Nadzor procesa LTH Metalni lijev Benkovac

• Broj dokumenta

• Stroj / Sektor

• Proveden za

• Datum

  Date

• Proveo

• Lokacija
  Address

• Prisutni

1 - Tehnološki postupak

• 1-1 Radni parametri postavljeni po tehnološkom postupku

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 1-2 Pakiranje odljevaka u ambalažu po tehnološkom postupku

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 1-3 Pranje (dorada) odljevaka po tehnološkom postupku

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

2 - Kontrolni plan in kontrolne karte

• 2-1 Ispravan kontrolni plan

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 2-2 Izvođenje kontrole po kontrolnom planu

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 2-3 Ispunjavanje kontrolni karti

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

3 - Nacrt

• 3-1 Ispravan index nacrta

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

4 - Školovanje djelatnika

• 4-1 Školovanje djelatnika za rad na stroju

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 4-2 Da li su djelatnici školovani sa posebnim kriterijama

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

5 - Skica poroznosti

• 5-1 Da li je skica poroznosti potpisana

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

6 - Katalog grešaka

• 6-1 Da li su djelatnici upoznati sa greškama u katalogu

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 6-2 Da li je katalog grešaka potpisan

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

7 - PPK

• 7-1 Potpisane kontrolne karte - kontrolor

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 7-2 Potpisan PPK odljevak

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 7-3 Ispunjena SMED dokumentacija (svi potrebni)

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 7-4 PPK mjerenja (da li su na stroju i pregledne)

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 7-5 Potpisan PPK odljevak i kontrolne karte u slučaju loma -regler

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

8 - Mjerna oprema i mjerenja

• 8-1 Da li je ispravna mjerna oprema postavljena na stroj za odgovarajuću poziciju

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 8-2 Da li su vidno postavljena mjerenja za tekući dan

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 8-3 Da li je mjerna oprema umjerena

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 8-4 Da li su na radnom mjestu svi alati iz alatnog lista

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

9 - Označavanje i status komada

• 9-1 Popratnica na paleti postavljena i ispunjena

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 9-2 Status odljevaka pravilno označen (greška,preuzeto, u postupku)

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 9-3 Da li su svi alati propisno označeni ( broj alata, pozicija po dokumentaciji)

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

10 - 5S

• 10-1 Da li je označen layout oko stroja i da li je posloženo prema layoutu

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 10-2 Da li se čiste hidraulički agregati, elektro motori, filteri, klime

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 10-3 Da li su označene posude i pomoćni alati na stroju

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 10-4 Da li se izvodi čišćenje radnog mjesta prema 5s uputama

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 10-5 Da li je posložena ambalaža za odgovarajuću poziciju

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

11 - TPM

• 11-1 Da li radi signalizacija stroja

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 11-2 Da li radi NOTAUS tipka.

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 11-3 Da li aparat za gašenja požara ima markicu i da li nije korišten

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 11-4 Da li je zatvoren elektro ormar

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 11-5 Da li se izvodi TPM stroja (ne pušta ulje,voda,zrak) i da li zna radnik pokazati što kontrolira po 5s tpm

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 11-6 Da li radi usisna klima iz radnog prostora

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 11-7 Da li je narančasta kutija na stroju ,da li su svi dokumenti (mjesečni - polugodišnji preventivni pregled te izvještaj o remontu) u kutiji

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

12 - Ispunjavanje obrazca

• 12-1 Da li je promjenjena voda u perilici i ispunjen tpm

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 12-2 Lom alata da li je obrazac ispunjen (žuti papir)

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 12-3 Da li se kontrolira koncentracija emulzije

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 12-4 da li se ispunjava obrazac 5s tpm

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

13 - Ergonomija radnog mjesta

• 13-1 Osvijetljenost radnog mjesta

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 13-2 Da li su mjesta za odlaganje adekvatna

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 13-3 Škart - označen kao odljevak crvenim flomasterom

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 13-4 Oštećeni odljevci - da li su pravilno označene greške na obrađenom odljevku

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

• 13-5 Odvojeni odljevci - (surovci- obrađeni- predobrađeni odljevci)

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti

14 - Osobna zaštitna oprema

• 14-1 Da li se nosi osobna zaštitna oprema (radno odijelo, zaštitne cipele, naočale, čepići, rukavice, kape...)

  N/A

  propisano ali se ne izvodi

  provodi se, ali sa velikim poteškoćama

  provodi se, ali sa malim poteškoćama

  izvodi se u potpunosti