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Lista de verificación de auditoría ISO 9001:2015
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Título de la auditoría
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Ubicación
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Cliente / Sitio
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Realizado en
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Preparado por
4. Contexto de la organización
Introducción
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Complete todas las secciones que comienzan inmediatamente a continuación. Esta autoevaluación interna evaluará la conformidad de su Sistema de Gestión de Calidad con la norma ISO 9001: 2015. Recuerde adjuntar pruebas a los elementos cuando sea necesario y firmar y completar esta evaluación en la sección final.
4.1 Comprensión de la organización y su contexto
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Verifique cómo la organización ha determinado las observaciones externas e internas relevantes para su propósito y dirección estratégica.
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Verifique cómo estas observaciones afectan la capacidad de lograr el resultado esperado del SGC.
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Verifique cómo la organización monitoriza y revisa la información sobre estas observaciones internas y externas.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
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Verifique cómo la organización determinó las partes interesadas relevantes para el SGC.
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Verifique cómo la organización ha determinado las necesidades y expectativas relevantes de las partes interesadas.
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Verifique cómo la organización ha determinado el impacto o impacto potencial de las partes interesadas.
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Verifique cómo la organización monitoriza y revisa la información sobre las partes interesadas y sus requisitos relevantes.
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
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Verifique que el alcance del SGC considera lo siguiente:
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Observaciones externas e internas
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Los requisitos de las partes interesadas relevantes.
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Los productos y servicios de la organización.
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Verifique cómo la organización ha determinado cómo se aplica la norma ISO 9001: 2015 dentro de la organización.
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Si la organización ha determinado que alguno de los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 no es aplicable, enseñe cómo la conformidad de los productos y servicios no se ve afectada por ello.
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Verifique que el alcance del SGC esté documentado.
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Verifique que el alcance indica qué productos y servicios están cubiertos por el SGC y cómo justifica los casos en los que no se pueden aplicar los requisitos.
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
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Muestre cómo se han determinado los procesos y cómo interactúan.
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Verifique cómo se determinaron los procesos para el SGC. Verifique las entradas y resultados de los procesos.
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Verifique la secuencia e interacción de los procesos.
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Verifique los criterios, métodos, medición e indicadores de rendimiento relacionados necesarios para operar y controlar los procesos.
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Verifique cómo se determinan y asignan los recursos.
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Verifique cómo se determinan las responsabilidades y autoridades.
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Verifique cómo se consideran los riesgos y las oportunidades y qué acciones se toman para abordarlos.
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Verifique qué métodos se utilizan para monitorizar, medir y evaluar procesos. Verifique que los cambios, si es necesario, se implementen para lograr los resultados previstos.
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Verifique cómo se determinan las oportunidades de mejora para el SGC y sus procesos.
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Información documentada revisada creada para apoyar la operación de sus procesos.
5. Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
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Identificación de la alta dirección
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Verifique que la alta dirección demuestra liderazgo y compromiso al:
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Asumir la responsabilidad por la eficacia del SGC
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Asegurar que la política y los objetivos del SGC se establezcan y sean compatibles con la dirección estratégica y el contexto de la organización.
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Asegurar que el SGC esté integrado en los procesos comerciales de la organización
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Promover el uso del enfoque basado en procesos y el razonamiento orientado a riesgos.
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Asegurar que los recursos estén disponibles
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Comunicar la importancia de un SGC eficaz y de cumplir con sus requisitos.
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Asegurar los resultados esperados
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Involucrar, dirigir y apoyar a las personas para contribuir a la eficacia del SGC
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Promover una mejora continua
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Apoyar otros puestos de dirección relevantes para demostrar su liderazgo en lo que se refiere a sus áreas de responsabilidad.
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Verifique cómo la alta dirección demuestra liderazgo y compromiso respecto al enfoque en el cliente al asegurar que:
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el cliente y los requisitos legales y reglamentarios aplicables se determinan, comprenden y cumplen de manera consistente.
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los riesgos y oportunidades que afectan la conformidad del producto y servicio y la capacidad de mejorar la satisfacción del cliente se determinan y abordan.
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el foco de atención en mejorar la satisfacción del cliente se mantiene.
5.2 Política
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Verifique que la política de calidad ...
