MPPA - HALAL INTERNAL AUDIT CHECKLIST (2022)

• Nama Toko

• Kode Toko

• Nama Auditor

• Jabatan & Departemen Auditor

• Nama Auditee

• Jabatan & Departemen Auditee

• Tanggal audit

  Date

• Email auditor

• Alamat toko
  Address

Kebijakan Halal

• 1. Apakah tersedia signage kebijakan halal di area processing dan area display produk? Sebutkan lokasinya!

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 2. Apakah tersedia kebijakan halal di area masuk customer (entrance), area customer service (CSO) dan area XPDC?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 3. Apakah signage kebijakan halal tersebut mudah terlihat dan dapat terbaca dengan jelas oleh semua karyawan atau customer atau supplier?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 4. Apakah tersedia signage fasilitas bebas babi & turunannya (Pork Free Facility Statement) di setiap area processing produk fresh?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 5. Apakah signage tersebut update, mudah terlihat dan dapat terbaca dengan jelas oleh semua karyawan atau customer?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 6. Apakah tersedia signage larangan bagi karyawan, penjual makanan di kantin maupun vendor consigment untuk menyimpan barang pribadi di area processing atau area penyimpanan bahan/ produk milik toko?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 7. Apakah signage tersebut update, mudah terlihat dan dapat terbaca dengan jelas oleh semua karyawan, penjual makanan di kantin dan vendor consigment?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 8. Apakah ditemukan barang pribadi yang disimpan area processing atau penyimpanan bahan/ produk milik toko?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 9. Apakah tersedia signage larangan bagi karyawan, penjual makanan di kantin maupun vendor consigment menggunakan peralatan produksi untuk diluar keperluan toko (pribadi)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 10. Apakah signage tersebut update, mudah terlihat dan dapat terbaca dengan jelas oleh semua karyawan, penjual makanan di kantin dan vendor consigment?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 11. Apakah ditemukan penggunaan peralatan produksi untuk diluar keperluan toko (pribadi)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 12. Apakah tersedia signage larangan untuk karyawan, penjual makanan di kantin maupun vendor consigment untuk mengonsumsi makanan/ minuman di area processing, penyimpanan maupun area display produk milik toko?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 13. Apakah signage tersebut update, mudah terlihat dan dapat terbaca dengan jelas oleh semua karyawan, penjual makanan di kantin dan vendor consigment?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 14. Apakah ditemukan karyawan atau penjual makanan di kantin atau vendor consigment yang menyimpan atau mengonsumsi makanan/ minuman di area processing , penyimpanan dan display milik toko? Delibon Cafee)

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• 15. Apakah ada signage larangan untuk karyawan, penjual makanan di kantin maupun vendor consigment untuk mencuci peralatan masak/ makan pribadi di sink area processing milik toko (termasuk area RTE cafe)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 16. Apakah signage tersebut update, mudah terlihat dan dapat terbaca dengan jelas oleh semua karyawan, penjual makanan di kantin maupun vendor consigment?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 17. Apakah ditemukan karyawan, penjual makanan di kantin maupun vendor consigment yang menggunakan sink di area processing toko untuk mencuci peralatan masak/ makan pribadi? Kecuali vendor atau produk yang telah memiliki dokumen (halal) yang valid dan masih berlaku.

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 18. Apakah tersedia signage larangan di area RTE untuk customer mengkonsumsi makanan/ minuman dari luar?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 19. Apakah signage tersebut update, mudah terlihat dan dapat terbaca dengan jelas oleh customer?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 20. Apakah di area RTE pernah ditemukan customer yang membawa atau mengkonsumsi makanan/ minuman dari luar?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 21. Apakah ada produk/ menu RTE yang belum tersertifikasi halal namun sudah tercantum menu board/ hanging pop?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 22. Apakah di area RTE Delibon Cafe yang telah tersertifikasi halal telah dipasang QR code?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 23. Apakah di area pembayaran (kasir) RTE Delibon Cafe tersedia X-banner serta ketetapan atau sertifikat halal a.n Matahari Putra Prima Tbk? Berlaku untuk toko-toko yang sudah tersertifikasi halal.

