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  • Unidades - Auditoria PEX - Regional Sudeste Pilar SSMA

  • Realizado em

  • Participantes

Auditoria

SSMA

Políticas, regras e procedimentos

  • Os colaboradores próprios, terceiros e motoristas conhecem e cumprem as políticas de segurança? (Regras pela Vida)

  • O dever de recusa é conhecido pelos funcionários e terceiros?

  • 100% dos motoristas são integrados nas regras e procedimentos de segurança

  • Os funcionários conhecem os procedimentos de segurança para realização das atividades rotineiras

  • Todas as atividades especiais são precedidas por uma permissão de trabalho PT

  • Todas as atividades não rotineiras e não especiais são precedidas por uma análise preliminar de risco APR

Prevenção de Tombamentos

  • Os motoristas conhecem e cumprem as Regras definidas na cartilha prevenção de tombamentos "Tombamentos Zero".

Plano de emergência

  • A unidade possui AVCB (auto de vistoria do corpo de bombeiros)

  • A unidade possui plano de emergência

Empilhadeira

  • As empilhadeiras da unidade próprias ou locada possuem o dispositivo VS (verificador de cinto de segurança)

  • O check list de empilhadeiras está preenchido

  • Os operadores de empilhadeira possuem certificado do curso de formação operacional de utilização de empilhadeiras e reciclagem anual carteira de habilitação categoria B

  • Os operadores de empilhadeira usam o crachá de matriz de responsabilidade

Comunicação

  • Existe sinalização de segurança na unidade

  • O GAV (quadro de gestão a vista) de segurança está atualizado

Inspeção

  • É realizada a inspeção veicular e a inspeção de segurança conforme definidas na aderência a segurança.

EPC

  • São realizadas as inspeções mensais de extintores e mangueiras.

Caminhão Silo

  • A unidade faz gestão dos laudos de caminhões silo.

Legislação

  • NR1 - A unidade mantém cópias físicas das ordens de serviço de todos os colaboradores

  • NR5 - Existe uma pessoa designada para a CIPA

  • NR6 - Os funcionários e terceiros usam os EPIs conforme função e área.

  • NR6 - existe controle de distribuição de EPIs aos funcionários.

  • NR7 - A unidade mantém o programa de controle Médico de saúde ocupacional (PCMSO) atualizados.

  • NR9 - A unidade mantém o programa de prevenção de riscos ambientais atualizado (PPRA).

  • NR35 - A unidade controla o treinamento dos colaboradores que realizam trabalho em altura.

  • NR35 - A unidade possui suas linhas de vida e pontos de ancoragem certificados.

  • NR35 - O check list do trava quedas está preenchido.

Prevenção ao uso de álcool

  • Garantir o teste com etilômetro

Caminho seguro

  • Garantir o caminho seguro para as pessoas na unidade

Comportamento seguro

  • ORT - Observação de riscos de trabalho. O líder da unidade possui treinamento de segurança para liderança.

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