Datos basicos
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Consecutivo
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Fecha del informe
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Realizado por (Iniciales del nombre)
Introducción
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El objetivo de esta auditoría es realizar un control diario de las actividades ejecutadas en la obra.
La auditoría está compuesta por varias secciones dentro de las cuales encontrará preguntas relacionadas con la obra. Siga las instrucciones hasta diligenciar toda la plantilla.
Esta plantilla permite realizar auditorías diarias o mensuales.
Por defecto, la plantilla está diseñada para realizar auditorías diarias. Las auditorías mensuales debe realizarlas el último día hábil de cada mes. Para ello, tenga en cuenta que la plantilla le dará la opción de indicar si está realizando la auditoría mensual con sólo accionar un botón.
Si es la primera vez que usted realiza esta auditoría, en la sección que sigue de Pre-requisitos accione el botón 'Preguntas de inducción' y respóndalas.
Prerrequisitos
Prerequisitos
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Preguntas de Inducción
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Conoce el programa de salud ocupacional y seguridad de la empresa y la normativa vigente en la materia?
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Conoce los conceptos de gestion de restricciones de la metodologia Last Planner?
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Conoce los controles de calidad respectivos de las actividades en curso?<br>
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Tiene acceso permanente y conoce los planos y especificaciones de las actividades a cargo?
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Tiene claridad acerca de cuál es la ruta critica actual de la obra y cómo gestionarla?<br>
Gestion SISOMA
Control de incidentes y accidentes
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Hubo accidentes el dia de hoy?
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Describa cada uno de los accidentes
Accidente
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Tipo de Accidente
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Descripción del accidente (quién, cómo, cuándo y dónde)
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Las personas involucradas estaban correctamente afiliadas y con los pagos de seguridad social al día?
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Descripción de acciones posteriores al accidente
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Se hizo el reporte del accidente a la ARL?
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Hubo incidentes el día de hoy?
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Describa el (los) incidente(s) presentado(s)
Desarrollo del programa de S.O y Seg. industrial
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Active si es un Informe Mensual
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Se tienen las actas de comite de COPASO al día?
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Se tiene la matriz de riesgos actualizada?
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Se cuenta con los elementos de primeros auxilios. Y ruta de evacuación?
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Los permisos de trabajo Generales de TODO el personal están vigentes?
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Los permisos de trabajo específicos para TODAS las actividades de Alto Riesgo del día, se firmaron?
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Existe personal con problemas de afiliación a la seguridad social (ARL, EPS, AFP)?
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Tiene constancia de recibido de los EPP por parte de los trabajadores a quienes le suministró hoy?
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Tiene constancia de la asistencia de las capacitaciones SISO del día de hoy?<br>
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Se tiene la brigada de primeros auxilios correctamente conformada con el personal actual?
Medidas de mitigación y/o prevención
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Describa las acciones que implementó o va a implementar para mitigar las consecuencias de las fallas o problemas de SISOMA detectadas en el día de hoy:
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Hoy detectó o hizo algo que ayude a prevenir problemas de SISOMA en el futuro de la obra?
Gestion de actividades
Horario
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Hora de inicio de actividades
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Hora de finalización de actividades
Clima
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Tipo de clima que predominó en la jornada
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Acumulado días lluviosos hasta el informe anterior
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Nuevo acumulado días lluviosos al informe de hoy
Control de personal administrativo
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Cuántos OFICIALES por administración asistieron el día de hoy?
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Cuántos AYUDANTES por administración asistieron el día de hoy?
Actividades ejecutadas
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Actividades ejecutadas en la jornada
Actividad
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Tipo de actividad
- Corte y retiro a maquina
- Mejoramiento con rajón
- Relleno Balasto compactado
- Pavimento
- Lleno juntas brea
- Bordillo
- Bombeo
- Otra
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¿Cuál actividad?
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# de Frentes de trabajo ejecutando la actividad
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Rendimiento Unidades / Dia
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Unidad de medida de rendimiento
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Comentario
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Agregue fotografías de la actividad
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Comentarios Generales de la obra
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Agregue fotografías del avance general de la obra.
Controles de calidad
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Controles de calidad realizados
Control Calidad
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Tipo de actividad
- Corte y retiro a maquina
- Mejoramiento con rajón
- Relleno Balasto compactado
- Pavimento
- Lleno juntas brea
- Bordillo
- Bombeo
- Otra
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¿Cuál actividad?
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Cumple requerimientos de la obra?
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Comentario
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Agregue fotografías como evidencia
Retrasos e imprevistos
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En caso de que hayan existido retrasos en la jornada de hoy, indique cuáles son sus causas?
- Mal Clima
- Accidentalidad
- Falta de Mano Obra
- Falta de Materiales
- Falta de equipos/maquinaria
- Daño de equipos/maquinaria
- Problema de diseños
- Gestion del cliente
- Otro
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Describa las acciones que implementó o va a implementar para mitigar las consecuencias de los retrasos generados:
Acciones preventivas
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Hoy detectó o hizo algo que ayude a prevenir problemas en el futuro de la obra?
Gestion de Maquinaria
Control de Horas Máquina
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Consumo de maquinaria
Máquina
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Tipo de máquina
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Cuál máquina?
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Horario trabajado (ej. 9:30 am - 5:00 pm)
Problemas con la maquinaria
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Considera que hay algun tipo de máquina que esté presentando problema?
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Tipo de máquina
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Tipo de problema
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Comentarios adicionales
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Anexar fotografía (opcional)
Cierre del informe
Mejora Continua
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Tiene ideas que puedan ayudar a ser mas efectivo y útil este procedimiento en el futuro?
Cierre
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Confirma que conoce y se acoge al código de Ética de la empresa: Trabajaré creando un ambiente agradable para mi, con el equipo y para el equipo, comunicando asertivamente, trabajando con disciplina, honestidad, solidaridad y respeto conmigo mismo y para con los otros?
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Firma
