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SCM_Alliance Logistics Quality Audit v4.0

• 1. Documento estandarizado para responsabilidad de calidad entre cliente y proveedor;Existe descripción de puesto actualizada

  Select 1. No / incierto / no actualizado organigrama 3. Organigrama claro y actualizado por mención Responsabilidades de calidad y funciones de calidad vinculadas al Centro / corporativo y al cliente 5. Existencia de sistemas de descripción de trabajos de TI y aplicaciones de recursos humanos.

  • 1. No / incierto / no actualizado organigrama
  • 3. Organigrama claro y actualizado por mención Responsabilidades de calidad y funciones de calidad vinculadas al Centro / corporativo y al cliente
  • 5. Existencia de sistemas de descripción de trabajos de TI y aplicaciones de recursos humanos.

• 2. Estandarizar la reunión de calidad en el VPC

  Select 1. Sin reunión o celebrada con más de 3 meses de frecuencia, o en espera de la reunión, pero sin actas, o en espera de la reunión sin la participación de la alta dirección. 2. Llevó a cabo una reunión de alta gerencia de calidad en frecuencia entre 1 a 3 meses con el mantenimiento de las actas. 3. Realizar una reunión mensual de alta gerencia de calidad con el mantenimiento de las actas. 4. Realizar una reunión semanal de alta gerencia de calidad con el mantenimiento de las actas. 5. Llevó a cabo una reunión diaria de alta gerencia de calidad con el mantenimiento de las minutas y la base de datos de seguimiento (LUP)

  • 1. Sin reunión o celebrada con más de 3 meses de frecuencia, o en espera de la reunión, pero sin actas, o en espera de la reunión sin la participación de la alta dirección.
  • 2. Llevó a cabo una reunión de alta gerencia de calidad en frecuencia entre 1 a 3 meses con el mantenimiento de las actas.
  • 3. Realizar una reunión mensual de alta gerencia de calidad con el mantenimiento de las actas.
  • 4. Realizar una reunión semanal de alta gerencia de calidad con el mantenimiento de las actas.
  • 5. Llevó a cabo una reunión diaria de alta gerencia de calidad con el mantenimiento de las minutas y la base de datos de seguimiento (LUP)

• 3. Estandarizar un proceso para implementar estándares

  Select 1. Ningún procedimiento / método para compartir documentos del cliente o procedimiento / método ineficiente. Algunos documentos del cliente no se comparten en el centro. 2. No existe un procedimiento / método formal para compartir documentos de clientes, pero los documentos de clientes se comparten en el centro. 3. Existe un procedimiento / método para compartir documentos del cliente y los documentos del cliente se comparten en el centro. 4. Controle la hoja de verificación para transferir documentos a todos los miembros interesados. 5. Existencia de aplicación de gestión de documentación, para compartir documentos (para asegurar el traspaso con alertas, obtener confirmación para los miembros interesados)

  • 1. Ningún procedimiento / método para compartir documentos del cliente o procedimiento / método ineficiente. Algunos documentos del cliente no se comparten en el centro.
  • 2. No existe un procedimiento / método formal para compartir documentos de clientes, pero los documentos de clientes se comparten en el centro.
  • 3. Existe un procedimiento / método para compartir documentos del cliente y los documentos del cliente se comparten en el centro.
  • 4. Controle la hoja de verificación para transferir documentos a todos los miembros interesados.
  • 5. Existencia de aplicación de gestión de documentación, para compartir documentos (para asegurar el traspaso con alertas, obtener confirmación para los miembros interesados)

• 4. Entrenamiento de trabajadores / estándar de evaluación de habilidades

  Select 1. No existe una correlación estándar o ineficiente entre la matriz de habilidades múltiples, el plan de entrenamiento, la evaluación de habilidades y el seguimiento, ni la actualización de cada elemento. 2. Matriz de habilidades múltiples, plan de entrenamiento, evaluación de habilidades, pero algunos elementos no son seguidos 3. Existencia eficiente, Matriz de habilidades múltiples, Plan de entrenamiento, Evaluación de habilidades, buen seguimiento y actualización entre cada artículo 4. Establecer un indicador para monitorear el cumplimiento del plan de capacitación y la evaluación de habilidades. 5. Para alcanzar el objetivo del indicador, 4ta puntuación cubierta, para lograr el objetivo del indicador

  • 1. No existe una correlación estándar o ineficiente entre la matriz de habilidades múltiples, el plan de entrenamiento, la evaluación de habilidades y el seguimiento, ni la actualización de cada elemento.
  • 2. Matriz de habilidades múltiples, plan de entrenamiento, evaluación de habilidades, pero algunos elementos no son seguidos
  • 3. Existencia eficiente, Matriz de habilidades múltiples, Plan de entrenamiento, Evaluación de habilidades, buen seguimiento y actualización entre cada artículo
  • 4. Establecer un indicador para monitorear el cumplimiento del plan de capacitación y la evaluación de habilidades.
  • 5. Para alcanzar el objetivo del indicador, 4ta puntuación cubierta, para lograr el objetivo del indicador

