Title Page
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Site conducted
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Unidad Operativa en que se realiza la inspección
- 1-DECASA-CTZ
- 2-DECASA-AGS
- 3-DCENTRO-TOR
- 4-DECASA-GDL
- 5-DECASA-PUE
- 6-DECASA-VER
- 21-BASALI-PIP
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Fecha de OVERLAP
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OVERLAP
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Auditor que acompaña en OVER LAP
- 9267-RAMIREZ PREZA JUAN PABLO
- 10358-MURILLO SERVIN JORGE LUIS
- 11154-MANCERA PALMA DAVID ABRAHAM
- 12533- SAMANTHA LINETTE AVALOS SALDAÑA
- 13143-JUAN MANUEL MENDEZ ARIAS
- 13673- JUAN CARLOS CONTRERAS ROMERO
- 13674- ALEXIS AGUILAR MARTINEZ
- 13237- VÍCTOR MANUEL PÁRAMO SILVA
- 14038- LUZ ELENA RAMÍREZ LÓPEZ
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Personal de almacén que ENTREGA
- 10450-Francisco Javier Hernández Cerca
- 593-Luis Angel Martinez López
- 13184-Juan Vitelio García López
- 12593-Jose Antonio Moreno Salinas
- 531-Hugo Cano Martínez
- 11114-Cristian Eduardo Pérez Hernández
- Laen Fabiola Barron
- 13759-María de los Ángeles Valladolid Olvera
- 13547-Cristóbal Jesus Enríquez Salazar
- Sin participacion
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Personal de almacén que RECIBE
- 10450-Francisco Javier Hernández Cerca
- 593-Luis Angel Martinez López
- 13184-Juan Vitelio García López
- 12593-Jose Antonio Moreno Salinas
- 531-Hugo Cano Martínez
- 11114-Cristian Eduardo Pérez Hernández
- Laen Fabiola Barron
- 13759-María de los Ángeles Valladolid Olvera
- 13547-Cristóbal Jesus Enríquez Salazar
- Sin participacion
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Firma del personal de almacén que ENTREGA
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Firma del personal de almacén que RECIBE
ZONA A
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Se observa basura en los pasillos
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Se observa mercancía en mal estado en los pasillos
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Se observan tarimas con riesgo de colapsar almacenadas
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Se observan picking escalonados
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Se observan consumos de mercancía
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Se detecto mercancia fuera de ubicación entre los pasillos
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Se detectan tarimas obstruyendo el picking
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Se observaron tarimas obstruyendo los pasillos del almacén
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Se toma mercancía de ubicaciones no asignadas para pickeo
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¿Se encuentran patines hidráulicos entre los pasillos?
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¿Se encuentran patinetas entre los pasillos?
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¿Se encuentran montacargas entre los pasillos?
ZONA B
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Se observa basura en los pasillos
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Se observa mercancía en mal estado en los pasillos
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Se observan tarimas con riesgo de colapsar almacenadas
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Se observan picking escalonados
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Se observan consumos de mercancía
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Se detecto mercancia fuera de ubicación entre los pasillos
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Se detectan tarimas obstruyendo el picking
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Se observaron tarimas obstruyendo los pasillos del almacén
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Se toma mercancía de ubicaciones no asignadas para pickeo
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¿Se encuentran patines hidráulicos entre los pasillos?
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¿Se encuentran patinetas entre los pasillos?
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¿Se encuentran montacargas entre los pasillos?
ZONA C
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Se observa basura en los pasillos
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Se observa mercancía en mal estado en los pasillos
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Se observan tarimas con riesgo de colapsar almacenadas
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Se observan picking escalonados
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Se observan consumos de mercancía
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Se detecto mercancia fuera de ubicación entre los pasillos
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Se detectan tarimas obstruyendo el picking
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Se observaron tarimas obstruyendo los pasillos del almacén
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Se toma mercancía de ubicaciones no asignadas para pickeo
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¿Se encuentran patines hidráulicos entre los pasillos?
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¿Se encuentran patinetas entre los pasillos?
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¿Se encuentran montacargas entre los pasillos?
ZONA D
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Se observa basura en los pasillos
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Se observa mercancía en mal estado en los pasillos
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Se observan tarimas con riesgo de colapsar almacenadas
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Se observan picking escalonados
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Se observan consumos de mercancía
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Se detecto mercancia fuera de ubicación entre los pasillos
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Se detectan tarimas obstruyendo el picking
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Se observaron tarimas obstruyendo los pasillos del almacén
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Se toma mercancía de ubicaciones no asignadas para pickeo
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¿Se encuentran patines hidráulicos entre los pasillos?
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¿Se encuentran patinetas entre los pasillos?
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¿Se encuentran montacargas entre los pasillos?
ZONA E
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Se observa basura en los pasillos
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Se observa mercancía en mal estado en los pasillos
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Se observan tarimas con riesgo de colapsar almacenadas
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Se observan picking escalonados
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Se observan consumos de mercancía
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Se detecto mercancia fuera de ubicación entre los pasillos
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Se detectan tarimas obstruyendo el picking
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Se observaron tarimas obstruyendo los pasillos del almacén
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Se toma mercancía de ubicaciones no asignadas para pickeo
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¿Se encuentran patines hidráulicos entre los pasillos?
