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Apertura
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Número de Auditoría
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Nombre del fundo
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Auditor líder
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Equipo auditor
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Fecha/hora de apertura
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Asistentes-apertura
Cierre
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Fecha de cierre
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Departamento
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Gerente representante
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Fecha/hora cierre
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Asistentes-cierre
2.0 Identity
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¿Esta la empresa organizada y regida bajo las leyes peruanas?¿Cuál es el numero de registro?
3.1 Quality Policy
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La política de calidad expresa los deseos de cumplir con el estándar de GSPP para producir plantas y semillas sanas
3.2 Scope
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¿El alcance o categoría del sitio de producción está expreso en el material de calidad?
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¿Se encuentra los flujogramas de los procesos detallados en el manual de calidad?
3.2 Scope (3.2.2)
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Dependiendo del alcance, ¿Los puntos 3, 5 y 7 se realizan en un área verde?
3.2 Scope (3.2.3)
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¿Qué proceso se está tercerizando?¿Está expreso en el manual de calidad?
3.3 Organización
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¿Me podría mostrar el organigrama y definir quién es la persona que maneja los aspectos técnicos del GSPP y quién es la persona que implementa el sistema de gestión?
3.4 Staff (3.4.3)
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¿Se cuenta con una descripción de funciones de los cargos del organigrama?
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¿Las habilidades para desempeñar la función van de acuerdo a la persona o al cargo?
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¿Se les entrega la descripción de su cargo?
3.4 Staff (3.4.2)
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¿Existe un procedimiento de capacitación?¿Qué registros evidencian la capacitación?
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¿Cada cuánto tiempo se realizan las capacitaciones?
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¿Se evalua que el personal haya entendido los temas en los que se le han capacitado?
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¿De qué depende el nivel de capacitación que se le da a la gente que trabaja en GSPP?
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¿Cada cuánto tiempo se evalua el contenido de las evaluaciones?
3.4 Staff (3.4.3)
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¿Cómo se distribuyen los procedimientos a las persona que realizan el proceso?
3.5 Quality Management Documents
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¿Cómo y cuándo se recepcionan los procedimientos obsoletos?
3.4 Staff (4.4.4)
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¿Cuál es el procedimiento de sustitución de labores cuando falta una persona clave del organigrama?
3.4 Staff (4.4.5)
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¿El personal está trabajando bajo alguna presión financiera, comercial o de otra clase?
3.5 Quality Management Documents
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¿De qué manera comunica el Asist/Superv. Zonal GSPP sobre algún cambio o mejora en el standard GSPP?
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¿Me podría mostrar el manual de calidad? ¿Tiene la versión en inglés actualizada?
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¿El manual de calidad cuenta con: Nombre de compañía, descripción general de la compañía, sitios de producción GSPP, contenido, matriz, política de calidad y alcance, organigrama.
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¿El manual de calidad cuenta con el mapa de referencia del sector de producción?
3.6 Documents Managements
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¿Dónde mantiene toda la documentación que se genera?
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¿Cómo maneja las actualizaciones de los documentos y los documentos obsoletos?
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¿Tiene alguna evidencia de la entrega de documentos actualizados?
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¿Muestreme su control de registros actualizados? Por cuánto tiempo debe mantener guardada la información.
3.7 Audits
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Muestreme por favor las dos últimas auditorías realizadas
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Muestreme el plan de auditoría y el check list
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¿Qué capacitación ha tenido el auditor?
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Muestreme por favor las acciones correctivas implementadas de las no conformidades mayor, menores, mejoras
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¿Tiene evidencia de las acciones correctivas implementadas?
3.8 Management Review
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Muestreme por favor la última reunión de gestión
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¿Cada cuánto tiempo se realizan las reuniones de gestión y quienes participan?
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¿Se planteron objetivos? ¿Se implementaron y desarrollaron los objetivos planteados?
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¿Qué puntos se tocaron en la reunión de gestión?
4.1 Risk identification
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¿Cuál fue el procedimiento para hacer el análisis de riesgo?
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¿Cada cuánto se actualiza el análisis de riesgo? ¿De qué dependen los cambios?
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¿Qué puntos críticos o amenazas se tomaron para realizar el análisis de riesgo?
4.2 Risk Analysis and control measures
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¿Quién se encarga de hacer el análisis de riesgo?
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¿De qué manera se comunican los cambios en el análisis de riesgo?
5 Crop Monitoring
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¿Cómo es el procedimiento de monitoreo de plantas sospechosas?
