Nadzor procesa LTH - ORODJARNA 2016

• Številka dokumenta

• Stroj / Naziv / Delovno mesto

• npr. : CNC REZKANJE/16104/Hermle C800 ali pa ROČNO DELO

• Delavec / operater:

• Delovodja

• Datum

  Date

• Pregled opravil

• Lokacija
  Address

1. TPM

• 1-1 Ali je zaposleni poučen o TPM/5S ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 1-2 V kolikor so TPM napake prisotne na stroju ali so vpisane na TPM kontrolni karti ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 1-3 Ali je zaprta elektro omarica, montirane zaščite na stroju? Ali delujejo senzorji za zaprta vrata, svetlobna zavesa ...

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 1-4 Ali so filtri in reže na elektro in komandni omarici, filtri na hladilniku stroja, računalnika čisti ... ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  večja odstopanja

  manjša odstopanja

  se izvaja v celoti

• 1-5 Ali so vsa stikala za upravljanje stroja in gumb za zaustavitev v brezhibnem in dostopnem stanju?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 1-6 Ali se izvaja kontrola emulzije in je vpisana zadnja kontrola?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 1-7 Ali je oranžna omarica na stroju in vsebuje dokumente o mesečnem in (pol) letnem pregledu in podatke o remontu?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

2. 5S - Sortiraj

• 2-1 Na delovnem mestu se nahajajo samo nujno potrebna merila in pripomočki

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  večja odstopanja

  manjša odstopanja

  se izvaja v celoti

• 2-2 Ločeni kosi - (surovci, predobdelani kosi - obdelani kosi)

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

3. 5S - Uredi

• 3-1 Merila, pripomočki, pripomočki za čiščenje so postavljeni na svoja mesta

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  večja odstopanja

  manjša odstopanja

  se izvaja v celoti

• 3-2 Ali je dokumentacija na delovnem mestu (risbe) urejena ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  večja odstopanja

  manjša odstopanja

  se izvaja v celoti

• 3-3 Ali so transportne poti v okolici delovnega mesta proste ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  večja odstopanja

  manjša odstopanja

  se izvaja v celoti

• 3-4 Ali so označene posode in pomožna orodja (tudi čistilno mazalna sredstva) ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  večja odstopanja

  manjša odstopanja

  se izvaja v celoti

• 3-5 Ali so kosi primerno zloženi na paleti, škatli ali odlagalnim mestu ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  večja odstopanja

  manjša odstopanja

  se izvaja v celoti

• 3-6 Ali so končani kosi ustrezno očiščeni in/ali razigljeni ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 3-7 Ali je na delovnem mestu odvečna oprema, predmeti ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  večja odstopanja

  manjša odstopanja

  se izvaja v celoti

4. 5S - Očisti

• 4-1 Ali se izvaja čiščenje po 5S navodilih ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 4-2 Delavci sproti in pravilno izpolnjujejo TPM/5S kontrolne karte ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 4-3 Stanje stroja in delovnega mesta se ujema z izpolnjenimi podatki na TPM/5S kontrolni karti?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  večja odstopanja

  manjša odstopanja

  se izvaja v celoti

• 4-4 Vidno je sprotno čiščenje strojev. Ni umazanih madežev, madežev emulzije, olja in ostružkov ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  večja odstopanja

  manjša odstopanja

  se izvaja v celoti

• 4-5 Ekologija - delavec pravilno odstrani odpadne kartona, razlito emulzijo, odvečne palete, odvečno folijo ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  večja odstopanja

  manjša odstopanja

  se izvaja v celoti

5. 5S - Standardiziraj

• 5-1 Ali je opaziti, da zaposleni na delovnem mestu redno vzdržuje sistem 5S ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  večja odstopanja

  manjša odstopanja

  se izvaja v celoti

• sprotno čiščenje, izpolnjevanje obrazcev, nima odvečnih predmetov in pripomočkov, vse je zgledno urejeno in očiščeno

6. 5S - Vzdržuj

• 6-1 Ali je na delovnem mestu dokumentacija za vse obdelovance? (PAZI-specifika ročni orodjarji) ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  večja odstopanja

  manjša odstopanja

  se izvaja v celoti

• 6-2 Je risba podpisana in žigosana? (veljavnost, za proizvodnjo,...) ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 6-3 Ali so na delovnem mestu vsa orodja brezhibna (nepoškodovana, polomljena, ipd.) ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 6-4 Ali so predalniki in vsebina primerno zloženi, urejeni in očiščeni ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  večja odstopanja

  manjša odstopanja

  se izvaja v celoti

• 6-5 Ali je zaposleni v preteklosti že podal kak predlog za izboljšanje postopkov, pogojev, varnosti na svojem delovnem mestu ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

7. Varstvo in zdravje pri delu

• 7-1 Ali se uporablja osebna varovalna oprema (del.obleka, čevlji, čepi oz. glušniki, rokavice, očala,...) ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 7-2 Ali zaposleni ve kje je oprema za gašenje začetnih požarov v okolici delovnega mesta ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 7-3 Ali zaposleni ve kje so omarice za prvo pomoč in kdo je poučen o nudenju prve pomoči ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 7-4 Ali zaposleni pozna postopek evakuacije ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 7-5 Ali so na delovnem mestu urejene vse posebnosti glede varstva pri delu - spisek in ali se upoštevajo ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 7-6 Ali zaposleni uporabljajo dvižno tehniko po navodilih ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  večja odstopanja

  manjša odstopanja

  se izvaja v celoti

• 7-7 Veljavnost in tehniška brezhibnost bremenskih verig na delovnem mestu (manjkajoči ringl, varovala na kavlji,...) ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

8. Kvaliteta

• 8-1 Ali so vsi kosi ustrezno označeni (št. orodja, pozicija po dokumentaciji)? ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 8-2 Ali je izpolnjena tabela operacija (podpis trenutne operacije) ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 8-3 Ali obstaja zapis primopredaje v zvezka? (velja za LJ) ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 8-4 Ali je list avtokontrole pripravljen in ažuriran ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti

• 8-5 Ali so pomembne mere pomerjene in vpisane na risbo ali avtokontrolo ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  večja odstopanja

  manjša odstopanja

  se izvaja v celoti

• 8-6 Ali so vsa merila na delovnem mestu veljavna ?

  N/A

  zahtevano, a se ne izvaja

  se izvaja v celoti