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 24. Apakah ketetapan atau sertifikat halal sudah terpasang di semua area display produk fresh? Berlaku untuk produk fresh dengan brand berikut:<br>a. RTE: Delibon Cafe<br>b. Meat Poultry: Hyfresh<br>c. Fish & Seafood: Hyfresh<br>d. Produce: Hyfresh<br>e. Beverage: Hyfresh<br>f. Bakery: Bakemart

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 25. Apakah ketetapan atau sertifikat halal untuk kelompok service (jasa) sudah terpasang di area Customer Service (CSO) dan area komersil atau office?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• BAHAN, PROSES PRODUKSI DAN PRODUK

• 26. Apakah semua sertifikat bahan yang digunakan/ produk dijual sudah dicantumkan di area display produk fresh (meat poultry)? Berlaku untuk toko yang belum tersertifikasi halal.

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 27. Apakah tim terkait (all fresh) memiliki semua salinan sertifikat halal bahan/ produk di areanya masing-masing?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 28. Apakah semua sertifikat halal bahan/ produk sudah update dan masih berlaku?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 29. Apakah semua bahan memiliki informasi yang jelas (nama produsen dan/ supplier, nama bahan, tanggal expired, tanggal produksi) pada kemasannya?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 30. Apakah ada pemakaian kuas dan lubrikan (pelumas) yang kontak dengan bahan atau produk?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 31. Apakah tim terkait memiliki salinan dokumen halal atau surat keterangan untuk kuas tersebut (jika kuas bukan berbahan plastik/ sintetis) serta informasi pada kemasan lubrikan bahwa tidak mengandung bahan hewani?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 32. Apakah masing-masing tim terkait fresh telah memastikan bahwa bahan yang dilakukan pembelian interdept/ internal puchase sudah tercantum pada Daftar Bahan Halal yang update atau setidaknya mengecek keberadaan label/ logo halal pada kemasan bahan sebelum dilakukan pembelian?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 33. Apakah bukti implementasinya dipelihara? Lengkapi dengan bukti (nota) pembelian dan log book internal purchase 3 bulan terakhir!

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 34. Apakah masing-masing tim terkait telah mengetahui prosedur terkait TBAT (peminjaman/ transfer barang antar toko)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 35. Apakah prosedur TBAT tersebut telah diimplementasikan?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangann surat

• 36. Apakah bukti implementasinya dipelihara? Lengkapi dengan surat jalan atau tanda terima barang TBAT!

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 37. Apakah tersedia dokumen penimbangan bahan yang update untuk bakery? (Tidak berlaku untuk toko corner)

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 38. Apakah dokumen penimbangan bahan diisi dengan benar, lengkap & diverifikasi oleh personil terkait? Maksimal H+1 dari tanggal penimbangan bahan

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 39. Apakah tersedia dokumen pencatatan produksi (form production plan) yang update untuk produk bakery dan meat poultry?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 40. Apakah form production plan telah diisi dengan benar, lengkap & diverifikasi oleh personil terkait? Maksimal H+1 dari tanggal produksi

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 41. Apakah tersedia dokumen/ sistem monitoring stok produk?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 42. Apakah dokumen/ sistem monitoring stok produk selalu diisi dengan benar/ update, lengkap & diverifikasi oleh personil terkait?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 43. Apakah tersedia resep dan matriks untuk semua produk?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 44. Apakah resep dan matriks produk dipelihara dan mudah ditemukan untuk penggunaan sehari-hari? Resep wajib tersedia di area processing dan matriks produk harus bisa ditunjukkan!

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 45. Apakah resep dan matriks produk sudah update & sesuai dengan resep dari MD Fresh pusat (HO)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 46. Apakah ditemukan perbedaan produk fresh yang di produksi di toko? Misal:<br>a. Produk yang dijual belum tercantum di dalam lampiran ketetapan/ sertifikat halal;<br>b. Perbedaaan nama produk di area display atau sistem dengan nama produk di lampiran ketetapan/ sertifikat halal;<br>c. Modifikasi bahan oleh tim processing produk fresh. Contoh:<br>- Penambahan bahan baku, topping dan bahan lainnya diluar resep dan matriks produk yang berlaku<br>- Perubahan bahan baku, bahan tambahan, topping diluar resep dan matriks produk yang berlaku

