Auditoria

Controles
Perdas

A unidade é capaz de mostrar e explicar o processo de regularização das perdas por dispersão fora das tolerâncias para todos os recebimentos. Existe acompanhamento e regularização das dispersões acima ou abaixo da tolerância das avarias recebidas.

Sinistros

Existe uma gestão e controle claramente entendidos e mantidos pela supervisão logística sobre todos os sinistros, internos e externos.

Devoluções

O processo de devolução é corretamente mantido pelo time logístico? O time sabe explicar as regras e procedimentos para que não ocorram prejuízos.

A atividade de contagem de devoluções é realizada utilizando-se formulário de contagem cega, cumprindo-se as regras para essa rotina

Paletes

A unidade consegue demonstrar claramente sua gestão diária de paletes.

A unidade consegue demonstrar o processo de inventário mensal de paletes. Existe um tratamento para as diferenças encontradas

O supervisor de Logística realiza a gestão de reforma de paletes.

O supervisor mantém um gerenciamento do OM de palete, com detalhamento para as compras realizadas.

Pesagem Manual

A operação e supervisão de logística fazem a gestão das pesagens manuais, com acompanhamento e plano para redução das ocorrências.

Balanças

A unidade mantém controle de calibração das balanças. Verificação deve ser realizada no máximo a cada 6 meses.

Contestações

A unidade mantém uma gestão atualizada de contestações. Não devem existir contestações fora do prazo ou com baixa no OM da unidade.

Recebimento

A unidade consegue demonstrar o controle dos materiais recebidos.

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.