PreAudit Checklist SFC

• Pre Audit Checklist

  Select

• วันที่เข้าตรวจสอบ

  Date

• ตรวจสอบโดย

  Select

• สาขาที่ตรวจสอบ

  Select

Service

• กล่าวทักทายลูกค้า " โลตัส สวัสดีค่ะ/ครับ "<br>ทวนชื่อลูกค้าที่ปรากฏบนจอเพื่อตรวจความถูกต้องกล่าวทักทายลูกค้า " โลตัส สวัสดีค่ะ/ครับ "

  Pass

  Fail

  N/A

• ก่อนกด Total คิดเงิน<br>การแนะนำรายการสินค้าพิเศษ สาขาสามารถเลือกสินค้า plus sales อื่นเพิ่มเติมได้

  Pass

  Fail

  N/A

• ขณะยื่น ใบเสร็จให้ลูกค้า สั่งออนไลน์ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ นะคะ/นะครับ (update ใน SharePoint ทุกวันพุธ)

  Pass

  Fail

  N/A

Planogram & Signed

• ตรวจสอบการติดตั้งสื่อชั่วคราว ( Window Poster ทั้ง 4 แบบ ) ได้แก่<br>- Monthly Promotion<br>- Fresh Food Promotion ( สดลดแรง )<br>- Retail Service<br>- Pay Next Extra

  Pass

  Fail

  N/A

• สุ่มเลือกป้ายราคาสินค้าจากรายงานการเปลี่ยนแปลงราคาย้อนหลังไม่เกิน 10 วัน ทั้งหมด 6<br>รายการ (Ambient 3<br>รายการ / Fresh Food 3 รายการ )<br>หากมีการวางสินค้าหลายจุดป้ายราคาสินค้าทุกจุดจะต้องถูกต้องตรงกับ ในระบบ

  Pass

  Fail

  N/A

• จัดเรียงสินค้าอย่างถูกต้องตามที่กำหนดทุก Item และมีป้ายราคาครบถ้วนถูกต้องทุกรายกา

  Pass

  Fail

  N/A

ตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และวันหมดอายุ

• Produce

  Pass

  Fail

  N/A

• Meat

  Pass

  Fail

  N/A

• Seafood

  Pass

  Fail

  N/A

• Dairy+Egg

  Pass

  Fail

  N/A

• Precooked+Bakery

  Pass

  Fail

  N/A

• Frozen

  Pass

  Fail

  N/A

Process-การวางจำหน่าย

• เนื้อสัตว์ตู้ตัก ต้องมีคุณภาพ/สินค้าวางใหม่ทุกวัน/อายุสินค้าเหลือย่างน้อยสามวัน/มีการพลิกกลับและเทน้ำเลือดทุกๆ 1 ชั่วโมง/สินค้าสิ้นวันนำมาแพ็คและจำหน่ายตามวันหมดอายุบนPLU/อุปกรณ์สำหรับแพ็คสินค้าพร้อมใช้งาน (ถาด ฟิล์ม แท่นตัดฟิล์ม)

  Pass

  Fail

  N/A

• อาหารทะเลตู้ตักต้องมีคุณภาพ/สินค้าวางใหม่ทุกวัน/วางตามWGLL หมั่นเทน้ำและเติมน้ำแข็ง /เมื่อสิ้นวันนำไปแพ็คและทำลดราคาในวันถัดไป

  Pass

  Fail

  N/A

• ผักผลไม้ต้องมีคุณภาพ/จัดเรียงตามWGLL/ผักผลไม้ตัดแต่งให้วางจำหน่ายวันต่อวัน

  Pass

  Fail

  N/A

• เบเกอรี่แบบแพ็ควางจำหน่ายไม่เกินวันหมดอายุบนPLU

  Pass

  Fail

  N/A

• สินค้าในตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งเรียงสินค้าตามWGLL(กฏเว้นระยะ/ตู้นอนไม่วางเกินLoadline)

  Pass

  Fail

  N/A

Process-การละลาย

• พนักงานเข้าใจและละลายสินค้าที่ถูกต้อง(เนื้อสัตว์ปรุงรส/กุ้ง/หมึกยักษ์/ปลาทู/ปลาซาบะ/ปลาดอลลี่)

