PRODUCTION HRP: GEMBA MENSUEL points E et D / Grille V12 - CHAPITRES 5, 6 & 7

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• Commentaires concernant la date si l'audit est réalisé sur plusieurs jours:

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NIVEAU E

• 5.1Il existe pas de risque de décès pour des personnes (employés ou externes) dans n’importe quelle partie du site du fournisseur ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 5.2Des mesures spéciales sont-elles prises pour assurer la santé et le bien-être des travailleuses enceintes et allaitantes ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

NIVEAU D

• 5.3 Toutes les zones des lieux sont-elles sécuritaires et ne causent-elles pas de blessures aux travailleurs ou ne mettent-elles pas le travailleur en danger immédiat ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 5.4 Les machines sont-elles équipées de dispositifs de protection et de sécurité suffisants et efficaces (protection totale, interrupteurs de fonctionnement à deux mains, capteurs, etc.) sur les pièces ou composants dangereux pour les opérateurs ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 5.5 Les employés reçoivent-ils une formation de base sur la santé et la sécurité pour l’utilisation appropriée des EPI et la manipulation sécuritaire des équipements à risque ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 5.6 Les machines à risque ont-elles des boutons d’arrêt d’urgence et sont-elles en bon état de fonctionnement ? Les travailleurs en sont-ils conscients ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 5.7 Les EPI sont-ils distribués et remplacés gratuitement au personnel et aux visiteurs qui en ont besoin en quantité suffisante ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 5.8 Les EPI sont-ils en bon état de fonctionnement ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 5.9 Les travailleurs portent-ils les EPI pertinents au besoin (p. ex., protection de l’oreille si les niveaux de bruit > 85 dB, gants adaptés à haute température...) ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 5.10 Existe-t-il des trousses de premiers secours contenant des produits adaptés aux risques ? (Au moins 1 par 100 employés)

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 5.11 Y a-t-il des signaux d’alarmes affichés appropriés au risque et à l’emplacement ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 5.12 Les panneaux d’utilisation des EPI sont-ils affichés aux endroits appropriés ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 5.13"Le fournisseur procède-t-il à une évaluation des risques sur le lieu de travail pour identifier les dangers, évaluer les risques et prendre des mesures correctives ? ​​(Y compris les risques internes à l'usine tels que la sécurité incendie, la sécurité chimique et les risques externes tels que les tremblements de terre) L'évaluation des risques est-elle mise à jour chaque année et, par exemple, en cas de machines/nouvelles formulations chimiques et/ou nouvel agencement d'usine ?<br>"

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

NIVEAU E

• 6.1 Les travailleuses enceintes ou allaitantes travaillent-elles à un poste de travail utilisant des produits chimiques dangereux ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• REMARQUE : En cas d’utilisation de produits chimiques Toxiques ou CMR 6.2, 6.3, 6.4 doivent être évalués selon l’analyse des risques et les FDS. Si les FDS ne sont pas disponibles, 6.2, 6.3, 6.4 seront évalués comme n’étant pas d’accord.

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 6.2 "L’opérateur utilise-t-il des EPI qui sont appropriés au risque, efficaces, en bon état de fonctionnement et stockés en bon état ? Si ce n’est pas le cas, le fournisseur doit fournir un diagnostic périodique d’exposition aux produits chimiques pour le poste de travail concerné."

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 6.3 "Un système de protection collective efficace est-il mis en place ? (Le ventilateur ou le climatiseur ne sont pas un système de protection collective). Si ce n’est pas le cas, le fournisseur doit fournir un diagnostic périodique d’exposition aux produits chimiques pour le poste de travail concerné."

