Title Page
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Numero de auditoría:
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Tipo de Auditoría:
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Nombre de la tienda:
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Fecha de realización:
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Realizada por:
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Comercial / Ubicación
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Encargado de tienda:
Imagen institucional
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Todo el personal cumple con requerimientos de imagen
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Todas las paredes están en perfecto estado y sin manchas?
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Todos los rótulos están en buen estado y funcionando totalmente?
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Exhibidores en perfecto estado y con producto de las marcas establecidas?
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Material publicitario en excelente estado y actualizado?
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Sanitario para clientes en excelente estado?
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Promociones actualizadas? No hay material descontinuado?
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La atención al cliente es excelente?
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Hay quejas de clientes en libro de la DIACO que sea reciente, no menos de 15 dias?
Area operativa y administrativa
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Depósitos de venta se llevan al día?
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Sistema de inventarios se lleva al dia? Y sin diferencias?
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Fondo para gastos cuadra y esta en la tienda?
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Facturas manuales en orden?
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Bitacora de reclamos por garantía está auditada y al dia?
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Libro de actas de Comité de SSO al día?
Aspectos Fiscales
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Patente de comercio Vigente
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Resoluciones Sat vigentes y cantidad de facturas suficientes?
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Final sign off
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Final sign off