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  • Numero de auditoría:

  • Tipo de Auditoría:

  • Nombre de la tienda:

  • Fecha de realización:

  • Realizada por:

  • Comercial / Ubicación
  • Encargado de tienda:

Imagen institucional

  • Todo el personal cumple con requerimientos de imagen

  • Todas las paredes están en perfecto estado y sin manchas?

  • Todos los rótulos están en buen estado y funcionando totalmente?

  • Exhibidores en perfecto estado y con producto de las marcas establecidas?

  • Material publicitario en excelente estado y actualizado?

  • Sanitario para clientes en excelente estado?

  • Promociones actualizadas? No hay material descontinuado?

  • La atención al cliente es excelente?

  • Hay quejas de clientes en libro de la DIACO que sea reciente, no menos de 15 dias?

Area operativa y administrativa

  • Depósitos de venta se llevan al día?

  • Sistema de inventarios se lleva al dia? Y sin diferencias?

  • Fondo para gastos cuadra y esta en la tienda?

  • Facturas manuales en orden?

  • Bitacora de reclamos por garantía está auditada y al dia?

  • Libro de actas de Comité de SSO al día?

Aspectos Fiscales

  • Patente de comercio Vigente

  • Resoluciones Sat vigentes y cantidad de facturas suficientes?

  • Final sign off

  • Final sign off

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