Datos basicos
-
Consecutivo
-
Fecha del informe
-
Realizado por (Iniciales del nombre)
Introducción
-
El objetivo de esta auditoría es realizar un control diario de las actividades ejecutadas en la obra.
La auditoría está compuesta por varias secciones dentro de las cuales encontrará preguntas relacionadas con la obra. Siga las instrucciones hasta diligenciar toda la plantilla asegurándose de enviar el correo para subir el reporte al archivo del proyecto.
Si es la primera vez que usted realiza esta auditoría, en la sección que sigue de Pre-requisitos accione el botón 'Preguntas de inducción' y respóndalas.
Prerrequisitos
Prerequisitos
-
Preguntas de Inducción
-
Conoce el programa de salud ocupacional y seguridad de la empresa y la normativa vigente en la materia?
-
Conoce los conceptos de gestion de restricciones de la metodologia Last Planner?
-
Conoce los controles de calidad de las actividades en ejecución establecidos en la matriz de calidad?<br>
-
Tiene acceso permanente y conoce los planos y especificaciones de las actividades a cargo?
-
Tiene claridad acerca de cuál es la ruta critica actual de la obra y cómo gestionarla?<br>
Gestion SISOMA
-
Hubo accidentes el día de hoy?
-
Descripción de accidente(s) (quién, cómo, cuándo y dónde)
-
Registro fotográfico
-
Detectó deficiencia en el sistema de seguridad de la obra?
-
Descripción
-
Registro fotográfico
Gestion de actividades
Horario
-
Hora de inicio de actividades
-
Hora de finalización de actividades
Clima
-
Tipo de clima que predominó en la jornada
Control de personal administrativo
-
Registro de actividades específicas poco frecuentes
-
Describa las principales actividades que el personal administrativo está ejecutando
Control de personal(contratistas) por casa
-
Describa cuánto personal tiene cada contratista en las diferentes casas y qué actividades están ejecutando.
Actividades programadas No ejecutadas en la jornada
-
Tipo de actividad
- Redes eléctricas externas
- Red externa de alcantarillado
- Red interna de alcantarillado
- Red externa de acueducto
- Red interna de acueducto
- Pavimento,andenes y bordillos
- Limpieza y preparación de terreno
- Localización y replanteo
- Excavación
- Perfilación
- Rellenos
- Cimentación
- Estructura
- Mampostería y cerramiento posterior
- Impermeabilización
- Red hidráulica
- Red sanitaria, lluvias, ventilación
- Instalación redes eléctricas
- Inst. Redes de gas
- Pañete tradicional
- Plantilla de nivelación
- Carpintería metálica
- Estuco
- Cielo Raso
- Pintura interior
- Pintura exterior
- Revoque en seco
- Pisos, enchapes, zócalos
- Carpintería en madera
- Mesones y salpicaderos
- Electrodomesticos
- Aparatos sanitarios
- Equipos especiales y otros
- Paisajismo
- Ninguna
-
Comentarios Generales de la obra
-
Fotografías complementarias a las actividades del día
Controles de calidad
-
Hizo usted controles de calidad en la obra?
-
Tipo de actividad
- Redes eléctricas externas
- Red externa de alcantarillado
- Red interna de alcantarillado
- Red externa de acueducto
- Red interna de acueducto
- Pavimento,andenes y bordillos
- Limpieza y preparación de terreno
- Localización y replanteo
- Excavación
- Perfilación
- Rellenos
- Cimentación
- Estructura
- Mampostería y cerramiento posterior
- Impermeabilización
- Red hidráulica
- Red sanitaria, lluvias, ventilación
- Instalación redes eléctricas
- Inst. Redes de gas
- Pañete tradicional
- Plantilla de nivelación
- Carpintería metálica
- Estuco
- Cielo Raso
- Pintura interior
- Pintura exterior
- Revoque en seco
- Pisos, enchapes, zócalos
- Carpintería en madera
- Mesones y salpicaderos
- Electrodomesticos
- Aparatos sanitarios
- Equipos especiales y otros
- Paisajismo
- Ninguna
-
Descripción de la medición de los controles de calidad realizados.
-
Agregue el Registro fotográfico del procedimiento de control
-
Estuvo conforme con la medición de calidad?
-
Escriba cómo solucionará esa inconformidad, quién lo hará, dónde lo hará y cuándo lo hará.
-
Por qué?
Retrasos e imprevistos
-
En caso de que hayan existido retrasos en la jornada de hoy, indique cuáles son sus causas?
- Ninguno
- Accidentalidad
- Daño de equipos/maquinaria
- Falta de Mano Obra
- Falta de Materiales
- Falta de equipos/maquinaria
- Gestión del cliente
- Mal Clima
- Mala Planeación
- Problema de diseños
- Otros
-
Hay algún contratista que sacó a la gente de su actividad normal para realizar obras atrasadas o los ubicaron en sitios distintos a dónde se requiere?
-
Describa las acciones que implementó o va a implementar para mitigar las consecuencias de los retrasos generados:
Acciones preventivas
-
Hoy detectó o hizo algo que ayude a prevenir problemas en el futuro de la obra?
Gestion de Maquinaria
-
Considera que hay algún tipo de máquina que esté presentando problema ?
-
Describa el problema
-
Registro fotográfico
Documentación en vídeo
-
Tenía usted programado realizar la grabación del vídeo el día de hoy?
-
Verificó que el vídeo esté bien grabado y subido al archivo del proyecto?
-
Por qué no lo verificó?
-
Hizo un resumen al final del vídeo de las actividades, problemas, imprevistos, entre otros que se presentaron en la jornada de trabajo?
-
Por qué no lo hizo y cuándo lo va a hacer?
-
Observaciones adicionales sobre el vídeo
Cierre del informe
Mejora Continua
-
Tiene ideas que puedan ayudar a ser más efectivo y útil este procedimiento en el futuro?
Cierre
-
Confirma que conoce y se acoge al código de Ética de la empresa: Trabajaré creando un ambiente agradable para mi, con el equipo y para el equipo, comunicando asertivamente, trabajando con disciplina, honestidad, solidaridad y respeto conmigo mismo y para con los otros?
-
Firma
