Murat Audit

• DENETİM TARİHİ VE SAATİ

  Date

• DENETİM HEYETI

• DENETİM FIRMA

• FIRMA ADRESI
  Address

Açılış toplantısı gündemi

• Ofis imkanlarının kullanımı (toplantısı odası veya masası talebi vs.)

• Helal Gıda Kuruluşu olarak GİMDES i seçiminizden dolayı teşekkürler

• Denetim heyeti ve firma yetkilileri ile tanışma

• GİMDES’in kısaca tanıtımı

• Gizlilik beyanı

• Denetim standardı teyidi (helal-sağlık ve tağşiş durumlarını kapsadığı vs.)

• Denetim kapsamı teyidi (varsa kapsam dışı ürünler ve çözüm yolları)

• Denetimi gerçekleştirme yönteminin açıklanması, denetimin amacı eksik bulma veya polisiye inceleme olmadığı  ( Örnekleme, not alma v.b.)

• Uygunsuzluk - gözlem tanımı ve örnek verilmesi

• HGS Takip prosedürünün açıklanması (ara denetim, evrak takibi, analizler vs.)

• Denetim planının gözden geçirilmesi

• Kılavuz istenmesi

• Öğle arası saatinin belirlenmesi

• Kapanış toplantısı zamanının teyidi

• Soru  - cevap

Kapanış toplantısı gündemi

• Tanışma ( açılışta toplantısına katılmayanlarla )

• Denetimdeki iş birliği ve misafirperverlik için teşekkürler

• Gizlilik beyanı

• Denetim kapsamının teyidi

• Denetimin genel özeti

• Denetimin örnekleme olduğunun bildirilmesi

• Varsa uygunsuzluk & gözlemlerin anlatılması

• Denetim sonucunun bildirilmesi (kararın tavsiye olduğunun belirtilmesi. )

• Eğer varsa uygunsuzluklar doğrulandıktan sonra belgelendirme işleminin başlayacağı

• Sonraki denetimle ilgili şartların belirtilmesi

• Logo kullanma hakkı bilgilendirilmesi

• Soru  - cevap

• KATILIM TUTANAĞI

  Media

• DENETİM KAPSAMI TR

• DENETİM KAPSAMI ENG

• Firma hakkında genel bilgilendirme

• Firmada karşınıza çıkan olumlu çalışmalar

• Firmada karşınıza çıkan olumsuz durumlar

• Görüşleriniz

• EVRAK DENETİM FORMU

  Media

Alinacak Belgeler

• Firmaya ait broşür, katalog vb. tanıtıcı bilgi var mı?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Firmanın ıslak imzalı sözleşmesi teslim alındı mı? (imza sirkülerinde yetkili olan kişi tarafından imzalanmalıdır)<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Firmaya ait iş yeri açma ruhsatı var mı?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Firmaya ait işletme kayıt/onay belgesi var mı?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Firmanın imza sirküleri ve resmi gazete ilanını aldınız mı?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Firmanın ürettiği ürünlere ait marka tescil belgeleri mevcut mu?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Denetim yapılan yerlerin krokisini alıp üzerinden teyidini yaptınız mı?  <br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Firmanın ürettiği son ürünlere ait spektler var mı?  <br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Firmanın ürettiği ürünlere ait reçeteleri var mı?  <br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Üretimi tüm işlem basamaklarıyla gösterecek akış şeması var mı?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Helal Sertifika kapsamına girecek ürünlerin ambalajında yazılı isimlerinin Türkçe ve İngilizce listesini aldınız mı? <br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Helal sertifika kapsamına girecek olan ürünlerin ambalaj üstündeki barkod bilgilerini aldınız mı?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Firmanın ürettiği ürünlere ait analiz raporları mevcut mu? (pestisit, mikrobiyal, kimyasal, GDO, alkol  vb.) <br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Firmanın ürünlerini ambalajlamada kullandığı materyalin spektleri, migrasyon vs. mevcut mu?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Helal Sertifika kapsamındaki ürünlerin tamamının ambalajlarından veya etiket görselinden aldınız mı? <br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Üretimde kullanılan fırçaların spekt ve faturalarını aldınız mı?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Kullanılan dezenfektanların ve deterjanların helal sertifika, spekt ve faturaları mevcut mu?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• HEK’i ıslak imzalı olarak aldınız mı? (imza yetkilisi tarafından imzalanmalıdır)<br><br>

