QMS

• Document No.

• รหัสร้านสาขา

• วันที่ทำการตรวจสอบ

  Date

• ผู้ตรวจสอบ

• ตำแหน่งร้านสาขา
  Address

QMS การสื่อสาร

• ตรวจสอบวันเนื้อหาการประชุมผลัดที่ประชุมต้องมีการบันทึกลงในล็อคบุ๊คในเรื่องที่เกี่ยวกับการแจ้งเป้าหมายและวิธีการบริหารให้ได้ตามเป้ารายผลัด (ตรวจสอบย้อนหลังสามวันครบทุกผลัด) และวาระประชุมเรื่องเซฟตี้ )ความครบถ้วนเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการแจ้งเป้าหมายวิธีการบริหารให้ได้ตามเป้ารายผลัด และวาระประชุมเรื่องเซฟตี้

  มีบันทึกครบถ้วน

  ไม่มีการบันทึกหนึ่งเรื่อง

  ไม่มีการบันทึกตั้งแต่สองเรื่นแงขึ้นไป

• ตรวจสอบสถานะการอ่านข่าวสารออนไลน์ในหน้าจอเฉพาะวันย้อนหลังสามวันและตรวจสอบการจดบันทึกข่าวสารเอสเอ็มเอสย้อนหลังสองผลัด ในล็อคบุ๊ค 100% ของจำนวนข้าวศาลที่ออนไลน์และเอสเอ็มเอส

  อ่านและบันทึกครบ

  ไม่อ่านไม่บันทึกเอสเอ็มเอสหนึ่งเรื่อง

  ไม่อ่านไม่บันทึกสองเรื่อง

  ไม่อ่านไม่บันทึกสามเรื่อง

  ไม่อ่านไม่บันทึกตั้งแต่ห้าเรื่องขึ้นไป

• ตรวจสอบเอกสารตารางการทำงานมีการจัดทำในสัปดาห์ล่าสุด ต้องมีการจัดทำร้อยเปอร์เซ็นต์

  มีการจัดทำทุกสัปดาห์

  ไม่มีการจัดทำทุกสัปดาห์

• ตรวจสอบการบันทึกการประชุมเอฟซีในล็อคบุ๊คสามวันหลังจากมีการประชุมเอฟซีครั้งล่าสุดโดยตรวจสอบนโยบายผู้บริหาร ,สินค้าซุปเปอร์โฟรกัส และสินค้าใหม่ บันทึกข้อมูลการประชุมเอฟสี่ครั้งล่าสุดให้ครบถ้วนดังนี้<br><br>-นโยบายผู้บริหารบันทึกครบทุกหัวข้อ<br>-สินค้าซุปเปอร์โฟกัสทุกรายการ<br>-สินค้าNew product ทุกรายการ<br>

  มีการบันทึกครบทุกขั้นตอน

  ไม่มีการบันทึกหนึ่งเรื่อง

  ไม่มีการบันทึกตั้งแต่สองเรื่องขึ้นไป

การบริหาร QMS = Quality management system

• 1.สุ่มตรวจสอบสินค้ายกเลิกขายจำนวนสามรายการทุกกรณี (กรณียกเลิกขายสินค้าจากคลังและซัพพลายเออร์ที่มีการเก็บคืน ,กรณีสินค้าขายจนกว่าจะหมดตามที่บริษัทกำหนด, กรณีสินค้าออโต้ซีเอ็น) บริเวณหน้าร้านและหลังร้านเปรียบเทียบเอกสารที่จัดทำกับสินค้าจริงที่รอเคลียร์คืน<br><br>2.สุ่มตรวจสินค้าในร้านตัดจ่ายเทียบสมุดบันทึกตัดจ่ายและเปรียบเทียบสมุดตัดจ่ายกับข้อมูลตัดจ่ายในเอสซี ย้อนหลังสามวันทุกรายการ (เฉพาะสินค้าสด PMA 07,23,24)

  เป็นไปตามกำหนด

  ไม่เป็นไปตามกำหนดหนึ่งชิ้น

  ไม่เป็นไปตามกำหนดสองชิ้น

  ไม่เป็นไปตามกำหนดสามชิ้น

  ไม่เป็นไปตามกำหนดห้าชิ้นขึ้นไป

• ยอดขายรายเดือน (สะสมย้อนหลังหนึ่งเดือนล่าสุด) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 95% ของยอดขายรวมธุรกิจอื่นๆในร้าน

  95% ขึ้นไปหรือน้อยกว่า 95 แต่มี action plan

  <95% และไม่มี action plan

• สินค้าขาดเกินบัญชี (ผลทางการย้อนหลังเดือนที่ผ่านมา)<br>ผลออดิต ± 0.4% รวมธุรกิจอื่นๆในร้าน<br>การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีน้ำหนักคะแนนคูณสามเท่า

  ±น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.4

  ± ในช่วงมากกว่า 0.41 ถึง 0.50%

  ± ในช่วงมากกว่า 0.51 ถึง 0.60%

  ± ในช่วงมากกว่า 0.61 ถึง 0.70%

  ± ในช่วงมากกว่า 0.81% ขึ้นไป

• เงินในเครื่องคิดเงินไม่เกิน 2000 บาท, ห้ามมีธนบัตรใบละ 1000 บาท อยู่ในเครื่องคิดเงินและมีเหรียญครบทุกชนิดได้แก่เหรียญ 25 สตางค์, เหรียญ 50 สตางค์ (ถ้าไม่มีต้องมีเหรียญ 25 สตางค์แทน) , เหรียญบาท, เหรียญห้า, และเหรียญสิบ (ถ้าไม่มีต้องมีเหรียญห้าแทน) และเงินนอกเครื่องไม่เกิน 5000 บาท (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และไม่เก็บธนบัตรอยู่นอกเครื่อง<br>

  เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

เอกสาร QMS = Quality management System

• ตรวจสอบสำเนาออดิทเงินสดย้อนหลังสี่สัปดาห์ล่าสุดนับจากวันที่ตรวจสอบ (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีน้ำหนักคะแนนคูณสามเท่า) ต้องมีสำเนาออดิทเงินสดย้อนหลังสี่สัปดาห์กรณีผลเงินสด ± ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต้องมีการระบุเหตุผลและต้อง ถูกต้องตามที่กำหนด

  มีสำเนาออดิทเงินสดย้อนหลังสี่สัปดาห์ล่าสุดครบและถูกต้องตามที่กำหนด

  ไม่มีสำเนาออดิทเงินสดย้อนหลังสี่สัปดาห์ล่าสุดไม่ครบและไม่ถูกต้องตามที่กำหนด

• ตรวจสอบการจัดทำชิบเซอร์เวย์ห้าครั้งจากเอกสารย้อนหลังสามวัน กรณีมีผลต่างขาดเกิน 20 บาทเว้นวรรค (การให้คะแนนในหัวข้อนี้ให้มีน้ำหนักคะแนนคูณสองเท่า) ชิบเซอร์เวย์ครั้งที่สองห่างจากครั้งที่หนึ่ง 30 นาทีขึ้นไปและครั้งที่สี่หากจากครั้งที่ห้า 30 นาทีขึ้นไป

  จัดทำครบตามที่กำหนดห่างจากครั้งที่หนึ่ง 30 นาที

  พบไม่จัดทำหรือไม่พบการลงเหตุผลชิบเซอร์เวย์ครั้งที่สองจากครั้งที่หนึ่ง 30 นาทีขึ้นไป

  ไม่พบการจัดทำหรือไม่พบการลงเหตุผลในชิบเซอร์เวย์และระยะห่างของแต่ละชิบ ไม่เกิน 30 นาที

• สุ่มตรวจสอบสินค้ากลุ่มบัตรโทรศัพท์, กลุ่มสุราและกลุ่มสินค้าอื่นๆ จำนวนกลุ่มละสองรายการที่มีอยู่จริงเทียบกับจำนวนบันทึกในเอสซี (เฉพาะผลัดที่เข้าตรวจ)

  มีการบันทึกรายการตามเครื่องเอสซี

  มีการบันทึกรายการไม่ตรงตามเครื่องเอสซีหนึ่งถึงสองชิ้น

  มีการบันทึกรายการไม่ตรงตามเครื่องเอสสี่จำนวนสามชิ้นขึ้นไป

• ตรวจสอบจำนวนเงินสด,บัตรเงินสด, จำนวนเงินคงเหลือในโทรศัพท์ของผู้ปฏิบัติงานและเปรียบเทียบกับการบันทึกเงินสด, บัตรเงินสด, จำนวนเงินคงเหลือในโทรศัพท์ทั้งเข้าและออกเฉพาะเดือนปัจจุบัน ต้องมีการลงบันทึกและการตรวจสอบครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนดและสอดคล้องกับความเป็นจริงและต้องมีการลงนามตรวจสอบของผู้ช่วยผู้จัดการร้านผัดก่อนหน้าในวันที่เข้าตรวทและมีบันทึกเหตุผลกรณีที่มีเงินเกิน 200 บาทเฉพาะเดือนปัจจุบัน

  ตรงตามที่ระบุไว้ในรายงานบันทึก

  มีการลืมระบุเหตุผลหรือไม่ตรงไปตามเงื่อนไขหนึ่งคน

  มีการลืมระบุเหตุผลและไม่ตรงไปตามเงื่อนไขสองคน

  มีการลืมระบุเหตุผลและไม่ตรงไปตามเงื่อนไขสามคน

  ไม่มีการบันทึกและ และจำนวนเงินไม่สอดคล้องตามที่ระบุและไม่สามารถอธิบายความแตกต่างของเงินดังกล่าวได้

• สุ่มตรวจสอบการจัดเก็บเอกสารสามเรื่องตามที่กำหนดในตารางที่หกตารางรายการเอกสารและระยะเวลาในการจัดเก็บที่ระบุไว้ในคู่มือคิวเอสเอสสแตนดาร์ด ต้องครบถูกต้อง 100% เพิ่มออคาเฟ่มีคู่มือสูตรการชงที่ร้าน

  ครบถูกต้อง 100%

  ไม่ครบและไม่ถูกต้องหนึ่งเรื่อง

  ไม่ครบและไม่ถูกต้องตั้งแต่สองเรื่องขึ้นไปหรือไม่มีเอกสารรอทำลายหนึ่งรายการขึ้นไป

• ตรวจสอบการลงเวลาเข้าออกของผู้ปฏิบัติงาน (เฉพาะวันที่เข้าตรวจ) ต้องมีการบันทึกครบถ้วนในเครื่องเอสซีหรือแบบฟอร์มที่กำหนด 100%

  ลงครบถ้วน

  ไม่ลงเลย

• ตรวจสอบผลการปรับปรุงการลงเวลาการทำงานของพนักงานเครื่องเอสซีของวันที่ย้อนหลังสองวันนับจากวันเข้าตรวจและต้องมีการปรับปรุง 100%

  มีการปรับปรุง

  ไม่มีการปรับปรุง