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¿Se encuentran patinetas entre los pasillos?
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¿Se encuentran montacargas entre los pasillos?
ZONA F
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Se observa basura en los pasillos
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Se observa mercancía en mal estado en los pasillos
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Se observan tarimas con riesgo de colapsar almacenadas
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Se observan picking escalonados
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Se observan consumos de mercancía
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Se detecto mercancia fuera de ubicación entre los pasillos
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Se detectan tarimas obstruyendo el picking
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Se observaron tarimas obstruyendo los pasillos del almacén
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Se toma mercancía de ubicaciones no asignadas para pickeo
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¿Se encuentran patines hidráulicos entre los pasillos?
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¿Se encuentran patinetas entre los pasillos?
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¿Se encuentran montacargas entre los pasillos?
ZONA G
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Se observa basura en los pasillos
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Se observa mercancía en mal estado en los pasillos
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Se observan tarimas con riesgo de colapsar almacenadas
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Se observan picking escalonados
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Se observan consumos de mercancía
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Se detecto mercancia fuera de ubicación entre los pasillos
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Se detectan tarimas obstruyendo el picking
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Se observaron tarimas obstruyendo los pasillos del almacén
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Se toma mercancía de ubicaciones no asignadas para pickeo
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¿Se encuentran patines hidráulicos entre los pasillos?
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¿Se encuentran patinetas entre los pasillos?
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¿Se encuentran montacargas entre los pasillos?
ZONA H
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Se observa basura en los pasillos
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Se observa mercancía en mal estado en los pasillos
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Se observan tarimas con riesgo de colapsar almacenadas
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Se observan picking escalonados
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Se observan consumos de mercancía
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Se detecto mercancia fuera de ubicación entre los pasillos
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Se detectan tarimas obstruyendo el picking
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Se observaron tarimas obstruyendo los pasillos del almacén
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Se toma mercancía de ubicaciones no asignadas para pickeo
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¿Se encuentran patines hidráulicos entre los pasillos?
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¿Se encuentran patinetas entre los pasillos?
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¿Se encuentran montacargas entre los pasillos?
ZONA I
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Se observa basura en los pasillos
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Se observa mercancía en mal estado en los pasillos
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Se observan tarimas con riesgo de colapsar almacenadas
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Se observan picking escalonados
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Se observan consumos de mercancía
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Se detecto mercancia fuera de ubicación entre los pasillos
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Se detectan tarimas obstruyendo el picking
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Se observaron tarimas obstruyendo los pasillos del almacén
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Se toma mercancía de ubicaciones no asignadas para pickeo
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¿Se encuentran patines hidráulicos entre los pasillos?
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¿Se encuentran patinetas entre los pasillos?
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¿Se encuentran montacargas entre los pasillos?
ZONA J
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Se observa basura en los pasillos
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Se observa mercancía en mal estado en los pasillos
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Se observan tarimas con riesgo de colapsar almacenadas
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Se observan picking escalonados
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Se observan consumos de mercancía
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Se detecto mercancia fuera de ubicación entre los pasillos
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Se detectan tarimas obstruyendo el picking
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Se observaron tarimas obstruyendo los pasillos del almacén
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Se toma mercancía de ubicaciones no asignadas para pickeo
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¿Se encuentran patines hidráulicos entre los pasillos?
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¿Se encuentran patinetas entre los pasillos?
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¿Se encuentran montacargas entre los pasillos?
ENTREGA DE EQUIPOS
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¿Se encuentran los equipos (Patines, patinetas, montacargas) en el lugar asignado?
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¿Se entrega reporte de equipos averiados durante el turno?
ZONA DE CORTINAS
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Se observa basura en la zona
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Se observa mercancía en mal estado
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Se observan tarimas con riesgo de colapsar de las que están estibadas en el área
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Se utiliza amortiguamiento como picking
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Se observan consumos de mercancía
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Se detecto mercancía fuera de ubicación en la zona
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Se encuentran plumas y cortinas correctamente cerradas
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Se detecta puerta de acceso de personal operativo abierta
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Se detecta cortina de acceso principal abierta
CONTROL DE PLAGAS
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Las trampas para el control de plagas se encuentran bloqueadas
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Las trampas para el control de plagas se encuentran en buen estado
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Los bebederos para el control de plagas se encuentran bloqueados
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Los bebederos para el control de plagas se encuentran en buen estado
MANTENIMIENTO GENERAL
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Existen racks y/o estantes dañados
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Se observan zonas sin topes (estructura que delimita los lugares por donde transita el montacargas)
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El responsable de turno cuenta con reportes a mantenimiento sin concluir.
SEGURIDAD
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Se observan extintores bloqueados
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Los extintores cuentan con seguro, sello y presurización adecuada
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Se observan hidrantes bloqueados
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Los hidrantes cuentan con manguera, válvula, señalamiento y presurización adecuada (presión de 130 - 140 PSI)
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Se observan salidas de emergencia bloquedas
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Se observan cámaras de seguridad bloqueadas