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 47. Apakah ada pengembangan produk maupun modifikasi yg dilakukan internal toko? Jika ada, tulis tanggal efektif penjualannya! Misal: Penggunaan produk PH 0 dibuat sebagai produk baru (rework/ reproses)

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 48. Apakah produk baru/ modifikasi tersebut tersebut sudah diajukan ataupun diinfokan ke tim MD Fresh & tim halal HO?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 49. Apakah semua produk consigment yang diproduksi serta ditransaksikan di area RTE Delibon Cafe sudah terdaftar sebagai produk halal Delibon Cafe atau memilikik ketetapan/ sertifikat halal?? Jika belum, cantumkan nama produk jika ada yang belum terdaftar!<br><br>Catatan: produk consigment yang dimaksud tidak semuanya berpatokan pada kode departemen/ SKU RTE.

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 50. Apakah logo/ label halal sudah tertempel pada semua produk fresh (tidak termasuk yang dikecualikan: produk pork & positive list) di toko yang telah tersertifikasi halal maupun produk bakery dari mother store yang telah tersertifikasi halal?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• Apakah penempelan logo/ label halal telah sesuai dengan pengelompokkan produknya serta nomor ketetapan/ sertifikat halalnya sudah sesuai dan update?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

  Yes

  No

  N/A

• 51. Apakah ditemukan produk yang belum disertifikasi halal namun sudah ditempel sticker logo/ label halal?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 52. Apakah masing-masing tim terkait di Divisi Fresh dan Loss Prevention memiliki dokumen PH 0 (nol)

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 53. Apakah dokumen PH 0 (nol) tersebut telah diketahui dan diverifikasi setiap hari oleh tim XPDC & Divisi/ Dept Manager Fresh terkait dan/ atau Loss Prevention?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 54. Apakah dokumen PH 0 sudah update?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• HIGIENE DAN SANITASI

• 55. Apakah penempatan dan penyimpanan bahan frozen yang sedang dithawing sudah sesuai (di bagian bawah rak dan dialasi keranjang)? Untuk mencegah mengkontaminasi cairan thawing tercecer ke produk lainnya.

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 56. Apakah toko memiliki prosedur tertulis terkait pencucian fasilitas produksi dan pencucian tangan?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 57. Apakah prosedur tersebut telah diimplementasikan?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 58. Apakah toko memiliki salinan dokumen halal untuk cleaning agent (bahan kimia) untuk sanitasi peralatan dan pencucian tangan?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 59. Apakah tempat penyimpanan (freezer, chiller, showcase, plug in, ice bed), timbangan, mesin dan peralatan produksi (bonso, mixer, oven dan lain-lain) dalam kondisi bersih dan kering?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 60. Apakah bukti implementasinya (ceklis kebersihan area) dipelihara?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 61. Apakah di area produksi ditemukan ceceran bahan, sisa produk, bangkai atau kotoran hama, cairan thawing atau noda lainnya?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 62. Apakah di area processing tersedia bahan sanitasi peralatan dan sabun cuci tangan yang sudah disetujui oleh tim halal HO?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• AREA PORK (FRESH, VACCUM, GROCERIES) DAN ALKOHOL

• 63. Apakah tersedia signage "MENGANDUNG BABI" yang standar di area display produk pork (mencakup produk fresh, vaccum olahan maupun dry food)? <br><br>Signage standar lihat tampilan gambar

