Information
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Local da auditoria
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Auditado
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Data e hora da auditoria
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Auditor
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Localização
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Porcentagem atingida da Meta
Itens da Auditoria
1.0 - Placas
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1.1 - Placa de dados operacionais está com informações corretas?
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1.2 - Existem todas as placas Informativas (Dados operacionais; EPI's; Atenção; Perigo; Identificação e Mapas de Riscos)?
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1.3 - As placas estão em perfeitas condições?
2.0 - Acesso à Estação
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2.1 - Acesso livre e sem materiais?
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2.2 - Estação encontra-se com cadeado padrão e em boas condições?
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2.3 - Os portões, grades, etc estão em boas condições?
3.0 - Pintura
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3.1 - Tubulações com ausência de pontos de corrosão?
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3.2 - Equipamentos e instrumentos com ausência de corrosão?
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3.3 - Estruturas (telhados, grades, suportes, etc) com ausência de corrosão ?
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3.4 - Os equipamentos/instrumentos estão pintados conforme IT-ALGAS-020?
4.0 - Etiquetas de Calibração/Manutenção
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4.1 - Os equipamentos e instrumentos estão com etiquetas (CV; PSV; PCV; SOV; PI's; MEDIDOR)?
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4.2 - As informações estão legíveis e corretas?
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4.3 - As plaquetas das etiquetas estão em perfeito estado e fixadas?
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4.4 - Os prazos de calibração/Manutenção estão dentro da validade?
5.0 - Lacres
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5.1 - Os instrumentos/equipamentos ligados à medição, estão lacrados?
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5.2 - Os lacres estão colocados nos locais conforme IT-ALGAS-000?
6.0 - Vazamentos
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6.1 - Os equipamentos e instrumentos (CV, PSV, PCV, SOV, FL, PI's, CV e MEDIDOR) estão sem vazamentos?
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6.2 - Os flanges, tampões etc estão se vazamentos?
7.0 - Manômetros
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7.1 - Os manômetros estão calibrados e dentro do prazo de calibração?
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7.2 - Os manômetros estão em boas condições de conservação?
8.0 - Medidor
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8.1 - O medidor encontra-se operando normalmente?
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8.2 - O nível de óleo está ok?
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8.3 - O visor está em boas condições de visibilidade?
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8.4 - A tomada de pulso está conectada e em bom estado de conservação?
9.0 - Sistema de aterramento
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9.1 - Existe aterramento na estação?
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9.2 - O cabo de aterramento está fixado à haste de aterramento?
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9.3 - O cabo de aterramento está fixado à estação?
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9.4 - O cabo de aterramento está em boas condições?
10.0 - Computador de Vazão
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10.1 - Existe cadeado padrão e em bom estado de conservação?
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10.2 - Todas as tomadas de pressão estão conectadas?
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10.3 - O abrigo do CV está em boas condições de conservações?
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10.4 - O computador de vazão está aterrado?
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10.5 - O compartimento da bateria/modem está em bom estado de conservação?
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10.6 - O sistema do painel solar está em boas condições de conservação?
11.0 - Outras Verificações
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11.1 - As instalações elétricas encontram-se em bom estado de conservação?
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11.2 - A estação está limpa?
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11.3 - Os equipamentos estão limpos?
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11.4 - A estação está sem vegetação?
Assinaturas
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Assinatura do Auditado
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Assinatura do Auditor