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  • Proceso que voy a auditar

  • Sub Proceso que voy a auditar

  • Fecha

  • Preparado por

Auditoría del Proceso

A - Seguridad y EPP

  • A1- El operador cuenta con su equipo de protección personal

  • A2 - El área está libre de condiciones inseguras

B - 5's

  • B1 El área está limpia y en órden

  • B2 Utensilios de limpieza en su lugar

  • B3 Todos los materiales tienen su lugar delimitado

  • B4 No hay ningún carro de material fuera de su sitio

C - Rutinas de mantenimiento

  • C1 Checklist Rutina Mantenimiento Autónomo (Producción)

  • C2 Checklist Rutina Mantenimiento Preventivo (Mtto)

D - Entrenamiento

  • D1 Matríz de Habilidades actualizada

E - CTQ

  • E1 La carpeta de CTQ se encuentra en el área

  • E2 El operador conoce los CTQ de su operación (Mencionar 1)

F - CTP Process Scheme

  • F1 El layout está posteado en el área

  • F2 Diagrama de flujo de proceso posteado en el área

  • F3 Plan de reacción está posteado en el área

  • F4 Parámetros posteados en la estación

  • F5 Instrucciones de trabajo posteadas en el área

  • F6 La máquina está seteada de acuerdo a los parámetros

G - Proceso Especial

  • G1 Este proceso está dentro del SPA (Special Process Appendix-Procesos especiales)

  • G2 El registro de probetas se está llevando a cabo de acuerdo a las instrucciones de trabajo

  • G3 Los registros de detector de metales se están llevando correctamente

H - Objetos extraños

  • H1 El personal conoce el proceso de hallazgo de objetos extraños

  • H2 El registro de agujas se está llevando correctamente

  • H3 Las agujas usadas/desgastadas o en fragmentos se encuentran resguardadas y bajo llave

I - KPI´s

  • I1 Pizarrón de hora por hora actualizado

  • I2 Pizarrón de PDCA actualizado (Si existe uno)

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