Information
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Realizado em
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Almoxarifado
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Auditor
Auditoria
Utilização
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Os corredores estão livres de equipamentos/ objetos quebrados ou sem utilização? (ex: carrinhos, paletes, caixas e outros).
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Há caixas vazias nos corredores e nas grades?
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O estoque está livre de objetos estranhos? (Animais, insetos, alimentos e outros)
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Os objetos pessoais estão nos lugares corretos? (Não devem haver objetos pessoais no estoque)
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Há materiais de limpeza na quantidade adequada? (ex: vassoura, lixeiras, álcool para higienização das mesas e das mãos)
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Há equipamentos e materiais de trabalho suficientes para o exercício da função dos funcionários?
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O elevador ficou vazio e pronto para o trabalho de ontem para hoje?
Organização
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Existem áreas demarcadas para os equipamentos e materiais de descarte? Carrinhos, paleteiras, caixas e lixeiras estão em local demarcado?
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As caixas de roupas e EPI's estão estocadas dentro da limitação de altura e áreas demarcadas?
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Existem caixas com dimensões fora dos padrões nos estoques?
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As caixas estão identificadas corretamente?
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As caixas do estoque estão com quantidades padronizadas?
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Existem muitas caixas com poucas roupas (pingados)?
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Os crachás estão identificados e fixados de forma padrão?
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O sistema PEPS está sendo cumprido no estoque?
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A classificação ABC está sendo cumprida no estoque?
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O chão do estoque está livre de roupas e EPI's?
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Os corredores estão identificados e demarcados corretamente de forma visível?
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Os materiais estão bem estocados livres de umidade e/ou risco de queda e outros acidentes?
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Os materiais de uso comum estão em local adequado, de fácil acesso e de conhecimento de todos os funcionários?
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As mesas estão organizadas sem excesso de material ou papel?
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Os pingados de roupas estão organizados em local próprio e sem estarem em excesso?
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Os extintores estão livres de qualquer obstrução, em lugar próprio e de fácil visibilidade?
Limpeza
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Existe cronograma de limpeza no estoque? Está sendo cumprido?
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O piso do estoque está limpo?
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O estoque está livre de alimentos ou restos de alimentos?
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Os equipamentos e mesas estão limpos?
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As paredes, teto, luminárias, e ventiladores estão limpos?
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As lixeiras estão limpas? A coleta semanal está sendo cumprida?
Conservação
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Foram cumpridos 80% dos requisitos dos três primeiros sensos?
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O piso, o teto e as paredes do estoque estão em bom estado de conservação?
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Os ventiladores e o elevador do estoque estão em bom estado de conservação?
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As luminárias estão funcionando e em bom estado de conservação?
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As cadeiras, mesas, computadores e outros objetos estão conservados?
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As sinalizações de segurança estão conservadas e limpas?
Disciplina
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Foram cumpridos pelo menos 80% dos itens para cada um dos 4 primeiros sensos do check List?
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O 5S é abordado durante as reuniões do setor?
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O setor conhece a sua responsabilidade no estoque quanto ao 5S? Sabe explicar o quadro de 5S?
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As não conformidades do plano de ação estão sendo tratadas? (Pontuar sim se ao menos 80% do Plano de Ação estiver sendo cumprido e as não conformidades sendo tratadas)
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O setor trata corretamente as ocorrências identificadas na inspeção realizada pelo auditor?
