Information
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Audit Title
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Document No.
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
Preparação do processo
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Quando são realizados banhos químicos, estes foram preparados conforme parâmetros definidos e documentados?
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Foram gerados registros de preparação dos banhos?
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Estão determinados corpos de prova para analise de banhos e estes estão guardados e preservados adequadamente?
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Estão sendo realizadas as analises periódicas dos banhos? As correções necessárias estão registradas e o banho e reavaliado antes de reiniciar a produção?
Execução do processo
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O processo segue uma seqüência definida em um documento contendo parâmetros operacionais determinados?
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Os parâmetros de processo estão sendo respeitados e, caso aplicável, registrados?
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Existe controle do lote ou identificação única das pecas processadas? Esta identificação consta nos registros de produção?
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Estão determinados corpos de prova que acompanham as peças? Estes estão realizados, identificados e armazenados adequadamente?
Validação do processo
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Foi realizada validação do processo? Estão mantidos os registros de validação?
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Os parâmetros de processo, equipamentos, local, matéria-prima operadores são aqueles aplicados durante o processo de validação?
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A qualificação dos operadores atende aos requisitos do processos e quando uma requalificação é definida, esta é realizada e os registros são mantidos?