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¿Quién se encarga de realizar el monitoreo? ¿Cada cuánto lo realizan?
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¿Que capacitación se le ha dado a la persona que realiza el monitoreo? ¿Tiene alguna evidencia?
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¿Cómo él sabe que una planta es sospechosa? ¿Tiene algún material didáctico para que use en el campo?
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¿Podría conversar con la persona responsable del monitoreo?
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¿Tiene su descripción de cargo?
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¿Podría revisar los registros de monitoreo?
6 Crisis Management
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¿Me puede mostrar su procedimiento de plan de emergencia de las plantas sospechosas a CMM?
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¿Qué es una planta sospechosa?
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¿Se toma muestra y se realiza el testeo en el laboratorio local?
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¿La muestra es tomada por?
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¿Quién se encarga de la eliminación de plantas positivas?
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¿Tiene algún procedimiento de eliminación de plantas positivas?
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¿Podría ver el registro de las plantas sospechosas?
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¿Tiene un procedimiento de semillas positivas a CMM?
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¿Quién da el aviso si existe algún reporte?
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¿Ha tenido algún reporte de plantas o semillas positivas? ¿Se implementó el TIP?
14.5 Technical requirements GSPP standard V 5.2.1 (punto 7 Seed Production)
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¿Al momento de exportar se coloca el logo de GSPP?
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¿Cómo se exporta la semilla?
8 Traceability
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¿Qué registros son los que aseguran la trazabilidad de toda la información de los lotes producidos?
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Escoger 5 centros de costos para realizar la trazabilidad completa de la información
9 Customer Relationship
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¿Tiene un procedimiento para el manejo de las quejas de los clientes?
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¿Me podría mostrar el último reporte de quejas?
14.5 Technical requirements GSPP standard V.5.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
1 Water
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¿Qué tipo de agua se utiliza en GSPP?
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¿Tiene los análisis del agua? ¿Qué límite permitido esta usando?
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¿Cuál es la frecuencia de testeo del agua?
2 Disinfection
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¿Qué desinfectante está usando? ¿Por qué lo está usando y a que dosis?
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¿Podría ver la ficha técnica o la hoja de seguridad de producto?
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¿Cuál es el procedimiento para ingresar materiales al área amarilla y verde?
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¿Se evaluó en el análisis de riesgo? ¿Qué materiales se evaluaron?
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¿Manejan algún registro para dejar evidencia de lo que ingresa a las áreas amarillas o verdes?
4 Facilites
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¿Podría ver el mapa del sitio de producción?
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¿Cómo es su procedimiento de ingreso de visitas?
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¿Se tiene lock rojo y verde?
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¿Dónde se realiza el lavado de ropa? ¿Cuál es el procedimiento?
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¿El almacenamiento se realiza en un lugar controlado?
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¿Cómo se realiza el ingreso de equipos electrónicos? ¿Está en el análisis de riesgo?
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¿Cómo realiza el control de malezas en el área amarilla?
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¿Cómo realiza el control de malezas en el área verde?
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¿Cosechado los frutos se realiza una desinfección? ¿En qué área se realiza esto? ¿Es verde o amarillo?
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¿Se completó registro de habilidades para ampliación o reducción de áreas GSPP?
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¿Se completó registro de habilidades para la nueva área GSPP?
5 Starting material for seed production
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¿Cuenta con los análisis de CMM de toda la semilla en producción?
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¿Cuál es el procedimiento para siembra de semilla sin certificado?
9 Seed trading
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¿Tiene los resultados de calidad de la semilla exportada hasta ese momento?
11 Laboratory analysis of Plant testing
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¿Si se detectan plantas sospechosas en campo se hacen test con inmunostrips?
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¿Dónde se realiza el test si se detecta plantas sospechosas?
12 Documents and Labelling
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¿En caso de un positivo se podría saber que lotes estuvieron implicados de la producción?
VERIFICACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS
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¿Cómo se realiza la eliminación de residuos de plantas?
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¿Cuál es el procedimiento para cambio de soluciones desinfectantes?
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¿Qué pasa si se rompe la malla de un módulo?
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¿Existe un registro de habilidades de áreas verdes?
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¿Dónde se almacena la semilla básica? ¿Cada cuánto tiempo se elimina?
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¿Cómo se realiza la desinfección de los equipos donde se trilla, lava, seca y pesa la semilla?
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¿Se realizan monitoreos de malezas o plantas hospederas?