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es apropiada para el propósito y contexto de la organización y apoya su dirección estratégica.
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proporciona un marco para establecer objetivos de calidad.
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incluye el compromiso de satisfacer los requisitos aplicables.
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incluye un compromiso con la mejora continua del SGC.
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Verifique que la Política del SGC se mantiene en forma de información documentada.
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Verifique que la Política del SGC se comunica, comprende y aplica dentro de la organización.
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Verifique que la Política de SGC está disponible para las partes interesadas relevantes.
5.3 Labores organizacionales, responsabilidades y autoridades
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Verifique que las responsabilidades y autoridades para las labores relevantes sean asignadas y comunicadas dentro de la organización.
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Verifique que la alta dirección asigna responsabilidad y autoridad para...
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garantizar que el SGC cumpla con la norma ISO 9001: 2015.
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garantizar que los procesos estén entregando los resultados previstos.
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informar sobre el rendimiento del SGC y las oportunidades de mejora, en particular a la alta dirección.
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asegurar la promoción del enfoque en el cliente a través de toda la organización.
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garantizar que se mantenga la integridad del SGC cuando se planifiquen e implementen cambios en éste.
6. Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
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Verifique cómo se consideran las observaciones internas y externas y las partes interesadas al planificar el SGC.
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Verifique cómo se determinan y abordan los riesgos y las oportunidades para que el SGC pueda lograr los resultados previstos, prevenir y reducir los efectos no deseados y lograr una mejora continua.
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Verifique cómo se planifican las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.
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Verifique cómo se integran e implementan las acciones en los procesos del SGC.
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Verifique cómo la organización evalúa la efectividad de las acciones.
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Verifique cómo se toman las acciones para abordar los riesgos y oportunidades determinados como apropiados para el impacto potencial en la conformidad de los productos y servicios.
6.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos
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Verifique que los objetivos de calidad se establezcan en las funciones, niveles y procesos relevantes.
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Verifique que los objetivos de calidad sean...
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sean consistentes con la política de calidad
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sean medibles.
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tengan en cuenta los requisitos aplicables.
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sean relevantes para la conformidad de productos y servicios y para la mejora de la satisfacción del cliente.
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sean monitorizados.
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sean comunicados.
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sean actualizados como es debido.
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Verifique que los objetivos estén documentados.
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Verifique cómo la organización determina qué se hará, con qué recursos, cuándo se completará y cómo se evaluarán los resultados para los objetivos de calidad.
6.3 Planificación de cambios
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Verifique cómo se planifican sistemáticamente los cambios en el SGC.
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Verifique cómo la organización demuestra el propósito y las posibles consecuencias de los cambios.
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Verifique cómo la organización considera la integridad del SGC.
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Verifique cómo se ponen a disposición los recursos.
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Verifique cómo se distribuyen y reasignan la responsabilidad y la autoridad.
7. Asistencia
7.1 Recursos
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Verifique cómo se determinan los recursos para la organización.
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Enseñe cómo se consideran las capacidades y limitaciones de los recursos internos.
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Muestre cómo se consideran las necesidades de los proveedores externos.
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Verifique cómo la organización proporciona las personas necesarias para cumplir de manera consistente con los requisitos del cliente, y los requisitos legales y reglamentarios aplicables para el SGC, incluidos los procesos necesarios.
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Verifique cómo la organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura para la operación de los procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.
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Verifique cómo la organización determina, proporciona y mantiene en entorno para la operación de los procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.
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Verifique cómo se determinan los recursos para garantizar resultados de medición y monitorización válidos y fiables.
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Verifique cómo la organización asegura que los recursos proporcionados son adecuados para el tipo específico de actividades de monitorización y medición que se están llevando a cabo y que se mantienen para asegurar la adecuación continua del propósito.
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Verifique la información documentada que muestre una evidencia de idoneidad para los recursos de monitorización y medición.
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Enseñe cómo se verifican o calibran los instrumentos de medición en intervalos específicos según los estándares nacionales o internacionales. Si no hay estándares, enseñe la información documentada que se utiliza como base para la calibración o verificación.
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Muestre cómo se identifican los instrumentos de medición.
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Muestre cómo se protegen los instrumentos de medición frente a ajustes, daños y deterioro.
