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  • Site conducted

  • Unidad Operativa

  • Fecha en que se realiza la inspección

  • Auditor que realiza la inspección

  • Número de embarque

  • Numero de unidad

  • Nombre de personal de devoluciones

  • Firma de personal de devoluciones

Inspección del proceso de recepción

  • ¿El responsable/auxiliar registra en sistema (kiosko) las evidencias fotográficas de las condiciones físicas en las que arriba la unidad?

  • Operador entrega facturas sin observaciones y sin firma de conformidad del cliente

  • Operador titular del embarque es quien entrega la devolución.

  • ¿Persona quién entrega la devolucion?

  • ¿Nombre de la persona que entrega devolucion?

  • ¿Los conceptos de devolución son abreviados de manera correcta y asignados para cada código devuelto?

  • ¿Operador entrega formato de control de embarque (chuck) de retorno de tarimas?

  • ¿El responsable / auxiliar realiza comparativo de mercancía física recibida respecto a las anotaciones en factura?

  • Si se recibió mercancía caducada, ¿el responsable / auxiliar revisó si el lote de fabricación corresponde al del picking?

Mercancía de aduana

  • Al recibir la mercancía física, ¿responsable / auxiliar separa la mercancía perteneciente a la aduana?

  • ¿La mercancía de aduana se entrega el mismo día en que se recibe?

  • ¿Mercancía de aduana se encuentra en condiciones optimas para ser reubicada?

  • ¿Se cuenta con relación de la mercancía perteneciente a la aduana?

  • ¿Se cuenta con formato de entrega - recepción de mercancía de aduana con firma de conformidad de las partes involucradas?

Devoluciones

  • La mercancia NO se encuentra ordenada

  • La red de sujeción NO se Encuentra bien colocada

  • Las facturas NO cuentan con firma y anotaciones del cliente

  • El operador NO muestra comprobación de notificación a supervisor de tráfico con llamada o whatsapp en devoluciones mayores a $3,000

  • El operador NO muestra comprobación de notificación a agente de ventas o supervisor de ventas con llamada o whatsapp en devoluciones menores a $3,000

  • Encargado de devolución NO corrobora con agente de ventas eventos de devolución mayores a $10,000

  • Encargado de devolución NO realiza la clasificación de la devolución de acuerdo a las politicas del proceso de recepción

  • El operador NO muestra comprobación de respuesta por parte del agente de ventas de acuerdo a los tiempos y montos acordados en politicas

  • Encargado de devolución NO corrobora con agente de ventas eventos de devolución mayores a $10,000

  • Corresponden las tarimas chep con las registradas en el chuck

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