Página de título
-
Preparada por
-
Supervisor encargado del área
-
Producto / Linea
-
Realizada el
RECORRIDO (AUDITORIA)
SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN
-
1.1 Indicadores actualizados con acciones al no cumplimiento descritos en el tablero (Columna de comentarios) y meta en tablero.
- Meta con valores negativos ó tablero sin acciones descritas en columna de comentarios
- Todos los indicadores positivos
- Todos los indicadores positivos y con acciones descritas en comentarios
-
1.2 Indicadores de OQL de producción
- Al menos uno de los equipos está por arriba de 3.5%.
- Todos los equipos están entre 3.5% y 2.6%.
- Todos los equipos está por debajo del 2.5%
-
1.3 Programa de Producción actualizado en tablero.
- No hay programa de producción
- Programa de producción al 75% +
- Programa de producción al 100%
-
1.4 Reunión Gemba diaria.
- No hay reuniones
- Reuniones diarias sin documentar acciones
- Reuniones exitosas y documentadas
-
1.5 Uso efectivo del Sistema Andon.
- No hay sistema Andon
- Uso correcto de las alertas (Color de semaforo corresponda al estatus de la linea)
- Uso documentado del Sistema Andon
-
1.6 Recorrido Gemba semanal.
- No hay recorrido Gemba Semanal
- Recorrido Gemba sin documentar
- Recorrido Gemba semanal documentado en el pizarrón
-
1.7 WIP entre operaciones (3 piezas MAXIMO o 1 bulto de inicio a fin)
-
1.8 Reunión semanal de solución de problemas, mediante la metodolgía 8D´s.
- No se utiliza ninguna metodología
- "Uso general de la metodología 8 D´s o Kaizen, etc."
- Mejores prácticas documentadas y compartidas
-
1.9 Kanban entre subensambles (1/2 turno MAXIMO).
- No hay diseño de kanban
- Hay diseño Kanban, mas de 1/2 turno
- Hay Kanban con 1/2 turno Maximo y se respeta.
INGENIERO DE PROCESO
-
2.1 Plan de Calidad del operador en cada operación.
- Existe una persona sin el formato de calidad en la fuente integrada
- Todos tienen integrado calidad en la fuente, pero al menos una persona no la realiza
- Todos realizan su calidad en la fuente en la operación y el resultado se refleja en el OQL del equipo en menos de 2.5%
-
2.2 Balanceo ,layout y YAMAZUMI del proceso en tablero.
- No hay balanceo, layout y Yamazumi
- Alguno de los formatos no esta o no coincide con la situación actual
- Hay Balanceo, lay out y Yamazumi actualizado y coincide con la situación actual
-
2.3 Funcionamiento efectivo del Sistema Andon.
- No hay sistema Andon
- Funciona correctamente los 3 colores y se mantiene encendido aún cuando la máquina se apaga
-
2.4 Método Estándar en cada operación.
- Al menos una estación no tiene su método estandár.
- Todas las estaciones tienen su método estandár
-
2.5 Diseño de Kanban entre componentes.
- No hay diseño de kanban
- Hay diseño Kanban señalizado y documentado pero no se respeta.
- Hay diseño Kanban y se usa correctamente.
-
2.6 Material en el punto de uso.
- Una estación no tiene su material en su punto de uso
- Todas las estaciones tienen su material en su punto uso
ENTRENADOR
-
3.1 Matriz de Certificación de Operadores en tablero.
- No existe matriz de certificación o no está actualizada
- Matriz actualizada sin plan de entrenamiento
- Matriz actualizada y asociados certificados basado en operaciones 3x3
MECANICO
-
4.1 Mantenimiento preventivo a maquinas.
- Una máquina no tiene el mantenimiento preventivo realizado
- Todas las maquinas tienen su mantenimiento preventivo
-
4.2 Formato (guia) de limpieza de maquina disponible en cada estación.
- Una estación de trabajo no tiene el formato o el formato que tiene no aplica
- Todas las máquinas tienen el formato y todas las máquina se encuentran limpias y libres de aceite
TECNICO DE CALIDAD
-
5.1 Auditorias continuas en cada operación.
- No hay reportes de calidad
- Hay reportes de calidad diariamente en el pizarrón
- Hay reportes de calidad en pizarrón y esta por debajo del 2.5% acumulado hasta el dia de la auditoría.