• 5. Plan de auditoría interna y resultado (30% de la carga)

  Select 1. Ningún sistema estándar o ineficiente,Plan de auditorías internas,Panel de resultados,Seguimiento de las acciones 2. Existencia de panel de auditoría interna y resultados pero ineficiente Seguimiento de las acciones. 3. Plan eficiente de auditorías internas correlacionado con el panel de resultados y bien Seguimiento de las acciones. 4. Establecer un indicador para monitorear el cumplimiento del plan y acciones de Auditoría Interna. 5. Para lograr el objetivo del indicador.

  • 1. Ningún sistema estándar o ineficiente,Plan de auditorías internas,Panel de resultados,Seguimiento de las acciones
  • 2. Existencia de panel de auditoría interna y resultados pero ineficiente Seguimiento de las acciones.
  • 3. Plan eficiente de auditorías internas correlacionado con el panel de resultados y bien Seguimiento de las acciones.
  • 4. Establecer un indicador para monitorear el cumplimiento del plan y acciones de Auditoría Interna.
  • 5. Para lograr el objetivo del indicador.

• 6. Establecer KPI de calidad

  Select 1. Sin KPI de calidad, cálculo incorrecto, sin correlación con objetivos R-N actualizados 3. Configurar KPI de calidad, Cálculo del pozo de KPI (tasas de daños) en función de los requisitos R-N, correlacionados con los objetivos actualizados R-N 5. Configure KPI de calidad para cada función / departamento (en el centro) para lograr mejor los objetivos del cliente, mantenga un registro para el monitoreo de resultados.

  • 1. Sin KPI de calidad, cálculo incorrecto, sin correlación con objetivos R-N actualizados
  • 3. Configurar KPI de calidad, Cálculo del pozo de KPI (tasas de daños) en función de los requisitos R-N, correlacionados con los objetivos actualizados R-N
  • 5. Configure KPI de calidad para cada función / departamento (en el centro) para lograr mejor los objetivos del cliente, mantenga un registro para el monitoreo de resultados.

• 7. Seguimiento de los resultados de KPI de calidad

  Select 1. Los resultados de KPI de calidad son menos que compromiso. 2. Algunos KPI son menos que un compromiso, pero hay un plan de acción para recuperarlos. 3. Al menos, los resultados del KPI de calidad son entre compromiso y objetivo.Se siguen todos los planes de acción. 4. Se alcanzan los objetivos de KPI de calidad. 5. Establecer y hacer un seguimiento del plan de acción para mantener los resultados excesivamente logrados.

  • 1. Los resultados de KPI de calidad son menos que compromiso.
  • 2. Algunos KPI son menos que un compromiso, pero hay un plan de acción para recuperarlos.
  • 3. Al menos, los resultados del KPI de calidad son entre compromiso y objetivo.Se siguen todos los planes de acción.
  • 4. Se alcanzan los objetivos de KPI de calidad.
  • 5. Establecer y hacer un seguimiento del plan de acción para mantener los resultados excesivamente logrados.

• 8. Procedimiento de degradación del vehículo

  Select 1. No aplicación basada en instrucciones R-N o,Sin persona delegada 3. Procedimiento interno o aplicación basada en instrucción R-N y persona de ventana delegada 5. Aplicación de TI para seguir el procedimiento / registros. el nivel de la persona de la ventana es actualizado y validado por R-N

  • 1. No aplicación basada en instrucciones R-N o,Sin persona delegada
  • 3. Procedimiento interno o aplicación basada en instrucción R-N y persona de ventana delegada
  • 5. Aplicación de TI para seguir el procedimiento / registros. el nivel de la persona de la ventana es actualizado y validado por R-N

• 9. Los inspectores asignados verifican el estado del vehículo antes de cargar / después de descargar. (anexan el grado aves)

  Select 1. Más del 10% de no conformidades. 3. Menos del 10% de no conformidades 5. Sin incidentes

  • 1. Más del 10% de no conformidades.
  • 3. Menos del 10% de no conformidades
  • 5. Sin incidentes

• 10. Se realiza observacion de la operación

  Select 1. Más del 10% de no conformidades. 3. Menos del 10% de no conformidades 5. Sin incidentes

  • 1. Más del 10% de no conformidades.
  • 3. Menos del 10% de no conformidades
  • 5. Sin incidentes

• 11. Se realiza plan de mantenimiento de areas de carga de acuerdo al plan

  Select 1. Más del 10% de no conformidades. 3. Menos del 10% de no conformidades 5. Sin incidentes

  • 1. Más del 10% de no conformidades.
  • 3. Menos del 10% de no conformidades
  • 5. Sin incidentes