Auditoria

Controles

Inventário

  • A unidade realiza diariamente a contagem dos estoques comparando o estoque físico Vs contábil, justificando detalhadamente as diferenças encontradas.

  • A data da realização do inventário está respeitando o prazo estipulado e os procedimentos de checks estão sendo executados.

  • O líder realiza a conciliação de estoque e apresenta as diferenças detalhadas.

  • Os resultados são validados e as diferenças estão sendo ajustadas dentro do prazo de dois meses.

Devoluções

  • O processo de devolução é corretamente mantido pelo time logístico? O time sabe explicar as regras e procedimentos para que não ocorram prejuízos.

  • A atividade de contagem de devoluções é realizada utilizando-se formulário de contagem cega, cumprindo-se as regras para essa rotina

Paletes

  • A unidade consegue demonstrar claramente como é realizada a contagem dos paletes, numa rotina diária.

  • A unidade realiza a gestão dos paletes quebrados.

Contestações

  • A unidade mantém uma gestão atualizada de contestações? Não devem existir contestações fora do prazo ou com baixa no OM da unidade.

Avarias

  • A área de descarte de avarias tem a correta identificação e estrutura adequada implantados.

  • Existe um gerenciamento de perdas ocasionadas pelo processo e acompanhamento das regularizações com dispersões acima ou abaixo da tolerância das avaria enviadas.

Sinistros

  • Existe uma gestão e controle claramente entendidos e mantidos pela supervisão logística sobre todos os sinistros, internos e externos.

Totem

  • Existe a gestão das marcações realizadas pela expedição sem a utilização do totem.

Cancelamento

  • O supervisor de logística consegue explicar o acompanhamento de ordens de coleta e notas fiscais canceladas e o plano de ação para redução do número de ocorrências.

Recebimento

  • A unidade consegue demonstrar o controle dos materiais recebidos.

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