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Relatório nº
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Obra:
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Escopo:
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Data início da auditoria:
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Data de término da auditoria:
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Elaborado por:
INFORMAÇÕES GERAIS
Informações gerais
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Normas de referência:
- NBR ISO 9001:2015
- Nível A - SiAC PBQP-H versão 2018
- Nível B - SiAC PBQP-H versão 2018
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Data de início da auditoria:
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Data de término da auditoria:
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Auditor:
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Objetivo da auditoria:
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Observações gerais:
REUNIÃO DE ABERTURA
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• Apresentação da equipe auditora;
• Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
• Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis, reuniões intermediárias e de encerramento;
• Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso aos locais;
• Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
• Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
• Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
• Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para a equipe auditora;
• Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
• Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
• Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de melhoria;
• Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
• Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.
REQUISITOS DO REGIMENTO ESPECÍFICO OU LEGAIS
REQUISITOS DO REGIMENTO ESPECÍFICO OU LEGAIS
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Nome da obra:
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Endereço da obra:
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Add media
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Etapa da obra:
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Alvará de construção:
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Evidência:
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Outras licenças:
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Evidência:
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ART – Anotação de Responsabilidade Técnica / RRT – Registros de Responsabilidade Técnica<br>de execução da obra<br>
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Evidência:
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ART – Anotação de Responsabilidade Técnica / RRT – Registros de Responsabilidade Técnica<br>de projetos
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Evidência:
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Listar serviços terceirizados e seus respectivos fornecedores
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Houve situação que a construtora deixou de atender normas técnicas e regulamentadoras e aos requisitos estatutários e regulamentares para produtos e serviços, bem como para segurança e saúde no trabalho e meio ambiente aplicáveis? (Art 25)
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Evidência:
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Houve situação que possa provocar riscos à segurança ou à saúde das pessoas que trabalham na obra auditada, às circunvizinhas e aos futuros usuários do empreendimento? (Art 23)
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Evidência:
ATENDIMENTO À NBR 15575
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Os ensaios atendem ao Plano Tecnológico de Materiais e Serviços da obra?
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Listar evidências de atendimento ao Plano Tecnológico de Materiais e Serviços das obras e a NBR 15575:
TRILHA DA AUDITORIA
TRILHA DA AUDITORIA
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5.2.2 Comunicando a política da qualidade
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Evidências:
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6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los
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Evidências dos objetivos da qualidade:
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Evidências dos objetivos da voltados à sustentabilidade nos canteiros de obra:
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7.1.3 Infraestrutura
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Evidências:
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7.1.4 Ambiente para a operação dos processos
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Evidências:
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7.1.5 Recursos de monitoramento e medição
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Evidências:
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7.2 Competência
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Evidências:
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7.3 Conscientização
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Evidências:
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7.4 Comunicação
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Evidências:
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7.5.3 Controle de informação documentada
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Evidências:
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8.1 Planejamento e controle operacionais da obra
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Evidências:
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8.1.1 Plano da Qualidade da Obra
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O PQO (Plano de Qualidade da Obra) deve conter as seguintes informações:
a) identificação e seleção dos processos do sistema de gestão da qualidade aplicáveis à obra;
b) estrutura organizacional da obra, incluindo definição de responsabilidades específicas;
c) relação de materiais e serviços de execução controlados, e respectivos procedimentos de execução e inspeção; identificação das particularidades da execução da obra não previstas no conjunto de documentos do sistema de gestão da qualidade, ou que necessitem de adequações, e determinação das respectivas formas de controle; devem ser mantidos registros dos controles realizados (ver 7.5);
d) plano de controle tecnológico (ver item XXVI do Art. 5 do Regimento Geral);
