Productaudit Casting/Machining - Engineering - JVA/LRO

• Auditlocatie

  Select
Productnummer

• Machinenummer

• Audit uitgevoerd door

• Naam geauditeerde operator

• Datum/tijd

  Date

• Zijn de vrijgavepapieren voorhanden en afgetekend?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Kent de operator de betekenis van SCC/FC/CC/AC maten op het meetvoorschrift?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• <br>Is er een foutencatalogus?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Is er een meetvoorschrift? Zijn alle controles volgens planning uitgevoerd?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Komen de revisies van bovenstaande documenten overeen met de OBK?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Staat de operator vermeld in de bekwaamheidsmatrix? (in productmap)

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• <br>Is de afkeurregistratie correct ingevuld?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

Procesdocumentatie

• Zijn de vrijgavepapieren voorhanden en afgetekend?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Kent de operator de betekenis van SCC/FC/CC/AC maten op het meetvoorschrift?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Is er een foutencatalogus?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• <br>Is er een meetvoorschrift? Zijn alle controles volgens planning uitgevoerd?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Komen de revisies van bovenstaande documenten overeen met de OBK?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Staat de operator vermeld in de bekwaamheidsmatrix? (in productmap)

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Is de afkeurregistratie correct ingevuld?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

Meetmiddelen

• Zijn alle meetmiddelen volgens inspectieplan aanwezig?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Zijn alle meetmiddelen geïdentificeerd en is de kalibratie nog geldig?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Is de operator kundig om de meetmiddelen te gebruiken?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

Visuele inspectie

• Kent de operator de foutmogelijkheden? Kan hij/zij deze juist omschrijven?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

Verpakking

• Wordt het product volgens de verpakkingsinstructie verpakt?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Zijn de producten voldoende beschermd tegen vervuiling/beschadiging? (bijv deksel op volle gitterbox)

  Ja

  Nee

  N.v.t.

HSE

• Draagt de operator de juiste PBM's?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Is de werkomgeving veilig, bijvoorbeeld: is de omgeving schoon en vrij van onnodige obstakels?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Worden milieueisen in acht gehouden, bijvoorbeeld: staan er geen ongeïdentificeerde stoffen op de werkplek? Staan (werk)voorraden van stoffen op een lekbak?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Zijn er verbeteringen mogelijk op gebied van veiligheid of ergonomie?

CP/FMEA

• Maak een foto van de OBK en het meetvoorschrift, hierna kun je naar je werkplek en in o.a. Datalyzer volgende items controleren:

• Staan de FC/SC/CC maten correct vermeld in control plan en FMEA, en zijn acties toegekend waar nodig?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Klopt de link tussen Tekening <> FMEA <> Control plan <> Meetvoorschrift?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Zijn van al de op het meetvoorschrift aanwezige inspecties MSA's voorhanden en OK?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Is de laatste en correcte tekeningrevisie beschikbaar en staat deze op de juiste locatie?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

• Is de PPAP vrijgegeven door de klant, inclusief PPAP's van eventuele onderleveranciers?

  Ja

  Nee

  N.v.t.

Sign Off

• Noteer hieronder je algemene bevindingen:

• Auditor hier tekenen voor akkoord:

  Sign