Production System Audit (DE) Kopieren

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• Production System Audit for Global Operations Lighting Brands

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• Auditor/-en

• Prozessverantwortlicher

Grundlagen

• Wie ist im Bereich das Bewusstsein und der Umgang mit den SCOPE Kennzahlen?

  gut

  mittelmäßig

  verbesserungswürdig

  n/a

• Wie ist im Bereich das Bewusstsein für die 7 Verschwendungsarten? Werden die Verschwendungsarten gemessen, ausgewertet und im Bereich visualisiert.

  gut

  mittelmäßig

  verbesserungswürdig

  n/a

• 7 Verschwendungsarten

  

• Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen. Werden diese aktiv geplant und systematisch dokumentiert (z.B. Scimus)?

  gut

  mittelmäßig

  verbesserungswürdig

  n/a

• Link zur Online Schulungsverwaltung
  https://teams.zumtobelgroup.com/teamsites/Team163/Lists/Online%20Schulungsanmeldung/Allltems.aspx

• Wie ist im Bereich das Bewusstsein für die Unternehmenspolitik und die ISO Normen 9001 / 14001 / 50001?

  gut

  mittelmäßig

  verbesserungswürdig

  n/a

• Link zum Managementsystem
  http://teams.zumtobelgroup.com/teamsites/Team163/Lists/Ausgebildete%20Belts/AllItems.aspx

Standards und Werkzeuge

• Erklärung zur Beurteilung:
  1.) nicht implementiert --> Der Standard oder das Werkzeug ist nicht bekannt, es gibt keine sichtbaren Implementierungsansätze. (z.B. keine 5S Arbeitsplatzgestaltung)
  2.) geschult, implementiert --> Der Standard oder das Werkzeug ist bekannt und/oder ist implementiert. (z.B. nach 5S Arbeitsplatzgestaltung eingerichtete Arbeitsplätze)
  3.) wirksam --> Der Standard oder das Werkzeug ist implementiert, Ergebnisse werden kontinuierlich erfasst und zeigen ihre Wirksamkeit gegenüber einem Zielwert. (z.B. 5S Audits werden regelmäßig durchgeführt und entsprechen den Eindrücken der Auditoren. Maßnahmen werden abgeleitet und bearbeitet. Auditergebnisse weisen auf einen positiven Entwicklungstrend hin)
  4.) n/a --> Der Standard oder das Werkzeug ist im Bereich nicht anwendbar.

LEAN PRODUKTION

• 5S Arbeitsplatzgestaltung

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Einzelstückfluss (One Piece Flow)

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Total Productive Maintenance (TPM)

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Single Minute Exchange of Die (SMED)

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Poka Yoke Lösungen

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Low Cost Automation

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Wertstromanalyse - Methodik

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Prozessvisualisierung / -darstellung

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Lean Materialbereitstellung

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

QUALITÄTSMANAGEMENT

• Erstprüfteil

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Prüfbestätigung und Q-Kontrollkarte

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Lenkung fehlerhafter Produkte

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Prüfanweisung

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• 8D Bericht

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Qualitätskontrollkarte

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Leuchtenendprüfung

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Produktaudit

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Wareneingangsprüfung

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• ESD Schutz

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

UMWELT-, ENERGIE- und STOFFSTROMMANAGEMENT

• Energie- und Stoffstrommanagement

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Abfallmanagement

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Hinweis- und Warnschilder

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

SICHERHEITSMANAGEMENT

• Persönliche Schutzausrüstung

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• TRI Kennzahlen

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Near MIss

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

LEAN MANAGEMENT

• Selbstmanagement

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Teammanagement

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Prozessmanagement

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

Messung und Bewertung

• Messung und Erfassung von Kennzahlen (SCOPE, SFI, ...)

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Ableitung von Maßnahmen

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Nachverfolgung von Maßnahmen

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Link zu Global Operations CIP - JIRA
  http://lighttrack.zumtobelgroup.com

Regelkreise

• Regelkreis Schicht

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Regelkreis Bereich

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Regelkreis Werk

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

Kontinuierliche Verbesserung

• Link zu Global Operations CIP - JIRA
  http://lighttrack.zumtobelgroup.com

• Lichtblick

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Mitarbeiter-KVP

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Experten-KVP / Methoden-KVP

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Große Verbesserungsprojekte

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

Best Practice, Benchmark und Erfahrungsaustausch

• Matrix der Technologie- und Methodenexperten

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Link zu Technologie- und Methodenexperten
  https://lightweb.zumtobelgroup.com/display/operationalexcellence/Global+Technology+and+Methods+Experts

• SCIMUS

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

• Link zu Scimus im Lightweb
  https://lightweb.zumtobelgroup.com/display/operationalexcellence/SCIMUS

• Link zu Scimus im Sharepoint
  https://teams.zumtobelgroup.com/teamsites/Team163/default.aspx

• Bereichsinterne Lösungen

  nicht implementiert

  geschult, implementiert

  wirksam

  N/A

Auditabschluss

• Prozessverantwortlicher

• Unterschrift Prozessverantwortlicher

  Sign

• Unterschrift Auditor 1

  Sign

• Unterschrift Auditor 2

  Sign

• Unterschrift Auditor 3

  Sign

• Allgemeine Hinweise und Bemerkungen