Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
Vérifications à proximité des caisses
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Y-a-t'il des calculatrices aux caisses?
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Y-a-t'il des talettes/bloc-notes pour écrire
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Y-a-t'il de l'argent autour des caises
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Y-a-t'il des reçus non-détruits autour du tiroir caisses?
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Est-ce que les afficheurs de prix sont visibles pour les clients
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Est-ce qu'il y a des clefs de gérants autour des caisses
Vérification journaux de caisse
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Avez-vous reçus un Rapport de transactions bizarres pour ce magasins dans les 2 derniers jours.
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Sélectionnez 2 journaux de caisses et entrez les informations suivantes
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Nombre de transactions "VOID"
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Valeur monétaire ($) du total des transactions "VOID"
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Nombre de lignes "VOID" (annulé)
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Valeur monétaire ($) de la ligne "VOID" (annulé)
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Nombre du non-ventes
Santé et Sécurité
Entrepôt / Bureau / Prévention des pertes / Administration
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Est-ce que la porte de réception est barrée?
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Est-ce que le conteneur extérieur est vérouillé?
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Est-ce que les casiers non-utilisés sont vides?
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Est-ce que la porte du bureau est barrée?
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Est-ce que le coffre-fort est barré?
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Est-ce que les clefs sont sécurisées dans le coffre-fort?
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Y-a-t'il une note de présente dans le coffre pour des transferts d'argents?
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Est-ce que le programme de "Vérification de prévention des pertes" est respecté?
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Est-ce que la vérification des sacs est effectuée?
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Aucune mise de côté n'est faite pour les employés
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Il y a des reçus annexés avec la marchandise achetée par le personnel
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Est-ce que le registre quotidien des palettes est utilisé?
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Est-ce que le registre des visiteurs est utilisé ?
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Est-ce que le formulaire de vérification des poubelles est utilisée
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Est-ce que le programme de produits endommagés est en place?
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Est-ce que le programme de marchandise utilisée en magasin est en place?
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Est-ce que le registre du suivi des surplus et des pertes est utilisé
Piles de marchandise
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Les boîtes de marchandises sont empilées de manière à ce que la hauteur ne compromette pas la stabilité
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Les boîtes de marchandises ne bloquent pas la circulation dans les allées, les escaliers, les portes ainsi que les sorties d'urgence.
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Les boîtes de marchandises ne dépassent pas l'extrémité des tablettes (sur le plancher)
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Les boîtes de marchandises ne dépassent pas l'extrémité des tablettes (dans l'entrepôt)
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Les boîtes de marchandises sont a un minimum de 18po des néons pour ne pas nuire à la propagation de la lumière
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Les boîtes de marchandises sont a un minimum de 18po des gicleurs pour ne pas nuir au bon fonctionnement de ces derniers
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L'accès aux panneaux électriques est libre de toutes marchandises ou obstacles (3,3 pieds)
Escabeaux
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Les escabeaux sont disponibles, accessibles et conformes à la norme CSA
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Ls escabeaux sont en bon état d'utilisation et sans dommages
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Est-ce que les escabeaux/échelles non-utilisées sont fixées dans l'entrepôt?
Extincteurs
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Les extincteurs sont accessibles et libres de toutes marchandises
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Les extincteurs sont situés aux endroits prévus par le fournisseur et sont prêts à l'utilisation
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Les extincteurs sont inspectés et porte le nom du préposé responsable de leur entretien et la date du dernier contrôle (moins d'un an)
Plancher, voies d'accès et passages
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Les planchers sont maintenus en bon état, propres et dégagés
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Les voies d'accès et passages sont en bon état et dégagés
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Les voies d'accès et passages sont entretenus de façon à en maintenir la surface non glissante
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Les voies d'accès et passages sont à l'abris des risques de chutes d'objets ou de matériaux
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Les voies d'accès et passages sont bien éclairés
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Est-ce que l'affiche "ATTENTION PLANCHER MOUILLÉ" est utilisée?
Plans d'actions
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Select date
Signatures
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Gérant de magasin / Assistant-Gérant / Responsable des clefs
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Directeur de District