  Yes

  No

  N/A

Bakılacak Belgeler

• Firma Helal taahhüdü yerine getirmiş mi?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Firma fason imalat teyidi yaptınız mı?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Helal yönetim sistemi kurulmuş mu?  <br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Firma iç helal koordinatörü Müslüman mı? (IHK konuya hakim mi?)

  Yes

  No

  N/A

• Haramın önemli kritik noktaları belirlenmiş mi?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Teknik referanslar ve YGG hakkında bilgi verdiniz mi?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Helal eğitim planı, senede 2 defa olacak şekilde oluşturulmuş mu?(Eğitim için çalışanlardan örnekleme yap.)<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Ölçüm aletlerinin kalibrasyon belgeleri mevcut mu?  <br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Genel temizlik planı oluşturulmuş mu? (ortak hatlar için yıkama planı aldınız mı?)<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• İşletmede suyuna ait analiz raporları mevcut mu?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• İşletmede kullanılan filtre sistemlerindeki filtre ajanlarının spekt ve faturaları var mı?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• İşletmede yapılan fümigasyon ile ilgili tutanaklar ve fümigant MSDS leri mevcut mu?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• İzlenebilirlik ve geri çağırma tatbikatı uygulanıyor mu?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Mescid mevcut mu?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Çalışanların önlük veya çalışma elbiseleri temiz mi?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Sağlıklı ve Helal ürün üretimi için atıkların kontrolü yapılıyor mu?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Tesis sınırları açıkça belirgin ve muhafazalı mı? <br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Tesis sınırlarının içerisi kamera sistemi ile kontrol ediliyor mu?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Tesisin giriş- çıkışları güvenlik kontrolünde mi?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Dış alan haşere kontrolü için uygun mu?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Zararlı mücadelesi sahada uygulanıyor mu?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Yemek salonu ve sosyal alanlar düzenli ve temiz mi?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Üretime girişte önlük, galoş, bone önlemler alınmış mı?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Üretime girişte hijyen bariyeri mevcut mu?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Üretimi direkt etkileyen camlarda cam filmi var mı?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Üretim alanında duvar, tavan ve zeminlerde mikrobiyel faaliyete karşı temizlik ve kontroller sağlanmış mı?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Kontaminasyona neden olacak ahşap materyaller işletmeden uzaklaştırılmış mı?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Üretim hattında haram maddeler (içki, domuz, kan vb.) olmaksızın sadece helal ürün mü işleniyor?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• İş güvenliğini tehdit edecek durumlar için gerekli ikaz ve uyarılar var ve yeterli mi?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Hammadde, mamul madde, Kimyasallar ve ambalajlar için ayrı depolar var mı?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Depoların sıcaklık ve nem durumları kontrol altında mı?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Depolar sistematik mi? (ilk giren ilk çıkar prensibine uygun mu?)<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Depolar temiz mi?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Depolarda yapılan istifler düzenli ve uygun mu?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Depodaki ham ve katkı maddelerle GİMDES’ e beyanda bulunulan ham ve katkı maddeler<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Depolarda suiistimallere karşı önlemler alınmış mı?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Depolarda haşere kontrol sistemleri ve yangın teçhizatları mevcut mu?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Depolarda çapraz bulaşmaya sebep olacak maddeler için kontrol sistemleri oluşturulmuş mu?<br><br>

  Yes

  No

  N/A

• Depo giriş ve çıkışlarında giren ürün- çıkan ürün tutanakları<br>var mı?

  Yes

  No

  N/A

• UYGUNSUZLUK RAPORU

• DÜZELTİCİ FAALİYET

• HELAL GÜVENCE SİSTEMİ NUMUNE TUTANAĞI

  Media