIRIK VE YIPRANMIŞ PLEKSİ VE GÖRSEL VAR MI ? <br>
-
VİTRİN MASALARININ ÜSTLERİ TEMİZ VE BOYA İHTİYACI VAR MI ? <br>
-
VİTRİN YAN DUVARLARINA UYGUN ÜRÜNLER ASILMIŞ VE TEMİZ Mİ ? <br>
-
VİTRİNDE SERGİLENEN ÜRÜNLERİN STOKLARI YETERLİ Mİ ? <br>
TEKNİK DONANIM
-
MAĞAZA İÇİ AYDINLATMALAR ÇALIŞIYOR VE DOĞRU YERLERİ AYDINLATACAK ŞEKİLDE KONUMLU MU ?
-
KLİMALAR VE HAVA PERDESİ ÇALIŞIYORMU İKLİMLENDİRME YETERİ SEVİYEDE Mİ ? TEMİZLİĞİ YAPILMIŞ MI ?
-
Koku makinası kurulu mu?Kartuşu yeterli mi?Görünür yerde mi?
-
KAMERA İZLENİR DURUMDA MI ? <br>
-
BAKIM ONARIM GEREKTİREN METARYAL VAR MI? <br>
-
MÜZİK ÇALIYOR MU ? ŞİRKET TARAFINDAN BELİRLENEN MÜZİK YAYINI YAPILIYOR MU ? (ÇOK KISIK VE ÇOK YÜKSEK SES OLMAMALI)<br>
-
YAZICILAR TEMİZ VE ÇALIŞIR DURUMDA MI? YEDEK ŞERİT VAR MI ? <br>
-
ÇALIŞMAYAN POS MAKİNESİ VAR MI? ECR BAĞLANTISI AKTİF Mİ ? <br>
-
EL TERMİNALİ VE MİNDEO CİHAZI ÇALIŞIR DURUMDA MI ? ONLİNE MAL KABUL ÇALIŞIYOR MU? <br>
GÖRSEL
-
FLOOR SET UYGULANMIŞ MI ? -KAMPANYA GÖRSEL VE FİYATLARI DOĞRU MU? <br>
-
KAMPANYA ÜRÜNLERİNİN M2'Sİ ARTTIRILMIŞMI. ÜRÜN DOLULUĞU YETERLİ SEVİYEDE Mİ ? <br>
-
ESKİ GÖRSEL/FİYAT UYGULAMALARI KALKMIŞ MI ? <br>
-
Masalarda cam/plastik ürün sergilediğimizde yükseklik maksimum 1.40 cm standardı sağlanmış mı?
-
Kozmetik panellerinin önünde cam ürün sergilememiz gerektiğinde yükseklik maksimum 1.20 cm standardı sağlanmış mı?<br>
-
Soda ve Kristal cam ürünleri ayrı alanlardada,pahalı ürünler duvarda,uygun fiyatlı ürünler masada sergileniyor mu?
-
TÜM ORTA MASALARDA SİYAH PLEKSİ VAR MI ? SİYAH PLEKSİLER AYNI HİZADA ASILMIŞ VE KAPIYA DOĞRU BAKIYOR MU ? <br>
-
KAMPANYA VE FİYAT GÖRSELLERİ DOĞRU VE HAFTANIN KAMPANYASIYLA AYNI MI ? <br>
-
KOZMETİK CAMLARI TEMİZ Mİ ? <br>
-
SEPETLERDE KOZMETİK SERGİLENİYOR MU? <br>
-
TESTER MASASI KOZMETİK REYONUNUN ÖNÜNDE Mİ?
-
SAYIM SONRASI STİCKER'LAR TEMİZLENMİŞ Mİ ?
-
YERLERE YAPIŞMIŞ STİCKER VAR MI?
-
FAZLA PLEKSİLER DEPODA UYGUN YERDE MUHAFAZA EDİLİYOR MU ? (ZARAR GÖRMEYECEK ŞEKİLDE KOLİLENMELİ)
MAĞAZA İÇİ OPERASYONEL KONTROLLER (SATIŞ ALANLARI)
-
MAĞAZA GENEL TEMİZLİK YAPILMIŞ MI ? <br>
-
TÜM ÜRÜN GRUPLARINDA BİR BÜTÜN İÇİNDE SERGİLEME YAPILMIŞ MI ? <br>
-
RAFLARDA ÜRÜN GRUPLARI BİR BİRİNE KARIŞMIŞ MI ? ÖRNEK:(PASPASLAR YATAK GRUBU ALANINDAA SERGİLENEMEZ)
-
MASALARDA ÜRÜN GRUPLARI BİR BİRİNE KARIŞMIŞ MI ? <br>
-
ÜRÜN GRUPLARI MAĞAZA İÇİNDE AYRILMIŞ VE TANIMLANMIŞ MI ? (BANYO-MUTFAK-YATAK-AKSESUAR)Vb. <br>
-
Çorap üniteleri dolulukları sağlanmış ve düzenlenmiş mi?