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 

• 64. Apakah mesin & peralatan (timbangan, pisau, tong service, trolley, keranjang, pallet plastik, talenan, appron, topi, seragam, sepatu, sarung tangan dll) untuk semua produk pork memiliki penanda/ label khusus dan tidak digunakan bergantian untuk menangani bahan/ produk halal?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 65. Apakah penyimpanan peralatan produksi dan pembantunya (timbangan, pisau, tong service, trolley, keranjang, pallet plastik, talenan) serta APD-nya (appron, topi, seragam, sepatu, sarung tangan dll) untuk area pork terpisah dari peralatan lainnya dan dalam kondisi bersih?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 66. Apakah tempat penyimpanan (gudang groceries, plug in, chiller/ cold room) bahan/ produk pork terpisah dengan bahan/ produk linnya serta dalam kondisi bersih dan kering?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 67. Apakah ada personil khusus untuk menangani area dan produk pork?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• Apakah ada personil pengganti di area processing pork (jika personil khusus area tersebut berhalangan)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 68. Apakah personil tersebut (personil khusus maupun personil pengganti) memahami prosedur penanganan bahan/ produk dan produksi di area pork?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 69. Apakah personil tersebut (personil khusus maupun pengganti) memahami prosedur sanitasi area processing pork secara syar'i?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 70. Apakah ada SPG/ SPM khusus di area produk pork vacuum olahan?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 71. Apakah tersedia imbauan kepada customer (yang jelas dan mudah terlihat) untuk menggunakan plastik tambahan dan sarung tangan plastik yang telah disediakan untuk mengambil produk pork?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 72. Apakah kondisi area produksi dan display produk pork bersih dan bebas dari kontaminan yang dapat mengontaminasi area/ produk lainnya? (misal ceceran produk/ noda bekas cairan thawing produk)

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 73. Apakah di area groceries tersedia signage/ label keterangan untuk produk beralkohol (misal: angciu, mirin, soyu, rum dsb) dan produk olahan pork (misal kornet babi, snack, permen dsb)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 74. Apakah di area display atau CSO tersedia imbauan untuk mengonsumsi produk di luar area toko (khusus toko menjual minuman alkohol)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 75. Apakah alat kebersihan untuk area processing dan display produk pork sudah disimpan di area terpisah & dipastikan tidak digunakan di area non pork?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• GROCERIES

• 76. Apakah di area display produk makanan curah (nugget, sosis, shoestring/ kentang beku, olahan seafood) dilengkapi dengan informasi nama produk, nama produsen, nomor ketetapan/ sertifikat dan logo halal (khusus produk yang memiliki logo halal pada kemasan aslinya?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 77. Apakah informasi* produk curah di kemasan aslinya sesuai dengan informasi produk yang di area display?(misal display produk A namun menggunakan label produk B)<br>*Informasi: nama produk, produsen, nomor ketetapan/ sertifikat halal

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 78. Apakah toko memiliki area display khusus produk makanan/ minuman import (tidak tercampur dengan produk halal/ lokal lainnya)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Jika tidak, apakah area display produk import tersebut diberi jarak dengan area display produk halal lainnya?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Jika tidak, apakah area display produk import tersebut diberi penanda/ label "PRODUK IMPORT"? Berlkau untuk produk makanan/ minuman yang belum memiliki logo halal.

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• PERSONALIA

• 79. Apakah Tim Manajemen Halal Pusat dan Tim Manajemen Halal Internal Toko sudah ditetapkan?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 80. Apakah tersedia bukti penetapan Tim Manajemen Halal Internal Toko (surat penunjukkan)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 81. Apakah Tim Manajemen Halal Internal Toko telah mencakup wakil dari semua departemen/ divisi/ bagian yang terlibat?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 82. Apakah tersedia manual halal dan dokumen pendukungnya (SOP, WI, dll) yang berkaitan dengan proses produksi halal?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 83. Apakah ada prosedur tertulis (SOP Pelatihan H01-01/02-01/SOP/2019) pelaksanaan pelatihan (training) untuk semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis, termasuk karyawan baru? Tim yang terlibat dalam aktivitas kritis: tim petugas kebersihan, e-commerce, front & back end, supporting, divisi fresh, groceries, SGM, loss prevention)

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 84. Apakah tersedia program training internal halal pada Form Pelatihan Tahunan (A01-01/64-01/FORM/2021) untuk semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis di toko?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 85. Apakah training internal halal sudah dilaksanakan? Tuliskan tanggal pelaksanaannya!

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 86. Apakah training internal halal sudah sesuai program yang telah dibuat (mininal setahun sekali)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 87. Apakah pelaksanaan training internal halal telah diikuti evaluasi kelulusan (post test) untuk menjamin kompetensi personil?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 88. Apakah hasil evaluasi (post test) sudah memenuhi standar kelulusan yang telah ditentukan? Random check sertifikat training di e-learning dari tim manajemen halal internal toko!