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Verifique cómo la organización determina la validez de las mediciones anteriores si encuentra que un instrumento es defectuoso durante la verificación o calibración. Verifique cualquier acción tomada.
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Verifique cómo la organización determina los conocimientos necesarios para el funcionamiento de los procesos y logra la conformidad de los productos y servicios.
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Verifique cómo se mantiene y se pone a disposición el conocimiento en la medida necesaria.
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Verifique cómo la organización determina el conocimiento actual y cómo adquiere conocimiento adicional al abordar las necesidades y tendencias cambiantes.
7.2 Competencias
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Muestre cómo determina la competencia necesaria de las personas que realizan un trabajo bajo su control que afecta el desempeño de la calidad.
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Muestre cómo determina la competencia en base de una educación, formación o experiencia adecuadas.
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Muestre cómo toma acciones para adquirir la competencia necesaria cuando corresponda y cómo evalúa la efectividad de esas acciones.
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Verifique la información documentada como evidencia de competencia cuando sea apropiado.
7.3 Conocimientos
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Verifique que las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización estén al tanto de:
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la política de calidad.
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los objetivos de calidad relevantes.
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su contribución a la eficacia del SGC, incluidos los beneficios de un mejor desempeño.
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las implicaciones de no cumplir con los requisitos del SGC.
7.4 Comunicación
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Verifique el proceso de comunicación interna y externa (qué, cuándo, con quién y cómo comunicarse).
7.5 Información documentada
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Verifique la información documentada requerida por la norma ISO 9001: 2015.
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Verifique la información documentada que muestra la efectividad del SGC.
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Muestre que su información documentada contiene identificación, formato (idioma, versión de software, gráficos...) y soporte (en papel, electrónico...) adecuados.
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Muestre cómo se revisa y aprueba la información documentada para verificar su idoneidad y adecuación.
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Muestre cómo controla la información documentada y cómo hacerla disponible y apta para su uso. Explique cómo protege su información documentada.
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Verifique cómo la organización controla la distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento, preservación, legibilidad, control de cambios, retención y disposición de la información documentada.
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Verifique que la información documentada de origen externo esté identificada, según corresponda, y controlada.
8. Operaciones
8.1 Planificación y control de operaciones
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Verifique cómo la organización ha planificado, implementado y controlado los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de productos y servicios.
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Verifique cómo se determinan los requisitos para productos y servicios.
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Verifique cómo se determinan los criterios para los procesos y la aceptación de productos y servicios.
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Verifique cómo se determinan los recursos.
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Verifique cómo se implementa el control de procesos.
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Enseñe la información documentada que demuestre que los procesos se han llevado a cabo según lo planeado y pueden demostrar la conformidad de los productos y servicios.
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Determine cómo los resultados del proceso de planificación son adecuados para las operaciones.
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Verifique cómo se controlan los cambios planificados. Verifique cómo se revisan los cambios no deseados y qué acciones se toman para mitigar cualquier efecto adverso, según sea necesario.
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Verifique cómo se controlan los procesos subcontratados.
8.2 Determinación de requisitos para productos y servicios
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Verifique los procesos creados para comunicarse con los clientes sobre información relacionada con productos, servicios, consultas, contratos, manejo de pedidos, opiniones, percepciones y quejas del cliente, manejo o trato de la propiedad del cliente y requisitos específicos para acciones de contingencia.
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Verifique el proceso para determinar los requisitos de los productos y servicios que se ofrecerán a los posibles clientes y cómo se establece, implementa y mantiene el proceso.
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Verifique cómo se definen los requisitos de productos y servicios, incluidos los requisitos legales y reglamentarios. Verifique que la organización tiene la capacidad de cumplir con los requisitos definidos y fundamentar cualquier afirmación de sus productos y servicios.
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Verifique cómo la organización revisa:
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requisitos del cliente para la entrega y post-entrega.
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requisitos necesarios para el uso especificado o previsto por el cliente, cuando se conozca.
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requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y servicios.
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otros requisitos de contrato o pedido.
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Muestre que la revisión se realiza antes del compromiso de la organización de suministrar productos y servicios al cliente.
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Verifique cómo la organización resuelve diferencias en el contrato o requisitos del pedido respecto a aquellos previamente definidos.
