Auditoria

Controles
Inventário

A unidade realiza diariamente a contagem dos estoques comparando o estoque físico Vs contábil, justificando detalhadamente as diferenças encontradas.

A data da realização do inventário está respeitando o prazo estipulado e os procedimentos de checks estão sendo executados.

O líder realiza a conciliação de estoque e apresenta as diferenças detalhadas.

Os resultados são validados e as diferenças estão sendo ajustadas dentro do prazo de dois meses.

Devoluções

O processo de devolução é corretamente mantido pelo time logístico? O time sabe explicar as regras e procedimentos para que não ocorram prejuízos.

A atividade de contagem de devoluções é realizada utilizando-se formulário de contagem cega, cumprindo-se as regras para essa rotina

Paletes

A unidade consegue demonstrar claramente como é realizada a contagem dos paletes, numa rotina diária.

A unidade realiza a gestão dos paletes quebrados.

Contestações

A unidade mantém uma gestão atualizada de contestações? Não devem existir contestações fora do prazo ou com baixa no OM da unidade.

Avarias

A área de descarte de avarias tem a correta identificação e estrutura adequada implantados.

Existe um gerenciamento de perdas ocasionadas pelo processo e acompanhamento das regularizações com dispersões acima ou abaixo da tolerância das avaria enviadas.

Sinistros

Existe uma gestão e controle claramente entendidos e mantidos pela supervisão logística sobre todos os sinistros, internos e externos.

Totem

Existe a gestão das marcações realizadas pela expedição sem a utilização do totem.

Cancelamento

O supervisor de logística consegue explicar o acompanhamento de ordens de coleta e notas fiscais canceladas e o plano de ação para redução do número de ocorrências.

Recebimento

A unidade consegue demonstrar o controle dos materiais recebidos.

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.