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 89. Apakah karyawan yang belum lulus post test telah mengikuti training ulang?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 90. Apakah bukti pelaksanaan training internal halal dapat ditunjukkan (misal daftar hadir, sertifikat pelatihan dari e-learning, rekap nilai post test)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• LOSS PREVENTION

• 91. Apakah tersedia prosedur tertulis pelaksanaan audit internal halal (A-01-04/10-01/SP/2019)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 92. Apakah cakupan udit internal halal telah mencakup seluruh bagian/ divisi yang terlibat dalam implementasi Sistem Jaminan Halal di toko?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 93. Apakah audit internal halal dilakukan secara terjadwal minimal 1 tahun sekali?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 94. Apakah audit internal halal telah dilakukan? Tuliskan tanggal pelaksanaan audit internal halal terakhir!

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 95. Apakah hasil audit internal halal sudah ditandatangani oleh auditee dan disampaikan kepada bagian yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan (termasuk tim manajemen halal di HO)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• Apakah laporan audit yang telah ditanda tangani auditor dipelihara?

• 96. Jika hasil audit ditemukan kelemahan/ ketidaksesuaian terhadap implementasi SJH, apakah telah dibuat laporannya di Form Tindakan Perbaikan dan Pencegahan/ FTPP (A01-01/22-03/FORM/2021)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 97. Apakah semua tindakan pencegahan & perbaikan yang tercantum pada FTPP sudah dilaksanakan dan diselesaikan?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Apakah tindakan pencegahan & perbaikan yang belum dilaksanakan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• Apakah FTPP yang telah diisi dan dokumen bukti pendukung dipelihara?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• 98. Apakah sudah dilakukan audit kantin (A01-01/55-00/FORM/2021) serta monitoring ceklis harian ke penjual makanan/ minuman di area kantin toko (A01-01/62-00/FORM/2021)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 99. Apakah penjual makanan/ minuman di area kantin sudah mengetahui dan menyepakati ketentuan untuk:<br>a. Tidak mengunakan bahan yang berasal atau mengandung babi atau non halal lainnya;<br>b. Tidak menggunakan peralatan (masak atau alat makan) yang kontak dengan babi dan bahan non halal lainnya untuk makanan/ minuman yang dijual di kantin toko;<br>c. Tidak mencampurkan tempat penyimpanan bahan/ produk makanan yang mengandung babi dengan makanan/ minuman yang dijual di kantin toko;<br>d. Tidak menjual produk berasal atau mengandung babi dan non halal lainnya

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 100. Apakah tersedia bukti audit ke penjual makanan/ minuman (A01-01/55-00/FORM/2021) dan ceklis area kantin (A01-01/62-00/FORM/2021)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• EKSPEDISI (XPDC)/ RECEIVING

• 101. Apakah tim XPDC memiliki daftar bahan halal yang sudah diverifikasi oleh tim manajemen halal HO dan diketahui serta disetujui LPPOM MUI?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• Apakah daftar bahan halal tersebut sudah update? Tulis tanggal berlakunya!

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• 102. Apakah daftar bahan halal dipelihara & mudah ditemukan untuk penggunaan sehari-hari?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 103. Apakah tersedia prosedur tertulis pemeriksaan barang datang di toko (SOP Penerimaan Barang di Toko nomor K01-04/03-01/SOP/2019)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 104. Apakah prosedur menjamin nama bahan, nama produsen, asal negara produsen dan logo halal (jika dipersyaratkan) yang tertera pada kemasan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen halal?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 105. Apakah prosedur tersebut sudah diimplementasikan?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 106. Apakah pengisian Form Penerimaan Barang Datang (A01-01/25-04/FORM/2021) sudah sesuai dan lengkap?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 107. Apakah Form Penerimaan Barang Datang sudah diverifikasi oleh tim XPDC, perwakilan divisi fresh dan SGM? Maks H+1 sejak kedatangan?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 108. Apakah bukti implementasinya (Form Penerimaan Barang Datang) dipelihara?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 109. Apakah pernah ditemukan barang yang datang tidak sesuai daftar bahan halal atau kondisinya rusak (baik kemasan ataupun isinya)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 110. Apakah hal tersebut sudah diinfokan ke MD Fresh/ DC/ buyer lokal/ tim halal pusat? Sebutkan media komunikasinya!