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Verifique cómo la organización confirma los requisitos del cliente cuando el cliente no proporciona una declaración documentada.
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Verifique la información documentada de las revisiones que describe requisitos nuevos o modificados para productos y servicios.
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Verifique la información documentada de las revisiones enmendadas y cómo se informa al personal relevante sobre estos cambios.
8.3 Diseño y desarrollo de productos y servicios
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Verifique cómo se establece, implementa y mantiene el proceso de diseño y desarrollo.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
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Al determinar las etapas y el control para el diseño y desarrollo, verifique que la organización considera...
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la naturaleza, duración y complejidad de las actividades.
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los requisitos que especifican las etapas particulares del proceso, incluidas las revisiones aplicables.
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la verificación y validación requeridas.
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las responsabilidades y autoridades.
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cómo se controlan las interfaces entre individuos y partes interesadas.
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la necesidad de participación de clientes y grupos de usuarios.
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Verifique la información documentada que confirme que se han cumplido los requisitos de diseño y desarrollo.
8.3.3 Contribuciones de diseño y desarrollo
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Al determinar los requisitos esenciales para el tipo de productos y servicios que se diseñan y desarrollan, la organización debe considerar...
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los requisitos funcionales y de rendimiento.
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la información derivada de actividades similares de diseño y desarrollo anteriores.
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los requisitos legales y reglamentarios.
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los estándares o códigos de práctica que la organización se ha comprometido a implementar.
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las consecuencias potenciales de fallos debido a la naturaleza de los productos y servicios.
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Verifique que las contribuciones estén completas y no sean ambiguas.
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Verifique que se conserva la información documentada sobre las contribuciones de diseño y desarrollo.
8.3.4 Controles de diseño y desarrollo
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Verifique que la organización aplica controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurarse de que...
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se definen los resultados que se quieren alcanzar.
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las revisiones se llevan a cabo para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo y cumplir con los requisitos.
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las actividades de verificación se llevan a cabo para garantizar que los productos y servicios resultantes cumplan con los requisitos para la aplicación especificada o el uso previsto.
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las actividades de validación se llevan a cabo para garantizar que los productos y servicios resultantes cumplan con los requisitos de la aplicación especificada o el uso previsto.
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se toman las acciones necesarias sobre los problemas determinados durante las revisiones o las actividades de verificación y validación.
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Verifique que se conserva la información documentada de estas actividades.
8.3.3 Resultados de diseño y desarrollo
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Verifique que la organización garantiza que los resultados de diseño y desarrollo...
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cumplen con los requisitos de las contribuciones.
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son adecuados para los procesos posteriores para la provisión de productos y servicios.
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incluyen o hacen referencia a los requisitos de monitorización y medición, según corresponda, y a los criterios de aceptación.
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especifican las características de los productos y servicios que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y adecuada.
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Verifique que se conserva la información documentada sobre los resultados de diseño y desarrollo.
8.3.6 Cambios de diseño y desarrollo
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Verifique que la organización identifica, revisa y controla los cambios realizados durante o después del diseño y desarrollo de productos y servicios, en la medida necesaria para garantizar que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.
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Verifique que se conserve la información documentada sobre cambios de diseño y desarrollo, el resultado de revisiones, la autorización de cambios y las acciones tomadas para prevenir impactos adversos.
8.4 Control de procesos, productos y servicios proporcionados externamente
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Verifique cómo la organización asegura que los procesos, productos y servicios proporcionados externamente cumplen con los requisitos especificados.
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Verifique los controles aplicados a los procesos, productos y servicios proporcionados externamente cuando: los productos y servicios están destinados a ser incorporados a los propios productos y servicios de la organización; los productos y servicios se proporcionan directamente al cliente; o cuando un proceso, o parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión de la organización.
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Verifique cómo la organización determina y aplica criterios para la evaluación, selección, monitorización del rendimiento y reevaluación de los proveedores externos.
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Verifique la información documentada de actividades y acciones derivadas de las evaluaciones.
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Verifique cómo la organización determina los controles aplicados a la provisión externa de procesos, productos y servicios y el resultado resultante.
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Verifique cómo la organización considera el posible impacto de los procesos, productos y servicios proporcionados externamente en su capacidad para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables y del cliente.