-
5.2 Reporte de problemas de calidad por semana.
- No hay reporte de problemas de calidad semanalmente
- Hay reportes de calidad diariamente en el pizarrón con planes de mejora
- Mejoras de calidad documentadas y compartidas
SUPERVISOR E INGENIERO
-
6.1 Rutinas de 5S y registros (Incluyendo máquinas extras o por empacar)
- Calificación por debajo del 50% en las "S" certificadas.
- Calificación por debajo de 80% en las "S" certificadas.
- Calificación con 100% en las "S" certificadas.
-
6.2 Los puntos de inspección se encuentran señalizados y delimitados.
- No hay puntos de inspeccion señalizados ni delimitados o la cinta esta muy maltratada
- Existe punto de inspeccion pero sin señalizar o delimitar
- Existe punto de inspección señalizado, delimitado y libre de todo tipo de materiales
SEGURIDAD/ CONTROL DE METALES
SUPERVISOR
-
8.1 Registros/formatos para el control de agujas actualizados y correctamente llenados.
- No hay formatos para el control de agujas
- Hay formato de registro para el control de agujas y está correctamente llenado.
-
8.2 Lista de asociados permitidos para uso de cutters y tijeras grandes.
- No tenemos lista de asociados permitidos para uso de objetos punzocortantes.
- Hay lista de asociados permitidos y esta correctamente actualizada.
-
8.3 Pistola de plastiflechas fijas y con funda. (Mesas de inspección, Técnicos de calidad o Clasificadoras).
- Una persona no tiene la pistola de Plastiflechas fijada a la mesa de inspección o no tiene funda
- Todas las personas tienen la pistola plastiflechadora fijada a la mesa de inspección y con funda
- N/A
-
8.4 Areas de producción libres de engrapadoras. (Solo escritorios y oficinas).
- Tenemos una engrapadora en el área de producción
- No tenemos engrapadoras en las áreas
-
8.5 Tijeras adecuadamente fijadas a la maquina.
- Una persona no tiene las tijeras fijadas a la máquina.
- Todas las tijeras están adecuadamente fijadas a la máquina.
MECANICO
-
8.6 Las guardas de máquinas (ojos, dedos, motor, etc.) estan completas y adecuadas para su uso.
- Una máquina no tiene sus guardas completas o no se usa correctamente
- Todas las máquinas tienen sus guardas completas y se usan adecuadamente
STAFF
-
8.7 El staff de area y operadores conocen los procedimientos de control de agujas y objetos punzocortantes y como aplicarlos.
- NO conoce los procedimientos de control de agujas y objetos punzocortantes
- Conoce los procedimientos de control de agujas y objetos punzocortantes
FR (SI APLICA)
SUPERVISOR
-
9.1 Carretes identificados para uso FR.
- Un carrete no está identificado o separado de los NO FR
- Todos sus carretes para FR están identificados y separados de los NO FR
- N/A
-
9.2 Materiales de uso FR separados e identificados en estantes exclusivos.
- Hay material de uso FR mezclado ó no está identificado de ser FR.
- Todos los materiales FR están separados e identificados
- N/A
-
9.3 Los operadores de producción FR, deben contar con el holograma de entrenamiento FR visible en su credencial.
- Un asociado no tiene el holograma visible en su credencial.
- Todos los asociados tienen el holograma visible en su credencial, y la credencial está igualmente visible.
- N/A
SUPERVISOR/INGENIERO DE PROCESO
-
9.4 Estaciones de trabajo identificadas (banderin naranja distintivo).
- Una estación de trabajo no tiene su banderin naranja distintivo de FR
- Todos tienen su banderin naranja distintivo de FR
- N/A