  Pass

  Fail

  N/A

Cleanliness

• ตรวจสอบความสะอาดในพื้นที่ขายและอุปกรณ์(ตู้Chilled Meat/ชั้นวางผักผลไม้/ชั้นวางเบเกอรี่/ถาด ทัพพี ที่คีบ/ตู้แช่เย็น/ตู้แช่แข็ง/เครื่องชั่ง/ไมโครเวฟ/ชั้นวางสินค้าAmbient/แคชเชียร์ ให้สุ่ม 3 พื้นที่หรืออุปกรณ์

  Pass

  Fail

  N/A

FIFO

• สินค้าทั้งหน้าร้านและหลังร้านมีฉลากวันผลิต และวันหมดอายุไม่ลบเลือน

  Pass

  Fail

  N/A

• ไม่ติดติดป้าย RTC ทับวันหมดอายุ

  Pass

  Fail

  N/A

Temperature(หน้าร้าน)

• ตู้ Meat(0-4องศาเซลเซียส)

  Pass

  Fail

  N/A

• ตู้ Produce(5-7องศาเซลเซียส)

  Pass

  Fail

  N/A

• ตู้ Dairy/RTC/RTE(0-4องศาเซลเซียส)

  Pass

  Fail

  N/A

• ตู้ Frozen(-20ถึง-25องศาเซลเซียส)

  Pass

  Fail

  N/A

• มีการลงบันทึกและมีการแก้ไขเมื่อพบว่าอุณหภูมิไม่ได้มาตรฐาน หรือ Black Strip แสดงตัวเลข

  Pass

  Fail

  N/A

• จัดเก็บสินค้าอาหารสดถูกอุณหภูมิ และไม่นำออกมานอกอุณหภูมินานเกิน 15 นาที (Ambient/Chill/Frozen)

  Pass

  Fail

  N/A

• อาหารทะเลในกล่องโฟมต้องมีการเทน้ำและเติมน้ำแข็ง

  Pass

  Fail

  N/A

• การรับสินค้าตามขั้นตอน อาหารสดาจากDCให้เก็บและเติมสินค้าตามลำดับที่กำหนด อาหารสดที่รับผ่านDTS ต้องจัดเก็บและเติมภายใน 15 นาที

  Pass

  Fail

  N/A

Contamination-การปนเปื้อน

• ไม่พบอุปกรณ์ที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนในแผนกอาหารสด ได้แก่ อุปกรณ์แตกหักบิ่น ขึ้นสนิม ขึ้นรา หรือ ด้ามทำด้วยไม้ รวมถึงต้องไม่พบอุปกรณ์ที่ห้ามนำมาใช้กับอาหารสด เช่น ลวดเย็บกระดาษ ฝอยเหล็ก หรือของใช้ส่วนตัว

  Pass

  Fail

  N/A

• จัดเก็บสินค้าไม่ให้ก่อเกิดการปนเปื้อน แยกอาหารสุกดิบ แยกผ้าทำความสะอาด แยกอาหารและสารเคมีออกจากกัน

  Pass

  Fail

  N/A

O2O

• การเตรียมความพร้อมก่อนรับออเดอร์ของ Rider สุ่มตรวจสอบ Rider 1 คนว่าสาขามีRider เข้าทำงานวันที่เข้าตรวจหรือไม่<br>1. กรณีพบ: ขอชื่อ นามสกุล ของ Rider เพื่อตรวจสอบการ login ของ Rider ที่เข้างานในแท็บเล็ต<br>2. กรณีไม่พบ: ตรวจสอบการ login Dummy account ในแท็บเล็ต เพื่อดูความพร้อมการจ่ายงานให้วินมอเตอร์ไซด์

  Pass

  Fail

  N/A

• การแพ็คสินค้าอาหารสด (แช่เย็น/ แช่แข็ง) สุ่ม 1 order ที่มีสินค้าอาหารสด (แช่เย็น / แช่แข็ง) และตรวจสอบว่า<br>สาขาใช้แผ่นยูเทติคหรือแผ่นเจลไอซกะแพ็คในกระเปชาส่งสินค้าตามที่กำหนดหรือไม่ Note : กรณีไม่พบ order ระหว่างตรวจสอบ ให้ตรวจสอบว่าสาขามีแผ่นยูเทติค หรือ แผ่นเจลไอชสที่พร้อมใช้งานหรือไม่<br>(เย็นและแข็ง) ถ้าไม่มีให้ผลตรวจ "ไม่ผ่าน

