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Unidades - Auditoria PEX - Regional Sudeste Pilar Controles
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Realizado em
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Participantes
Auditoria
Controles
Perdas
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A unidade é capaz de mostrar e explicar o processo de regularização das perdas por dispersão fora das tolerâncias para todos os recebimentos. Existe acompanhamento e regularização das dispersões acima ou abaixo da tolerância das avarias recebidas. <br>
Sinistros
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Existe uma gestão e controle claramente entendidos e mantidos pela supervisão logística sobre todos os sinistros, internos e externos.
Devoluções
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O processo de devolução é corretamente mantido pelo time logístico? O time sabe explicar as regras e procedimentos para que não ocorram prejuízos.
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A atividade de contagem de devoluções é realizada utilizando-se formulário de contagem cega, cumprindo-se as regras para essa rotina
Paletes
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A unidade consegue demonstrar claramente sua gestão diária de paletes.
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A unidade consegue demonstrar o processo de inventário mensal de paletes. Existe um tratamento para as diferenças encontradas
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O supervisor de Logística realiza a gestão de reforma de paletes.
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O supervisor mantém um gerenciamento do OM de palete, com detalhamento para as compras realizadas.
Pesagem Manual
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A operação e supervisão de logística fazem a gestão das pesagens manuais, com acompanhamento e plano para redução das ocorrências.
Balanças
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A unidade mantém controle de calibração das balanças. Verificação deve ser realizada no máximo a cada 6 meses.
Contestações
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A unidade mantém uma gestão atualizada de contestações. Não devem existir contestações fora do prazo ou com baixa no OM da unidade.
Recebimento
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A unidade consegue demonstrar o controle dos materiais recebidos.