-
TİCARİ BAKIŞ AÇISI MASA VE DUVARLARA YANSITILMIŞ MI ? (AZ SATAN AZALTILIP ÇOK SATANIN ARTTIRILMASI) <br>
-
ORTA MASA ALT RAFIYLA ZEMİN ARASINA ÜRÜN KOYULUYOR MU ? <br>
-
KANALLI PANOLARDA ÜRÜN DOLULUKLARI YETERLİ Mİ ? <br>
-
RAFLARIN ÜRÜN DOLULUKLARI YETERLİ Mİ ? <br>
-
KASA TUZAĞINDA ÜRÜN DOLULUKLARI YETERLİ Mİ ? <br>
-
MAĞAZADA AZALAN ÜRÜNLERİN SİPARİŞLERİ VERİLMİŞ Mİ ? <br>
-
YATAK GRUBU RAFLARINDA ;(TEK VE ÇİFT KİŞİLİK PLEKSİLER KONUMLANDIRILMIŞ MI ? ) <br>
-
HALI BAZALARINDA GÖRSEL STANDARTLARA UYGUN ÜRÜN SERGİLEMESİ YAPILMIŞ MI ?
-
YENİ KONSEPT ORTA ÜNİTELERİN ÜSTLERİNDE ÜRÜN SERGİLENMİŞ Mİ ? <br>
-
ÜST RAFLAR GÖRSEL UYGULAMALARDA STANDARTLARA UYULMUŞ MU ? <br>
-
GÜMÜŞ ÜRÜNLERİN PARLATILMASI YAPILMIŞ MI?
KASA OPERASYONEL VE GÖRSEL
-
KASA BÖLGESİ TEMİZ VE DÜZENLİ Mİ ? <br>
-
KASA ARKASI ASILMASI ZORUNLU EVRAKLAR ÇERÇEVELİ VE GÖRÜNÜR YERDE ASILI MI ? <br>
-
KASA BANKOSUNDAKİ KABLOLAR DÜZENLİ VE STANDARTLARDA MI ? <br>
-
SİGARA İÇİLMEZ YAZISI STANDARTLARDA VE GÖRÜNÜR YERDE ASILI MI ? <br>
-
KASA ÜZERİNDE BOŞ CV VE PLEKSİSİ VAR MI ? <br>
-
KASA ÜZERİNDE KOZMETİK TAKSİT UYARISI - FATURASIZ İADE DEĞİŞİM BİLGİLENDİRME - YAZISI VAR MI ? <br>
-
KASA ÜZERİNDE SMS TAKİP FORMU VARMI STOKLARI YETERLİ Mİ ? <br>
-
KASADA ÜZERİNE YAPIŞTIRILAN NOT KAĞITLARI VAR MI ? <br>
-
DERGİ STANDI VAR MI?DOLU MU?
HAFTALIK TALEPLER
-
Avansas siparişleri verildi mi?
-
SARF MALZEME STOKLARI YETERLİ Mİ ? (SİPARİŞ VERİLMİŞ Mİ ? ) <br>
-
HEDİYE PAKETLERİ STOKLARI YETERLİ Mİ ? (SİPARİŞ VERİLMİŞ Mİ ? ) <br>
-
YETERLİ SEVİYEDE BOŞ POS VE IBM RULOSU VAR MI? <br>
KASA RAPORLAR
-
GÜNLÜK KASA RAPORU YAPILIYOR MU AKŞAM MUHASEBE SORUMLUSUNA MAİLİ ATILMIŞ MI ?
-
KASADA ONAYLANAN RAKAM ÜZERİNDE NAKİT BIRAKILMIŞ MI? ÖĞLENE KADAR YATMAYAN NAKİT VAR MI ? / İLGİLİ KİŞİLERE BİLGİ VERİLMİŞ Mİ ? <br>
-
ANLIK NAKİT SİSTEM İLE TUTUYOR MU ? <br>
-
SAHTE PARA VAR MI TUTANAĞI TUTULARAK PERAKENDEYE BİLGİ VERİLMİŞ Mİ ? <br>
-
EKSİK/FAZLA NAKİT İÇİN TUTANAK TUTULUP İLGİLİ KİŞİLERE BİLGİ VERİLMİŞ Mİ ? <br>
-
BANKA DEKONTLARI KLASE EDİLİP, DEKONTUN RESMİ BİLGİSAYARDA MUHAFAZA EDİLİYOR MU ?