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 111. Apakah barang yang tidak sesuai/ rusak tersebut diterima oleh tim XPDC?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Jika diterima, apakah produk tersebut disimpan terpisah dengan produk lainnya?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Jika produk tersebut tidak disimpan terpisah dengan produk lainnya, apakah produk ditempatkan di area karantina dan diberi label/ penanda (Hold/ Reject)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• 112. Apakah tersedia sistem yang digunakan untuk melakukan telusur bahan/ produk mulai dari kedatangan hingga update sisa stocknya? Sebutkan sistemnya dan jelaskan secara singkat cara telusurnya!

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 113. Apakah personil tim XPDC melakukan kontak dengan bahan/ produk pork saat kedatangan dan pemeriksaan dengan tim terkait ?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Apakah personil tersebut menggunakan APD (appron, topi, seragam, sepatu, sarung tangan dll) yang sesuai untuk menangani produk pork?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

  Yes

  No

  N/A

• AKTIVITAS SANITASI (CLEANING)

• 114. Apakah tersedia jadwal dan log book aktivitas cleaning & pengambilan/ pembuangan limbah?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 115. Apakah limbah diambil/ dibuang secara berkala? Tuliskan frekuensi & waktu pengambilan/ pembuangan limbah!

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 116. Apakah petugas kebersihan/ karyaawan melakukan aktivitas pembersihan (cleaning) di area produk pork (vacuum & fresh)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 117. Apakah tersedia prosedur sanitasi secara syar'I untuk ceceran produk/ noda produk pork di area XPDC atau area lainnya (WI Penanganan Produk Nomor A01-/05-00/WI/2021?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 118. Apakah prosedur tersebut sudah disosialisasikan oleh semua personil kebersihan atau karyawan area pork?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 119. Apakah prosedur tersebut sudah diimplementasikan?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 120. Apakah alat kebersihan yang digunakan untuk area pork sudah disimpan ditempat benar (tidak menyebabkan kontaminasi ke produk, area maupun alat kebersihan area non pork)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• FRONT END (KASSA)

• 121. Apakah tersedia sarung tangan sekali pakai di area kassa untuk menangani produk yang mengandung pork fresh atau vacuum?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 122. Apakah di area kassa pernah ditemukan customer yang membeli produk pork yang belum dilengkapi plastik roll tambahan?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 123. Apakah tersedia plastik roll tambahan untuk produk pork (fresh/ vacuum) yang belum dibungkus plastik tambahan?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 124. Apakah di area kassa tersedia keranjang khusus untuk produk pork fresh/ vacuum yang batal dibeli customer?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 125. Apakah keranjang tersebut memiliki penanda/ label khusus "KHUSUS PRODUK PORK"?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 126. Apakah di area kassa dilakukan pemisahan trolley/ keranjang setelah digunakan customer yang membeli produk pork (fresh/ vacuum)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• 127. Apakah tersedia program sanitasi meja kassa secara syar'i?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• Apakah prosedur tersebut sudah disosialiasikan ke semua tim kassa?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• Apakah personil kassa sudah mengimplementasikan sanitasi meja kassa sesuai syar'i?

  Select Compliant Non-Compliant N/A

  • Compliant
  • Non-Compliant
  • N/A

• TUlis alasan/ keterangan

  Yes

  No

  N/A

• 128. Apakah di area kassa tersedia sprayer berisi cairan sanitasi yang dapat menghilangkan najis berat dan telah disetujui oleh tim halal HO? Cairan sanitasi harus sesuai dengan yang digunakan untuk sanitasi di area produksi pork

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• DELIVERY SHOP

• 129. Apakah terdapat menggunakan kemasan sekali pakai (misal plastik/ karton/ kardus) untuk menyimpan produk makanan selama pengantaran?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Jika tidak, apakah dilakukan sanitasi untuk kemasan reusable (dapat dipakai berulang-ulang)?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Jika tidak, apakah dilakukan pemisahan/ ditempatkan khusus untuk produk pork pada kemasan reusable tersebut?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Jika tidak, apakah produk pork dibungkus plastik tambahan terleih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kemasan reusable tersebut?

  Compliant

  Non-Compliant

  N/A

• Tulis alasan/ keterangan

• Paraf Auditor

  Sign