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 6.4 "Les conteneurs et sous-conteneurs/conteneurs de transfert de produits chimiques sont-ils identifiés par étiquetage (nom + pictogrammes de danger) ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

NIVEAU D

• 6.5 Y a-t-il des responsables affectés pour la gestion de la sécurité chimique (achats, stockage, santé et sécurité) ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 6.6 Est-ce-que des FDS sont disponibles pour TOUS les produits chimiques ? Est-ce-que la langue est-elle compréhensible pour la personne ou les personnes en charge des produits chimiques ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 6.7 Les travailleurs engagés dans la manipulation, l’utilisation, l’entreposage et l’achat de produits chimiques sont-ils conscients des risques chimiques et de la façon de se protéger ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 6.8 Il y a aucun aliments ouverts, des boissons, des cigarettes au poste de travail utilisant des produits chimiques dangereux ?

  Select Conforme Non conforme S.O.

  • Conforme
  • Non conforme
  • S.O.

• REMARQUE : En cas d’utilisation de produits chimiques dangereux, 6,9/ 6.10/6.11/6.12 doivent être évalués en fonction de l’analyse des risques et des FDS. Si les FDS ne sont pas disponibles, 6.9/ 6.10/6.11/6.12 seront évalués comme n’étant pas d’accord.

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 6.9 "Les conteneurs et sous-conteneurs/conteneurs de transfert de produits chimiques sont-ils TOUS identifiés par étiquetage (nom + pictogrammes de danger) ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 6.10 "Les EPI sont-ils adaptés au risque, efficaces, en bon état de fonctionnement et stockés en bon état ?Si ce n’est pas le cas, le fournisseur doit fournir un diagnostic périodique d’exposition aux produits chimiques pour le poste de travail concerné."

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 6.11 "Les postes de travail sont-ils équipés d’un système de protection collective efficace, p. ex., la ventilation/ l’isolement / épuisement ? <br>(Le ventilateur et la ventilation de l’air naturel ne sont pas un équipement technique efficace) <br><br>Si ce n’est pas le cas, le fournisseur doit fournir un diagnostic périodique d’exposition aux produits chimiques pour le poste de travail concerné

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 6.12 Les postes de travail et les aires d’entreposage de produits chimiques sont-ils près d’un EPI et d’équipements d’urgence efficaces (p. ex., post de lavage oculaire, douche, trousse de nettoyage, extincteurs appropriés...) ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 6.13 Y a-t-il des équipements adaptés pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuite de produits chimiques liquides dangereux dans les zones de stockage et de production, p. ex., les conteneurs secondaires, les bacs de rétention ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 6.14 Pour l’aire de stockage des produits chimiques dangereux (neuve et déjà en service), l’accès est-il limité, la température surveillée, dans une zone séparée et une bonne ventilation est assurée, par exemple : ventilation mécanique, conformément aux FDS ? Des informations pertinentes sur les produits chimiques sont-elles disponibles dans l’aire de stockage ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 6.15 Les produits chimiques inflammables, explosifs, corrosifs et oxydants sont-ils stockés séparément et en toute sécurité ? Les produits chimiques incompatibles sont-ils physiquement séparés selon le FDS ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 6.16 Les conteneurs sont-ils fermés et appropriés de l’entreposage à la chaîne de production jusqu’au stockage des déchets ? Des outils de transport adéquats sont-ils utilisés pour transporter les produits chimiques au poste de travail ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

INFO/PREPA

NIVEAU E

• 7.1 Est-ce que tous les bâtiments visés par la portée de l’évaluation ont un système d’alarme incendie ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.2 L’alarme incendie fonctionne-t-elle lorsqu’elle est testée ? (Testée lors de l’audit)

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.3 L’alarme incendie est-elle audible/visible/connectée dans toutes les zones des locaux visées par la portée de l’audit ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.4 Dans le cas d’un bâtiment commun, le système d’alarme est-il audible de part et d’autre (autres fournisseurs et usines Decathlon) ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.5 Le son de l’alarme incendie est-il différent des autres signaux existants sur le site fournisseur?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.6 L’alarme incendie a-t-elle un système de secours automatique lorsque l’alimentation principale est coupée ? (Testé pendant l’audit - pas de pénurie de sonnerie)