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Verifique la efectividad de los controles aplicados por el proveedor externo.
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Verifique cómo la organización determina la verificación u otras actividades necesarias para garantizar que los procesos, productos y servicios proporcionados externamente cumplan con los requisitos.
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Verifique que la organización comunique a los proveedores externos sus requisitos para:
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los procesos, productos y servicios que se proporcionarán.
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la aprobación de productos y servicios; métodos, procesos y equipos; y el lanzamiento de productos y servicios.
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las competencias, incluida cualquier cualificación requerida de las personas.
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las interacciones de los proveedores externos con la organización.
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el control y monitorización del rendimiento de los proveedores externos que debe ser aplicado por la organización.
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las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende realizar en el local de los proveedores externos.
8.5 Producción y prestación de servicios
8.5 Control de producción y prestación de servicios
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Verifique que la organización cuente con información documentada que defina las características de los productos a producir, los servicios a proporcionar o las actividades a realizar y los resultados a alcanzar.
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Verifique la disponibilidad y el uso de recursos adecuados de monitorización y medición.
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Verifique la implementación de actividades de monitorización y medición en las etapas apropiadas para verificar que se han cumplido los criterios de control de procesos o resultados, y los criterios de aceptación de productos y servicios.
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Verifique el uso de una infraestructura y ambiente adecuados para la operación de procesos.
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Verifique el nombramiento de personas competentes, incluida cualquier cualificación requerida.
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Verifique la validación y la revalidación periódica de la capacidad para lograr los resultados planificados de los procesos de producción y prestación de servicios, donde el resultado resultante no puede ser verificado mediante la monitorización o medición posterior.
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Verifique la implementación de acciones para prevenir el error humano (es decir, técnica poka-yoke, ubicaciones visuales, lista de verificación, paradas de emergencia, plantillas, control de documentos, ...)
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Verifique la implementación de las actividades de lanzamiento, entrega y posteriores a la entrega.
8.5.2 Identificación y rastreabilidad
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Verifique cómo la organización identifica resultados del proceso para garantizar la conformidad.
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¿Cómo identifica la organización el estado de los resultados del proceso?
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Verifique cómo la organización controla la identificación única de los resultados del proceso cuando se requiere rastreabilidad. Verifique la información documentada de rastreabilidad, cuando sea necesario.
8.5.3 Propiedad de clientes o proveedores externos
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¿Qué cuidado se brinda a las propiedades de clientes o proveedores externos?
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Verifique cómo la organización identifica, verifica, protege y salvaguarda las propiedades de los clientes o proveedores externos, que se proporciona para su uso o incorporación a los productos o servicios de la organización.
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Verifique la información documentada retenida para propiedades que estén dañadas o que de alguna otra manera se consideren inadecuadas para su uso.
8.5.4 Conservación
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Verifique cómo la organización asegura la conservación de los resultados del proceso para asegurar la conformidad con los requisitos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
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Verifique que la organización considere lo siguiente para cumplir con las actividades posteriores a la entrega:
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los requisitos legales y reglamentarios
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las posibles consecuencias no deseadas asociadas con sus productos y servicios
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la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios
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requisitos del cliente
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opinión del cliente
8.5.6 Control de cambios
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Verifique cómo la organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación de servicios.
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Verifique la información documentada retenida que describe los resultados de la revisión de los cambios, las personas que autorizan el cambio y cualquier acción necesaria que surja de la revisión.
8.6 Lanzamiento de productos y servicios
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Verifique en las etapas apropiadas que se hayan cumplido los requisitos del producto y servicio.
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Verifique que los productos y servicios no se entreguen al cliente hasta que los arreglos planificados se hayan completado satisfactoriamente, a menos que lo apruebe la autoridad pertinente y, si corresponde, el cliente.
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Verifique la información documentada retenida que muestra evidencia de conformidad con los criterios de aceptación y rastreabilidad a las personas que autorizan el lanzamiento.
8.7 Control de resultados no conformes
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Verifique que los resultados que no se ajusten a los requisitos estén identificados y controlados.
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Verifique que se tomen las acciones adecuadas para los productos y servicios no conformes (incluido también después de la entrega del producto o durante/después de la prestación de los servicios).