-
GİDER PUSULASINDA (AD SOYAD,İMZA,TELEFON ÇALIŞAN AD SOYAD İMZA VE ARKASINDA KONTROL KAŞESİ VAR MI ? )
-
GİDER PUSULASINDA FİİLİ VE KAYDİ OLARAK FARKLILIKLAR VAR MI <br>
-
NAKİT İADELERİNDE FORM DOLDURULMUŞ MU ? BM ONAYLARI VAR MI ? <br>
-
İPTAL/İADE BELGELERİ KONTROL EDİLİP KONTROL EDİLDİ İMZASI ATILMIŞ MI?MM DIŞINDA İMZALAYANIN YETKİ TUTANAĞI VAR MI?TUTANAKTA YETKİYİ DEVREDEN/DEVRALAN 2 TARAF İMZALAMIŞ MI?
-
KASA EVRAKLARI PAZARTESİ MERKEZE GÖNDERİLMİŞ,KARGO TAKİP FİŞİ ÜZERİNE NOT ALINMIŞ MI ? <br>
-
TAŞIMA FİRMASI FİŞLERİ AYLIK KLASE EDİLMİŞ Mİ?AYBAŞINDA MERKEZ GÖNDERİ Mİ YAPILMIŞ MI?
-
KASADA UNUTULAN MÜŞTERİLERE AİT ÜRÜN VAR MI TUTANAK TUTULMUŞ MU ? <br>
-
MATBU EVRAK STOKLARI YETERLİ Mİ ,MERKEZDEN TALEP EDİLMİŞ Mİ ?
-
SMS FORMLARINDA TARİH,AD SOYAD ,TELEFON,İMZA EKSİĞİ VAR MI ? (SMS PERFORMANSI KONTROL EDİLDİ Mİ ?)
-
PIT PIT LAR POŞET BOYLARINDA KESİLEREK MUHAFAZA EDİLMİŞ Mİ ? <br>
-
MAĞAZA GÜNLÜK CHECK LİST GÜNCEL VE DOĞRU UYGULANIYOR MU ? <br>
-
MAĞAZA RİSK ANALİZ RAPORU VAR MI ? (YOKSA TALEP EDİLMİŞ Mİ ?) <br>
-
PAZARTESİ -PERŞEMBE DENETİM CHECK LİSTİ YAPILIP BM'NE MAİLİ ATILMIŞ MI ? <br>
DEPO
-
DEPO KAPISI KAPALIMI ? PERSONEL HARİCİ GİRİLMEZ YAZISI VAR MI? <br>
-
DEPO İÇİ TEMİZ VE DÜZENLİ Mİ ? <br>
-
GELEN SEVKİYATLAR ZAMANINDA OKUTULUYOR MU ?(ONLİNE MALKABUL BULUNAN MAĞAZALAR SETSİS ÜZERİNDEN OKUTUYOR MU? <br>
-
GELEN ÜRÜNLER TEK TEK OKUTULUP TARGET VE KARŞILAŞTIMALARI YAPILIYOR MU ? <br>
-
TARGET'LAR STANDARTLARDA MUHAFAZA EDİLİYOR MU ?(HATALI/HATASIZ VE TARİH BAZLI KLASE EDİLMİŞ Mİ ?)
-
SİSTEMDE UZUN SÜREDİR ÇÖZÜM BEKLEYEN İRSALİYE VAR MI ? (MAİLİ ATILMIŞ MI ?) <br>
-
TÜM İRSALİYELER AD, SOYAD,İMZA ATILIP TARİH SIRASINA GÖRE KLASE EDİLMİŞ Mİ ? <br>
-
A04 DEPOLAR KONTROL EDİLİP ONAYLANMIŞ MI ? ÇIKTI ALINIP KLASE EDİLMİŞ Mİ? <br>
-
SEVKİYATLA GELEN KIRIK ÜRÜNLER TESPİT EDİLİP A24 DEPOYA KESİLMİŞ Mİ ? <br>
-
KIRIK İMHA TUTANAKLARI TUTULMUŞ İLGİLİ KİŞİLERE MAİL ATILMIŞ SİSTEM İLE TUTUYOR MU ? <br>
-
KIRIK İMHA VE İKİNCİ KALİTELER İÇİN AYRI KOLİLER YAPILARAK DEPODA AYRI BİR BÖLÜMDE BEKLETİLİYOR MU ?