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.7 L’alarme peut-elle sonner aussi longtemps que le moment de l’évacuation quelle que soit la source d’énergie ? (Courant principal ou de secours)

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.8 Y a-t-il diverses bornes d’appel manuelles sur l’ensemble du site fournisseur, comme l’exige la loi ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.9 Les travailleurs savent-ils où se trouvent les bornes d’appel manuelles et comment les utiliser ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.10 Seules les personnes validées sont-elles en mesure d’éteindre l’alarme ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.11 Quel que soit le règlement, y a-t-il au moins 2 issues de secours accessibles (au moins 5 mètres entre 2 issues) pour : <br>- toutes les zones de production (y compris les entrepôts)<br>- toutes les zones de non production où il se trouve que 20 personnes soient présentes en même temps ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.12 Les portes des issues de secours sont-elles en bon état de fonctionnement et ne sont-elles jamais verrouillées pendant les heures de travail ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.13 Y a-t-il au moins une zone de rassemblement connue des employés ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.13 La zone de ressemblement est sécuritaire, à au moins 10 mètres de n’importe quel bâtiment et peut-il accueillir tous les travailleurs ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.14 Le temps de l’exercice d’évacuation est-il inférieur à 5 minutes (à partir du moment où la borne d’appel est poussée jusqu’à ce que le meneur d’évacuation ait confirmé qu’il n’y a plus personne dans le bâtiment) ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.15 Pendant l’exercice d’évacuation, le fournisseur compte-t-il toutes les personnes à la zone de rassemblement, y compris les visiteurs externes et les sous-traitants ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

NIVEAU D

• 7.16 Si l’immeuble a 3 étages ou plus: Les escaliers internes d’évacuation d’urgence sont-ils protégés contre la fumée (c.-à-d. sont-ils entourés de portes coupe-feu à chaque étage qui sont auto-fermées pendant l’évacuation ? ou y a-t-il des escaliers extérieurs pour l’évacuation d’urgence ?)

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.17 Le fournisseur met-il les visiteurs externes au courant de sa procédure/protocole d’urgence en cas d’incendie et les inclut-il dans le comptage des têtes (voies d’urgence, zone d’évacuation) ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.18 Toutes les voies d’évacuation et les escaliers d’évacuation sont-ils clairement identifiés et exempts d’obstacles ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.19 Les escaliers d’évacuation d’urgence mènent-ils à travers une zone de matériaux non inflammables (ou des matériaux inflammables sont stockés hors des escaliers) ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.20 Les portes des issues de secours sont-elles clairement identifiées, exemptes d’obstacles, faciles à utiliser, ouvertes dans le sens de l’évacuation, sans effort particulier et d’au moins 80 cm de largeur ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.21 Les locaux sont-ils équipés d’un éclairage de sécurité d’urgence efficace dans tous les bâtiments et escaliers ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.22 Les équipements de sécurité sont-ils présents, appropriés, très visibles, accessibles, en bon fonctionnement et en nombre suffisant (comme le prévoit le droit local ou suivant la recommandation de 1 par 200 m²) ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.23 Un exercice d’incendie est-il effectué au moins une fois par an (tous les quarts, tout le personnel) ? Les dossiers sont-ils disponibles ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• 7.24 Les causes possibles d’incendie sont-elles évitées sur le site du fournisseur ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• Est-ce que le fournisseur possède un registre d'accident de travail ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• Est-ce que ce registre est bien tenu à jour ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• Un plan d'actions est formalisé et disponible suite aux derniers accidents de travail observés ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• La médecine du travail a validé la reprise des collaborateurs concernés si AT de plus de 7 jours ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.

• Le fournisseur a bien une procédure garantissant la communication des accidents de travail aux équipes Décathlon en charge du site ?

  Conforme

  Non conforme

  S.O.