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Corrección
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Separación, contención, devolución o suspensión de la prestación de productos y servicios
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Informar al cliente
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Obtener la autorización para la aceptación bajo concesión
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Verifique la conformidad con los requisitos cuando se corrijan los resultados no conformes.
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Verifique la información documentada retenida que describe la no conformidad, las acciones tomadas o cualquier concesión obtenida e identifica la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
9. Evaluación del rendimiento
9.1 Monitorización, medición, análisis y evaluación
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Verifique que la organización haya determinado qué se debe monitorizar y medir, los métodos que se utilizarán, y cuándo se realizará, analizará y evaluará.
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Verifique que la organización evalúe el rendimiento y la efectividad de su SGC.
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Revise la apropiada información documentada retenida
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Verifique que la organización monitoriza las percepciones de los clientes sobre el grado en que se han cumplido sus necesidades y expectativas.
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Verifique que la organización analiza y evalúa:
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la conformidad de productos y servicios.
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el grado de satisfacción del cliente.
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el rendimiento y la eficacia del SGC.
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si la planificación se ha implementado con eficacia.
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la efectividad de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.
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el rendimiento de proveedores externos.
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la necesidad de mejoras en el SGC.
9.2 Auditoría interna
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Verifique que las auditorías se realicen en intervalos planificados
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Verifique que la organización ha establecido, implementado y mantiene un programa de auditoría interna
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Verifique que se consideran la importancia del proceso, los cambios que afectan a la organización y los resultados de auditorías previas
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Verifique que para cada auditoría se creen los criterios y el alcance de la auditoría
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Los auditores son objetivos e imparciales
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Los resultados de la auditoría se comunican a la dirección pertinente
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Verifique que la corrección y las acciones correctivas apropiadas se toman sin retrasos.
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Revise la información documentada retenida
9.3 Revisión por parte de la Dirección
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Verifique que la dirección revise el SGC durante intervalos planificados.
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Verifique que las contribuciones a la revisión por parte de la dirección incluyen:
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el estado de las acciones de revisiones de Dirección anteriores
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los cambios en observaciones externas e internas relevantes para el SGC
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la satisfacción y opinión del cliente por las partes interesadas relevantes
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la medida en que se han cumplido los objetivos de calidad
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el rendimiento del proceso y la conformidad de los productos y servicios
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las no conformidades y acciones correctivas
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resultados de monitorización y medición
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Resultados de la auditoría
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el rendimiento de proveedores externos
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adecuación de los recursos
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efectividad de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades
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oportunidades de mejora
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Verifique que los resultados de la revisión por parte de la dirección incluyen:
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oportunidades de mejora
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cualquier necesidad de cambios en el SGC
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necesidades de recursos
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Verifique la información documentada retenida
10. Mejora
10.1 General
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Verifique que la organización determina y selecciona oportunidades de mejora para mejorar productos y servicios, corrige, previene o reduce efectos no deseados y mejora el rendimiento y la efectividad del SGC.
10.2 No conformidad y acción correctiva
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Verifique cómo reacciona la organización ante la no conformidad (incluidas las quejas) mediante la evaluación sobre las medidas que toma para controlarla y corregirla y cómo trata con las consecuencias de ésta.
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Verifique cómo la organización evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, a fin de que no se vuelva a repetir ni ocurra en otro lugar.
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Verifique cómo la organización implementa las acciones necesarias.
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Verifique cómo la organización evalúa la efectividad de las acciones tomadas.
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Verifique que la organización actualice los riesgos y oportunidades determinados durante la planificación, si es necesario.
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Verifique cualquier cambio realizado en el SGC, si es necesario.
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Verifique la información documentada retenida que proporciona evidencia de la naturaleza de la no conformidad y cualquier acción tomada posteriormente y los resultados de cualquier acción correctiva.
10.3 Mejora continua
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Verifique cómo la organización mejora continuamente. ¿Se consideran los resultados del análisis y la evaluación y el producto de la revisión por parte de la dirección para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben abordarse como parte de la mejora continua?
Rúbrica
Rúbrica
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Yo, el abajo firmante, he completado esta auditoría de manera precisa. He adjuntado las pruebas requeridas y declaro que esta evaluación está completa.
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Nombre completo y firma del auditor
