Página de Título
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CD's - Auditoria PEX - Regional Sudeste Pilar Controles
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Realizado em
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Participantes
Auditoria
Controles
Inventário
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A unidade realiza diariamente a contagem dos estoques comparando o estoque físico Vs contábil, justificando detalhadamente as diferenças encontradas.
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A data da realização do inventário está respeitando o prazo estipulado e os procedimentos de checks estão sendo executados.
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O líder realiza a conciliação de estoque e apresenta as diferenças detalhadas.
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Os resultados são validados e as diferenças estão sendo ajustadas dentro do prazo de dois meses.
Devoluções
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O processo de devolução é corretamente mantido pelo time logístico? O time sabe explicar as regras e procedimentos para que não ocorram prejuízos.
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A atividade de contagem de devoluções é realizada utilizando-se formulário de contagem cega, cumprindo-se as regras para essa rotina
Paletes
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A unidade consegue demonstrar claramente como é realizada a contagem dos paletes, numa rotina diária.
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A unidade realiza a gestão dos paletes quebrados.
Contestações
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A unidade mantém uma gestão atualizada de contestações? Não devem existir contestações fora do prazo ou com baixa no OM da unidade.
Avarias
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A área de descarte de avarias tem a correta identificação e estrutura adequada implantados.
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Existe um gerenciamento de perdas ocasionadas pelo processo e acompanhamento das regularizações com dispersões acima ou abaixo da tolerância das avaria enviadas.
Sinistros
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Existe uma gestão e controle claramente entendidos e mantidos pela supervisão logística sobre todos os sinistros, internos e externos.
Totem
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Existe a gestão das marcações realizadas pela expedição sem a utilização do totem.
Cancelamento
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O supervisor de logística consegue explicar o acompanhamento de ordens de coleta e notas fiscais canceladas e o plano de ação para redução do número de ocorrências.
Recebimento
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A unidade consegue demonstrar o controle dos materiais recebidos.