  Pass

  Fail

  N/A

• ความถูกต้องของสินค้าก่อนนำออกจากสาขา สุ่ม 1 order เพื่อตรวจสอบว่า พนักงาน Sup up / SL และ Rider ตรวจสอบความถูกต้องของรายการและจำนวนสินค้าร่วมกันก่อนนำสินค้าออกจากสาขา<br>Note : กรณีไม่พบ order ระหว่างตรวจสอบ ให้ผลตรวจเป็น N/A

  Pass

  Fail

  N/A

• พนักงานส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์<br>- มีหมวกกันน็อคทุกคน<br>- ส่วมใส่เสื้อแจ็คเก็ตยูนิฟอร์มของโลตัสทุกครั้งที่ไปส่งสินค้า

  Pass

  Fail

  N/A

• พนักงานส่งสินค้าทุกคนผ่านการอบรมหลักสูตร อบรมทั้ง 2 หลักสูตร<br>- หลักสูตร การขับขี่เชิงป้องกันอุบัติเหตุDefensive Driving<br>(THE00244)<br>- หลักสูตร ทักษะการปฏิบัติงานออนไลน์สำหรับไรเดอร์Bronze Rider<br>(THE00375)<br>โดยต้องมีชื่อขึ้นทะเบียนในระบบและมีใบขับขี่ตรงตามประเภทรถที่ใช้งาน

  Pass

  Fail

  N/A

• รถที่นำมาใช้งานมี<br>- การต่อ พรบ. และไม่หมดอายุ<br>- อุปกรณ์ส่วนควบ กระจกมองข้าง ซ้าย และขวา ตามกฎหมายกำหนด<br>- ติดตั้งกล่องบรรจุสินค้าขนาดไม่เกิน 60x60x70(กxยxส)<br>อย่างมั่นคงแข็งแรงด้านท้ายรถ ในแนวกิ่งกลางตัวรถ ไม่มีส่วนแหลมคม

  Pass

  Fail

  N/A

Pest control

• อุปกรณ์กำอุปกรณ์กำจัดแมลงพร้อมใช้งาน(เครื่องดักแมลง ม่านลม ม่านพลาสติก กล่องเหยื่อพิษ กองกล้าดักหนู) พร้อมใช้งาน

  Pass

  Fail

  N/A

• ไม่พบปัญหาแมลงและ สัตว์พาหะ(แมลงวัน, แมลงสาบ, มด, หนู, มอด)

  Pass

  Fail

  N/A

• การจัดการขยะ ทำไทำได้ถูกต้องตาม process มีการลงLogbook ถูกต้อง

  Pass

  Fail

  N/A

Cleanliness

• (พื้นที่ทั่วไป)ตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่และอุปกรณ์(พื้น,อ่างทอละลาย,ถังขยะ,จุดจัดเก็บอุปกรณ์ ,กระจกหน้าร้าน,ตะกร้า,รถเข็น) สุ่ม 3 พื้นที่ หรือ อุปกรณ์

  Pass

  Fail

  N/A

• (Jungle) สุ่มตรวจสอบความสะอาดในส่วนของจุดขายเครื่องดื่ม(เคาน์เตอร์, กล่องใส่วัตถุดิบ, ทางน้ำแข็ง ถังน้ำแข็ง, อุปกรณ์ชง, เครื่องชงกาแฟ, เครื่องปั่น, อ่างล้าง, บ่อไขมัน)

  Pass

  Fail

  N/A

• (พื้นที่หลังร้าน) ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง อ่างล้าง บ่อดักไขมัน เครื่องทำน้ำแข็ง สุ่มตรวจสอบ 3 พื้นที่หรืออุปกรณ์

