ROTEIRO DE AUTO-INSPEÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

• NOME:

  Genésio A. Mendes & Cia LTDA.

• CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

  CD Serra

  CD Tubarão

  CD Santa Cruz do Sul

• CNPJ

  82.873.068/0006-54
• LOCAL
  Address

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

• DOCUMENTO Nº

• INICIADO EM:

  Date

RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO

• NOME:

• FARMACÊUTICO:

  RESPONSÁVEL TÉCNICO

  ASSISTENTE TÉCNICO

• CRF Nº:

1.1 ÁREA EXTERNA

• Área das docas apresenta-se limpa, sem presença de alimento consumido, papel, plástico, bituca de cigarros, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, lacres ou material não utilizado nessa área?

  SIM

  NÃO

  N/A

• As docas 1, 2 e 3 estão abertas sem serem utilizadas para suas funções?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Proteção externa contra sol e chuva para veículos que participam dos procedimentos de recepção e expedição está em boas condições físico-estruturais?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Estrutura externa apresenta boas condições de conservação físico-estruturais?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Estrutura externa precisa de algum tipo de reparação?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Dispositivos de iscagem e envenenamentos externos estão devidamente localizados e identificados?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Foi detectado inseto ou roedor preso nas iscas e/ou fora das iscas?

  SIM

  NÃO

  N/A

• É necessário realizar a troca de alguma isca?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe algum dispositivo de iscagem danificado?

  SIM

  NÃO

  N/A

1.2 ÁREA DE RECEBIMENTO

• Área da recepção está limpa, sem presença de alimento consumido, papel, plástico, bituca de cigarros, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, lacres ou material não utilizado nessa área?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira está devidamente tampada?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira contém saco de lixo?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira está devidamente identificada, na tampa, para utilização de descarte de lixo comum?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe evidência de alimento consumido na área de recebimento ou no interior das lixeiras?

  SIM

  NÃO

  N/A

• O piso e demais áreas de recebimento estão em boas condições de conservação físico-estruturais?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A ventilação e a iluminação estão adequadas e suficientes?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto não conforme: avariado, rótulo rasgado, vencido?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto proveniente de devolução sem identificação?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Dispositivos de iscagem e envenenamentos internos estão devidamente localizados e identificados?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Foi detectado inseto ou roedor preso nas iscas e/ou fora das iscas?

  SIM

  NÃO

  N/A

• É necessário realizar a troca de alguma isca?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe algum dispositivo de iscagem danificado?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Os extintores e/ou outros equipamentos de proteção/combate a incêndio estão devidamente identificados, corretamente posicionados e válidos?

  SIM

  NÃO

  N/A

• As saídas de emergência, e os locais onde encontram-se os hidrantes e os extintores estão desobstruídos permitindo livre acesso?

  SIM

  NÃO

  N/A

1.3 ÁREA DE EXPEDIÇÃO

• Área de expedição está limpa, sem presença de alimento consumido, papel, plástico, bituca de cigarros, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, lacres ou material não utilizado nessa área?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira está devidamente tampada?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira contém saco de lixo?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira está devidamente identificada, na tampa, para utilização de descarte de lixo comum?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe evidência de alimento consumido na área de recebimento ou no interior das lixeiras?

  SIM

  NÃO

  N/A

• O piso e demais áreas de recebimento estão em boas condições de conservação físico-estruturais?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A ventilação e a iluminação estão adequadas e suficientes?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto não conforme: avariado, rótulo rasgado, vencido?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto proveniente de devolução sem identificação?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Dispositivos de iscagem e envenenamentos internos estão devidamente localizados e identificados?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Foi detectado inseto ou roedor preso nas iscas e/ou fora das iscas?

  SIM

  NÃO

  N/A

• É necessário realizar a troca de alguma isca?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe algum dispositivo de iscagem danificado?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Os extintores e/ou outros equipamentos de proteção/combate a incêndio estão devidamente identificados, corretamente posicionados e válidos?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A saída de emergência, e o local onde encontra-se o hidrante e os extintores estão desobstruídos permitindo livre acesso?

  SIM

  NÃO

  N/A

1.4 ÁREA DE ARMAZENAGEM - RUA 01

• Área da armazenagem está limpa, sem presença de alimento consumido, papel, plástico, bituca de cigarros, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, lacres ou material não utilizado nessa área?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira está devidamente tampada?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira contém saco de lixo?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira está devidamente identificada, na tampa, para utilização de descarte de lixo comum?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe evidência de alimento consumido na área de recebimento ou no interior das lixeiras?

  SIM

  NÃO

  N/A

• O piso e demais áreas de recebimento estão em boas condições de conservação físico-estruturais?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto não conforme: avariado, rótulo rasgado, vencido?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto proveniente de devolução sem identificação?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária no endereço de porta paletes?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe pallet em desuso no local?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe pallet danificado no local?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A temperatura e umidade do ambiente está sendo corretamente monitorada? (Anotar temperatura e umidade registrados no momento da inspeção).

  SIM

  NÃO

  N/A

• Dispositivos de iscagem e envenenamentos internos estão devidamente localizados e identificados?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Foi detectado inseto ou roedor preso nas iscas e/ou fora das iscas?

  SIM

  NÃO

  N/A

• É necessário realizar a troca de alguma isca?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe algum dispositivo de iscagem danificado?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Os extintores e/ou outros equipamentos de proteção/combate a incêndio estão devidamente identificados, corretamente posicionados e válidos?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A saída de emergência, e o local onde encontra-se o hidrante e os extintores estão desobstruídos permitindo livre acesso?

  SIM

  NÃO

  N/A

1.5 ÁREA DE SEPARAÇÃO - PICKING - ALTO E BAIXO GIRO

• Área de separação está limpa, sem presença de alimento consumido, papel, plástico, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, lacres ou material não utilizado nessa área?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira está devidamente tampada?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira contém saco de lixo?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira está devidamente identificada, na tampa, para utilização de descarte de lixo comum?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe evidência de alimento consumido na área de separação ou no interior das lixeiras?

  SIM

  NÃO

  N/A

• O piso e demais áreas de separação estão em boas condições de conservação físico-estruturais?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto não conforme, avariado ou inapropriado para uso/venda?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe algum endereço de picking que esteja visivelmente acima da capacidade do endereço?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto fora do endereço de picking?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe alguma caixa em desuso no local?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Os extintores e/ou outros equipamentos de proteção/combate a incêndio estão devidamente identificados, corretamente posicionados e válidos?

  SIM

  NÃO

  N/A

• O local onde encontra-se o extintor está desobstruído permitindo livre acesso do equipamento?

  SIM

  NÃO

  N/A

1.6 ÁREA DE ARMAZENAGEM - RUA 02

• Área da armazenagem está limpa, sem presença de alimento consumido, papel, plástico, bituca de cigarros, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, lacres ou material não utilizado nessa área?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira está devidamente tampada?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira contém saco de lixo?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira está devidamente identificada, na tampa, para utilização de descarte de lixo comum?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe evidência de alimento consumido na área de recebimento ou no interior das lixeiras?

  SIM

  NÃO

  N/A

• O piso e demais áreas de recebimento estão em boas condições de conservação físico-estruturais?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto não conforme: avariado, rótulo rasgado, vencido?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto proveniente de devolução sem identificação?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária no endereço de porta paletes?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe pallet em desuso no local?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe pallet danificado no local?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A temperatura e umidade do ambiente está sendo corretamente monitorada? (Anotar temperatura e umidade registrados no momento da inspeção).

  SIM

  NÃO

  N/A

• Dispositivos de iscagem e envenenamentos internos estão devidamente localizados e identificados?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Foi detectado inseto ou roedor preso nas iscas e/ou fora das iscas?

  SIM

  NÃO

  N/A

• É necessário realizar a troca de alguma isca?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe algum dispositivo de iscagem danificado?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Os extintores e/ou outros equipamentos de proteção/combate a incêndio estão devidamente identificados, corretamente posicionados e válidos?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A saída de emergência, e o local onde encontra-se o hidrante e os extintores estão desobstruídos permitindo livre acesso?

  SIM

  NÃO

  N/A

1.7 ÁREA DE ARMAZENAGEM - ESPECIAL

• Área da recepção está limpa, sem presença de alimento consumido, papel, plástico, bituca de cigarros, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, lacres ou material não utilizado nessa área?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira está devidamente tampada?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira contém saco de lixo?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira está devidamente identificada, na tampa, para utilização de descarte de lixo comum?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe evidência de alimento consumido na área de recebimento ou no interior das lixeiras?

  SIM

  NÃO

  N/A

• O piso e demais áreas de recebimento estão em boas condições de conservação físico-estruturais?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto não conforme: avariado, rótulo rasgado, vencido?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto proveniente de devolução sem identificação?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Os produtos armazenados estão devidamente empilhados respeitando a simbologia e máximo de empilhamento?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária no endereço de porta paletes?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe pallet em desuso no local?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe pallet danificado no local?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Dispositivos de iscagem e envenenamentos internos estão devidamente localizados e identificados?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Foi detectado inseto ou roedor preso nas iscas e/ou fora das iscas?

  SIM

  NÃO

  N/A

• É necessário realizar a troca de alguma isca?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe algum dispositivo de iscagem danificado?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Os extintores e/ou outros equipamentos de proteção/combate a incêndio estão devidamente identificados, corretamente posicionados e válidos?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A saída de emergência, e o local onde encontra-se o hidrante e os extintores estão desobstruídos permitindo livre acesso?

  SIM

  NÃO

  N/A

1.8 TERMOLÁBEIS E ONCOLÓGICOS

• Área está limpa, sem presença de alimento consumido, papel, plástico, bituca de cigarros, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, lacres ou material não utilizado nessa área?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira está devidamente tampada?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira contém saco de lixo?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira está devidamente identificada, na tampa, para utilização de descarte de lixo comum?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe evidência de alimento consumido na área de recebimento ou no interior das lixeiras?

  SIM

  NÃO

  N/A

• O piso e demais áreas de recebimento estão em boas condições de conservação físico-estruturais?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto não conforme: avariado, rótulo rasgado, vencido?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto proveniente de devolução sem identificação?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A temperatura dos freezers está sendo registrada corretamente?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A temperatura da câmara fria está sendo corretamente monitorada? (Registrar temperatura no momento da inspeção).

  SIM

  NÃO

  N/A

• Os extintores e/ou outros equipamentos de proteção/combate a incêndio estão devidamente identificados, corretamente posicionados e válidos?

  SIM

  NÃO

  N/A

1.9 CONTROLE ESPECIAL

• O portão de entrada está fechado?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Acesso biométrico a área de controle especial está funcionando normalmente?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Área da armazenagem está limpa, sem presença de alimento consumido, papel, plástico, bituca de cigarros, pedaços de pallet, restos de manutenção, resíduos de embalagem, lacres ou material não utilizado nessa área?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira está devidamente tampada?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira contém saco de lixo?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A lixeira está devidamente identificada, na tampa, para utilização de descarte de lixo comum?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe evidência de alimento consumido na área de recebimento ou no interior das lixeiras?

  SIM

  NÃO

  N/A

• O piso e demais áreas de recebimento estão em boas condições de conservação físico-estruturais?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto não conforme: avariado, rótulo rasgado, vencido?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe algum endereço de picking que esteja visivelmente acima da capacidade do endereço?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto fora do endereço de picking?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe alguma caixa em desuso no loca?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe produto sobreposto fora da embalagem secundária ou terciária no endereço de porta paletes?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe pallet em desuso no local?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe pallet danificado no local?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A temperatura e umidade do ambiente está sendo corretamente monitorada? (Anotar temperatura e umidade registrados no momento da inspeção).

  SIM

  NÃO

  N/A

• Os extintores e/ou outros equipamentos de proteção/combate a incêndio estão devidamente identificados, corretamente posicionados e válidos?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A saída de emergência, e o local onde encontram-se os extintores estão desobstruídos permitindo livre acesso?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Equipe do turno está completa?

  SIM

  NÃO

  N/A

• O registro de ponto eletrônico está funcionando normalmente?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Os colaboradores estão devidamente uniformizados?

  SIM

  NÃO

  N/A

• As regras de higiene pessoal estão sendo cumpridas?

  SIM

  NÃO

  N/A

• A ASO de todos os colaboradores está em dia?

  SIM

  NÃO

  N/A

3.1 DOCUMENTAÇÃO REGULATÓRIA

• Certificado e o relatório técnico do Controle de Pragas estão válidos?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Documentos estão no mural em local visível?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Alvará sanitário

• Certificado de Controle de Pragas

• Alvará de Localização e Funcionamento

• Certidão de Regularidade Técnica - CRF ES

• AE - Autorização Especial

• AFE - Autorização de Funcionamento

• Alvará de Licença - Bombeiro

• Licença Municipal de Regularização Ambiental

• Existe algum documento vencido?

  SIM

  NÃO

  N/A

• Existe algum documento com validade inferior a 3 meses (exceto controle de pragas)?

  SIM

  NÃO

  N/A

• FINALIZADO EM:

  Date