-
ÜRÜNLER GRUPLARA GÖRE DEPOLANMIŞ MI ? <br>
-
DEPODA OLUP REYONDA OLMAYAN ÜRÜN VARMI ? <br>
-
UZUN SÜREDİR BEKLEYEN SATIŞA ÇIKARILMAMIŞ KOLİ VAR MI ? <br>
-
MANTAR PANO VAR VE STANDARTLARA UYULMUŞ MU ? <br>
SAĞLIK VE GÜVENLİK
-
SİGORTA ELEKTRİK PANELİ KAPAĞI KAPALI 50 CM ÇEVRESİNDE HİÇ BİR MALZEMENİN BULUNMAMASI SAĞLANIYOR MU? <br>
-
MAĞAZADA KULLANIM SÜRESİ SONA ERMİŞ İLAÇ MALZEME VAR MI ? İLK YARDIM ÇANTASI VAR MI ?
-
YANGIN TÜPLERİ BELİRLENEN SAYIDA VE YASAL KULLANIM SÜRESİNDE Mİ ? BAKIMLARI YAPILMIŞ MI ?
-
YANGIN TÜPLERİ LEVHALARIN ALTINDA KONUMLANDIRILMIŞ MI ? <br>
-
JENERATÖR ÇALIŞIR DURUMDA YAKITI TAM MI ? (HAFTALIK 15 DAKİKA ÇALIŞTIRILIP TEST EDİLİYOR MU ?)
-
DEVRİLEBİLECEK ORTA STANT,RAF,YÜKSEĞE KOYULMUŞ METARYEL VB. ŞEYLER VAR MI ? <br>
PERSONEL
-
PUANTAJ GÜNLÜK GİRİLMİŞ Mİ ? <br>
-
HİJYEN VE BAKIM KURALLARINA UYULMUŞ MU ?(MAKYAJ,SAÇ,TRAŞ,BAKIM.VS) <br>
-
SATIŞ EKİBİ VE MAĞAZA MÜDÜRÜ ÖNLÜK GİYİP YAKA KARTI TAKIYOR MU ? İSİMLER OKUNUR DURUMDA MI ? <br>
-
PERSONEL GÜLER YÜZLE HİZMET VERİYOR MU ? EKİP MOTİVASYONU YÜKSEK Mİ?
-
ÜRÜN BİLGİSİ YETERLİ SEVİYEDE Mİ ? <br>
-
KASADA ŞAMPUAN ÖNERİSİ YAPILIYOR MU ? <br>
-
EKİP SATIŞ ÇABASI YETERLİ Mİ ? <br>
-
HAFTALIK VE GÜNLÜK HEDEFLER(MDO-FBÜ-FBS HEDEFLERİ) EKİP TARAFINDAN BİLİNİYOR MU ? <br>
-
MAĞAZANIN GİZLİ MÜŞTERİ/DENETİM/SAYIM PUANLARI BİLİNİYOR MU ? (KABUL EDİLİR ORAN BİLİNİYOR MU ?) <br>
-
HAFTALIK SHİFT YAPILMIŞ VE MANTAR PANOYA ASILMIŞ MI ? <br>
-
HAFTALIK TOPLANTI YAPILMIŞ MI ? <br>
-
MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMLERİ VE KAÇAN SATIŞLAR DEĞERLENDİRİLİP GEREKENLER YAPILARAK BM'BİLGİ VERİLMİŞ Mİ ?
-
MADAMECOCO AKADEMİ GİRİŞ, SINAV VE EĞİTİMLERİ TAMAMLANMIŞ MI ?
TAKIM YÖNETİMİ
-
MAĞAZA MÜDÜRÜ ALDIĞI BİLGİYİ EKİBİ İLE PAYLAŞMIŞ MI ?
-
EKİP ODAKLANACAK ALANLARI BİLİYOR MU ?
-
MAĞAZA LİNKLERİ AKTİF OLARAK KULLANILIYOR MU?(AYLIK-HAFTALIK-GÜNLÜK RAKAMLAR,ÜRÜN RAPORLARI VB)?
-
SATIŞ /STOK ORANLARI BİLİNİYOR MU ? <br>
-
FBS DÜŞÜK PERSONELLER İLE PERSONELLER İLE GÖRÜŞÜLDÜ MÜ?
-
PERSONELLER ERP ÜZERİNDEN PRİMLERİNİ-BİREYSEL SATIŞLARINI-FBÜ-FBS PERFORMANSLARINA NEREDEN BAKACAKLARINI BİLİYORLAR MI?
-
Mağazada ki tüm çalışanlar eğitimleri ni tamamlamış mı(Madame Coco akademi)? Eğitimini tamamlamayanlar termini verildi mi?
-
EKİP RAKİP FİRMALARDAN HABERDARMI TAKİP EDİYOR MU ?