  Pass

  Fail

  N/A

• มีน้ำยามีน้ำยาและอุปกรณ์ในการทำความสะอาดครบถ้วนและพร้อมใช้งาน (น้ำยาคลิก 10/น้ำยน้ำยาเอ็มจีควอท แซนิไทเซอร์/น้ำยาฟิวเจอร์ดีซี /ปั๊มกดน้ำยาปั๊มกดน้ำยา/ขวดปั๊ม/ขวดสเปรย์/แปรงทำความสะอาดตู้Chilled meat/แปรงทำความสะอาดทำความสะอาดบ่อดักไขมัน/ถัง2ช่อง/โปสเตอร์ตารางทำความสะอาด/ไม้กวาด/ที่ตักผง/ไม้ถูพื้น/ถังบีบม็อบ/ไม้กรีดน้ำ/ไม้เช็ดกระจก)

  Pass

  Fail

  N/A

• จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำยาเหมาะสมไม่ปนเปื้อน /กำหนดพื้นที่จัดเก็บและติดป้ายชัดเจน/ใช้เสร็จนำมาเก็บทันที /น้ำยามีป้ายฉลากชัดเจน/ไม่เก็บน้ำยารวมกับอาหารหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับอาหาร

  Pass

  Fail

  N/A

• พนักงานเข้าใจขั้นตอนการทำความสะอาด สุ่มวิธีการทำความสะอาดกับพนักงาน 1 คน

  Pass

  Fail

  N/A

Personal Hygiene (สุขาอนามัยส่วนบุคคล)

• พนักงานทุกคนแต่งกายสะอาดถูกต้อง ไม่ใส่ต่างหู แหวน สร้อยข้อมือ สายสิญจน์ นาฬิกา เล็บสั้นไม่ทาสี และพนักงานอาหารสดต้องสวมหมวกและผ้ากันเปื้อน เล็บสั้นไม่ทาสี ไม่สวมเครื่องประดับทุกชนิด และสวมรองเท้าหุ้มส้น

  Pass

  Fail

  N/A

• มีอุปกรณ์ล้างมือครบถ้วนและพร้อมใช้งาน(สบู่ล้างมือ/แอลกอฮอล์/กระดาษเช็ดมือ/ถังขยะแบบเท้าเหยียบ/และโปสเตอร์ขั้นตอนการล้างมือ

  Pass

  Fail

  N/A

• พนักงานล้างมือถูกต้อง ส่งพนักงาน 1 คนให้ล้างมือที่ถูกต้อง

  Pass

  Fail

  N/A

FIFO

• การจัดเรียงสินค้าอาหารสดหลังร้านเป็นไปตามหลัก FIFO(แนวตั้ง แนวลึก)

  Pass

  Fail

  N/A

• ไม่พบสินค้าหมดอายุหลังร้าน สุ่มตรวจสอบ 10 รายการ

  Pass

  Fail

  N/A

Temperature(หลังร้าน)

• ตู้แช่เย็นหลังร้านอุณหภูมิได้ตามมาตรฐาน(0-4 องศาเซลเซียส)

  Pass

  Fail

  N/A

• ตู้แช่แข็งหลังร้านอุณหภูมิได้ตามมาตรฐาน(-20 ถึง-25 องศาเซลเซียส)

  Pass

  Fail

  N/A

• ตรวจสอบ Closing Bag 7 วันย้อนหลัง

  Pass

  Fail

  N/A

• ตรวจสอบใบสรุปกะ 7 วันย้อนหลัง

  Pass

  Fail

  N/A

• ตรวจสอบ GRN ทุกฉบับ 3 วันย้อนหลัง

  Pass

  Fail

  N/A

• Paid out (เดือนที่จบไปแล้ว ย้อนหลัง1เดือน)

  Pass

  Fail

  N/A

• Surprise Safe SFC (เดือนที่จบไปแล้ว ย้อนหลัง1เดือน)

  Pass

  Fail

  N/A

• ใบบันทึกอุณหภูมิ (เดือนที่จบไปแล้ว ย้อนหลัง1เดือน)

  Pass

  Fail

  N/A

• ตรวจเอกสารกำจัดแมลง ล่าสุด+Site map

  Pass

  Fail

  N/A

• Staff Search (เดือนที่จบไปแล้ว ย้อนหลัง1เดือน)

  Pass

  Fail

  N/A