e) identificação dos equipamentos considerados críticos para a qualidade da obra e respectivas inspeções, manutenções e frequências previstas aplicáveis;
f) programa de treinamento específico da obra;
g) objetivos da qualidade específicos para a execução da obra e atendimento das exigências dos clientes, associados a indicadores;
h) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil da obra, em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), resolução do Conama 307/2002 e suas alterações e com as legislações estaduais e municipais aplicáveis;
i) definição dos destinos adequados dados aos resíduos líquidos produzidos pela obra (esgotos, águas servidas), que respeitem o meio ambiente e estejam em consonância com as legislações federais, estaduais e municipais aplicáveis;
j) definição dos meios para assegurar um ambiente de trabalho saudável e seguro, evidenciado pela apresentação de, quando aplicável: comunicação prévia de início de obra à delegacia Regional do Ministério do Trabalho; Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil - PCMAT; Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA; Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO; constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidente - CIPA;
k) projeto atualizado do canteiro de obras, incluindo, minimamente, questões de logística e produção (acessos e circulações de produtos, equipamentos e pessoas; áreas de produção e processamento, de escritórios, de armazenamento de produtos e de armazenamento de resíduos; localização de equipamentos de produção e transporte) e as áreas de vivência (instalações sanitárias, vestiário e local de refeições - obrigatórias; alojamento, cozinha, lavanderia, área de lazer e ambulatório - quando aplicáveis).
No caso de obras de edificações habitacionais, a elaboração do Plano da Qualidade da Obra deve considerar os requisitos de desempenho da ABNT NBR 15575 definidos nos projetos da edificação, contendo, adicionalmente, os seguintes elementos:
a) identificação das Fichas de Avaliação de Desempenho (FAD) de sistemas convencionais consideradas nos projetos (ver item XX do Art. 5 do Regimento Geral);
b) identificação dos produtos inovadores especificados nos projetos com Documento de Avaliação Técnica (DATec) (ver item XII do Art. 5 do Regimento Geral). -
Evidências:
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8.1.2 Planejamento da execução da obra
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Evidências:
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8.1.3. Controles operacionais da obra
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Evidências:
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8.2.2 Determinação de requisitos relativos à obra
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Evidências:
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8.2.4 Mudanças nos requisitos relativos à obra
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Evidências:
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8.3.4 Controles de projeto
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Evidências:
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8.3.5 Saídas de projeto
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Evidências:
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8.3.6 Mudanças de projeto
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Evidências:
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8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente / 8.4.1 Generalidades
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Evidências:
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8.4.3 Informação para fornecedores externos
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Evidências de 8.4.3.1 Materiais controlados:
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Evidências de 8.4.3.2 Serviços controlados:
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Evidências de 8.4.3.3. Serviços laboratoriais:
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Evidências de 8.4.3.4. Serviços de projeto e serviços especializados de engenharia:
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Evidências de 8.4.3.5. Locação de equipamentos de obra:
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8.5 Produção e provisão de serviço / 8.5.1 Controle de produção e de provisão de serviço
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Evidências:
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8.5.1.1. Controle dos serviços de execução controlados
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Evidências:
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8.5.2 Identificação e rastreabilidade
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Evidências:
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8.5.3 Propriedade pertencente a clientes e fornecedores externos
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Evidências:
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8.5.4 Preservação
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Evidências:
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8.5.6 Controle de mudanças
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Evidências:
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8.6.1 Liberação de materiais e serviços de execução controlados
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Evidências:
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8.7 Controle de saídas não conformes
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Evidências:
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10.2 Não conformidade e ação corretiva
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Evidências:
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10.3 Melhoria contínua
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Evidências:
CONCLUSÕES
REUNIÃO DE ENCERRAMENTO
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• Agradecimentos;
• Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
• Expor os pontos fortes e positivos da organização;
• Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de Preocupação e Não Conformidades;
• Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
• Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a renrespeito da auditoria.
Resumo da Auditoria
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Pessoas entrevistadas (nome e função):
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Pontos positivos:
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Pontos de atenção:
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Conclusões
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Auditor líder:
