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  • PRODUTOR(ES)

  • NOME DA PROPRIEDADE

  • Nº DE RELATÓRIO (da propriedade)

  • GRUPO DE CERTIFICAÇÃO

  • Nº DA UMF

  • MUNICÍPIO / MÓDULO FISCAL

  • ÁREA TOTAL DA PROPRIEDADE (ha)

  • Nº MÓDULOS FISCAIS DA PROPRIEDADE (Área Propriedade / Módulo Fiscal município)

  • COMUNIDADE / BAIRRO RURAL

  • AUDITOR RESPONSÁVEL

  • DATA DA AUDITORIA

  • COORDENADA GEOGRÁFICA DE REFERÊNCIA (Latitude / Longitude)

MONITORAMENTOS (preenchimento preferencialmente em contato com produtor antes da visita de campo)

  • A. OCORRÊNCIAS

  • A.1. Qual TIPO de ocorrência?

  • A.1.1. Descrever sucintamente qual o tipo de ocorrências

  • A.2. Descrever sucintamente sobre a ocorrência

  • B. QUÍMICOS - Ocorreu uso de produtos químicos nas áreas florestais nos últimos 12 meses?

  • B.1. Qual tipo de químico?

  • B.1.1. Qual o nome do produto? Quantidade aplicada (Kg ou Litros)? Qual a quantidade de área aplicada?

  • B.1.1. Qual o nome do produto? Quantidade aplicada (Kg)? Qual a quantidade de área aplicada?

  • C. ATIVIDADES FLORESTAIS - Foram realizadas atividades nos últimos 12 meses?

  • C.1. Quais atividades foram realizadas?

  • C.2. Quem foi o executor das atividades?

  • D. VENDA DE MADEIRA - Ocorreu venda de madeira nos últimos 12 meses?

  • D.1. Para quem foi realizada a venda?

  • D.1.1. Nome do comprador da madeira

  • E. ACIDENTES DE TRABALHO - Ocorreram acidentes nos últimos 12 meses?

  • E.1. Foi registrada CAT (Comunicado de Acidente de Trabalho)?

  • E.2. Qual "tipo" de empregado se acidentou?

  • E.3. Quando ocorreu o acidente? (DD/MM/AAAA ou MM/AAAA)

  • E.4. O acidente foi com afastamento?

  • F. RECLAMAÇÕES - Foram relatadas reclamações das partes afetadas ou interessadas?

PROPRIEDADE

1. IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

  • COORDENADA GEOGRÁFICA
  • 1.1. Há placa de identificação da propriedade?

  • 1.1.1. A placa está instalada em local visível?

  • 1.1.2. A placa contempla indicação de proibição de caça e pesca e citação da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98)?

  • 1.2. COMENTÁRIOS

  • 1.3. NECESSIDADE DE TRATATIVA?

  • 1.3.1. TRATATIVA:

  • 1.3.2. PRAZOS:

  • 1.4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

2. RESERVA LEGAL

  • 2.1. Há área de RL definida na propriedade?

  • 2.1.1. A RL possui mata nativa?

  • 2.1.1. Há árvores nativas de diferentes espécies?

  • 2.1.2. Qual estágio de conservação da área?

  • 2.4. Há evidência de intervenção nesta(s) área(s)?

  • 2.3. COMENTÁRIOS

  • 2.4. NECESSIDADE DE TRATATIVA?

  • 2.4.1. TRATATIVAS:

  • 2.4.2. PRAZOS:

  • 2.5. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

3. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

  • 3.1. Há presença de nascentes na UMF?

  • 3.1.1. A(s) nascente(s) possui(em) mata ciliar?

  • 3.1.2. Qual estágio de conservação da(s) nascente(s)?

  • 3.2. Há outros pontos de APP?

  • 3.2.1. Descreva quais estes pontos de APP's classificados como "OUTROS"

  • 3.2.2. Estes pontos possuem mata ciliar?

  • 3.2.3. Qual estágio de conservação destes pontos de APP?

  • 3.3. Evidência de interferência nas APP's?

  • 3.5. COMENTÁRIOS

  • 3.4. Há necessidade de ações de ações de recuperação ambiental dessas áreas?

  • 3.4.1. Existe algum tipo de formalização do compromisso ou obrigação dessa recuperação ambiental?

  • 3.4.1.1. Foi feita adesão ao PRA no Cadastro Ambiental Rural?

  • 3.4.1.2. Qual o prazo firmado para a execução das ações de recuperação ambiental?

  • 3.4.1.3. Qual tipo de compromisso ou documento? Em qual órgão ou instância? Qual o prazo para a execução?

  • 3.6. NECESSIDADE DE TRATATIVA?

  • 3.6.1. TRATATIVAS:

  • 3.6.2. PRAZOS:

  • 3.7. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

4. OUTROS USOS - NÃO FLORESTAIS

  • 4.1. Na UMF há outros usos do solo além da silvicultura?

  • 4.2. Há arrendamento no imóvel para terceiros?

  • 4.3. Há extração de cascalho ou areia no empreendimento?

  • 4.4. As atividades executadas no imóvel promovem danos aos remanescentes de mata nativa ou ao plantio florestal?

  • 4.5. COMENTÁRIOS

  • 4.6. NECESSIDADE DE TRATATIVA?

  • 4.6.1. TRATATIVAS:

  • 4.6.2. PRAZOS:

  • 4.7. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

5. CONDIÇÕES DE ESTRADAS INTERNAS E ACEIROS

  • 5.1. Qual o tipo da estrada de acesso à UMF?

  • 5.2. Qual a condição de trafegabilidade da estrada de acesso?

  • 5.3. Qual a condição de trafegabilidade das estradas internas/aceiros?

  • 5.4. Há erosão ou outros problemas nas estradas internas / aceiros?

  • 5.5. COMENTÁRIOS

  • 5.6. NECESSIDADE DE TRATATIVA?

  • 5.6.1. TRATATIVA:

  • 5.7. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

6. AVALIAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EROSIVOS

  • 6.1 Foram identificados processos erosivos na UMF?

  • 6.1.1. Coordenadas das erosões (LA/ LO)
  • 6.1.1.1. LAMINAR

  • 6.1.1.2. SULCO

  • 6.1.2. Há outra erosão na propriedade?

  • 6.1.2. Coordenadas das erosões (LA/ LO)
  • 6.1.2.1. LAMINAR

  • 6.1.2.2. SULCO

  • 6.1.3. Há outra erosão na propriedade?

  • 6.1.3. Coordenadas das erosões (LA/ LO)
  • 6.1.3.1. LAMINAR

  • 6.1.3.2. SULCO

  • 6.2. COMENTÁRIOS

  • 6.3. NECESSIDADE DE TRATATIVA?

  • 6.3.1. TRATATIVA:

  • 6.3.2. PRAZOS:

  • 6.4. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

MANEJO FLORESTAL

7. PLANTIOS FLORESTAIS

  • 7.1. Há plantio de qual(is) espécie(s)?

  • 7.1.2.1. Qual(is) espécie(s) de EUCALIPTO?

  • 7.1.2.2. EUCALIPTO (área(s) em ha / idade(s) / espaçamento)

  • 7.1.2.3. Qual o DAP e altura média do plantio florestal - estimado: DAP (cm) / Altura (m)

  • 7.1.3.1. Qual(is) espécie(s) de PINUS?

  • 7.1.3.2. PINUS (área(s) em ha / idade(s) / espaçamento)

  • 7.1.3.3. Qual o DAP e altura média do plantio florestal - estimado: DAP (cm) / Altura (m)

  • 7.1.4.1. Qual espécie?

  • 7.1.4.1. "OUTRA" (área(s) em ha / idade(s) / espaçamento)

  • 7.1.4.3. Qual o DAP e altura média do plantio florestal - estimado: DAP (cm) / Altura (m)

  • 7.2. Há contrato de fomento com a KLABIN?

  • 7.3. O plantio florestal aparentemente apresenta boa sanidade (ausência de pragas, doenças, danos físicos)?

  • 7.4. O plantio florestal já passou por alguma atividade de manejo após sua implantação?

  • 7.5. O produtor possui outros imóveis com plantio florestal além dos certificados?

  • 7.5.1. Inserir NOME DA PROPRIEDADE / ÁREA (ha) / MUNICÍPIO

  • 7.6. COMENTÁRIOS

  • 7.7. NECESSIDADE DE TRATATIVA?

  • 7.7.1. TRATATIVA:

  • 7.7.2. PRAZOS:

  • 7.8. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

8. PLANEJAMENTO FLORESTAL

  • 8.1. Quando o produtor planeja realizar colheita florestal na UMF?

  • 8.2. Há inventário florestal?

  • 8.3. Custos com a floresta comercial

  • 8.3.1.1. IMPLANTAÇÃO - EUCALIPTO (R$ / ha)

  • 8.3.1.2. MANUTENÇÃO - EUCALIPTO (R$ / ha)

  • 8.3.1.3. COLHEITA - EUCALIPTO (R$ / ha)

  • 8.3.2.1. IMPLANTAÇÃO - PINUS (R$ / ha)

  • 8.3.2.2. MANUTENÇÃO - PINUS (R$ / ha)

  • 8.3.2.3. DESBASTE / COLHEITA - PINUS (R$ / ha)

  • 8.3.3.1. IMPLANTAÇÃO - OUTRA (R$ / ha)

  • 8.3.3.2. MANUTENÇÃO - OUTRA (R$ / ha)

  • 8.3.3.3. DESBASTE / COLHEITA - OUTRA (R$ / ha)

  • 8.4. Receita (N/A; R$ / ha)

  • 8.5. COMENTÁRIOS

  • 8.6. NECESSIDADE DE TRATATIVA?

  • 8.6.1. TRATATIVA:

  • 8.6.2. PRAZOS:

  • 8.7. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

9. ATIVIDADES DE MANEJO

  • 9.1. O empreendimento está em atividade florestal?

  • 9.1.1. Qual atividade está ocorrendo?

  • 9.1.2. Qual o período de duração da atividade? (INÍCIO "dia/mês/ano" | TÉRMINO "dia/mês/ano")

  • 9.1.3. Quem a está efetuando? (Se sim, necessário preencher Item 10)

  • 9.1.3. Qual EMPRESA TERCEIRIZADA?

  • 9.2. Foram evidenciados impactos em remanescentes de vegetação nativa?

  • 9.3. Houve algum tipo de adequação pós atividade?

  • 9.4. COMENTÁRIOS

  • 9.5. NECESSIDADE DE TRATATIVA?

  • 9.5.1. TRATATIVA:

  • 9.5.2. PRAZOS:

  • 9.6. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

10. ASPECTOS SOCIAIS

  • 10.1. O empreendimento possui empregados?

  • 10.1.1. Quantos empregados?

  • 10.1.2. Realizar inserção de informações de cada um dos trabalhadores, incluindo: a) NOME; b) SEXO; c) FUNÇÃO NA CTPS; d) IDADE; e) SALÁRIO; f) FORMA DE PAGAMENTO (dinheiro/cheque); g) RESIDE NO IMÓVEL?; h) RECEBEU OS EPIs ADEQUADOS À FUNÇÃO?

  • 10.2. Há caixa de Primeiros Socorros disponível e com material adequado para situações de emergência?

  • 10.3. Há igreja ou outro templo religioso na UMF ?

  • 10.4. Há cemitério na UMF ou em seu entorno (vizinho)?

  • 10.5. COMENTÁRIOS

  • 10.6. NECESSIDADE DE TRATATIVA?

  • 10.6.1. TRATATIVA:

  • 10.6.2. PRAZOS:

  • 10.7. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

11. INFRAESTRUTURA E RECURSOS

  • 11.1. Há moradia(s) na UMF?

  • 11.1.1. Qual tipo?

  • 11.1.2. Instalação Elétrica

  • 11.1.3. Instalação Hidráulica

  • 11.1.4. Possui fossa séptica?

  • 11.1.5. Botijão de gás

  • 11.1.6. Água para consumo

  • 11.1.7. Armazenamento de Resíduos

  • 11.1.7.1. Qual?

  • 11.1.8. Destinação de Resíduos das Moradias

  • 11.1.8.1. Descrever qual OUTRO

  • 11.2. Há depósito no empreendimento?

  • 11.2.1 Há produtos químicos/inflamáveis armazenados?

  • 11.2.1.1. Há bacia de contenção para produtos químicos/inflamáveis?

  • 11.2.1.2. O local possui extintor de incêndio válido?

  • 11.2.2. Qual a composição da infraestrutura?

  • 11.2.3. O piso é impermeável?

  • 11.2.4. O acesso ao local é restrito / proibido para pessoas não autorizadas (trancado com cadeado ou fechadura)?

  • 11.2.5. O local possui boa ventilação e telas de proteção para evitar entrada de animais?

  • 11.3. Distância do plantio até as infraestruturas é maior que 30 metros?

  • 11.4. COMENTÁRIOS

  • 11.5. NECESSIDADE DE TRATATIVA?

  • 11.5.1. TRATATIVA:

  • 11.5.2. PRAZOS:

  • 11.6. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

12. CONCLUSÃO

  • 12.1. A propriedade está apta à permanecer no grupo como certificada?

  • 12.1.1. Quais itens estão pendentes?

  • 12.1.2. É possível o produtor sanar os problemas encontrados e voltar a ser certificado?

  • 12.1.2.1. Descrever as ações corretivas necessárias e determinar prazo para a execução das mesmas.

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