Roční IT visit

Title Page

Kontrola

IT room

Vlož fotku IT roomu.
IT room je přístupný pouze pro oprávněné osoby, tzn. je zabezpečený funkčním zámkem/kódem.
IT room je uklizený. V okolí 1m se nenachází se zde žádné hořlavé obaly (karton, papír), jídlo ani tekutiny.
Klimatizace v místnosti je nastavena v rozmezí mezi 21°C až 22°C
Hasící přístroj je v pořádku, na určené místě a má platnou revizi. Musí být CO.

Vlož fotku IT racku.
IT rack je zavřený ze všech stran a uzamčený (v případě, že není v samostatné zamčené místnosti).
Klíče od IT racku jsou 2: VD klíče, záložní klíč.
IT rack je čistý, přehledný a přístupný alespoň ze 2 stran.
Na dveřích racku (z vnější strany) je vylepeno oznámení o povolení vstupu do racku pouze se svolením IT.
Zásuvky v racku připojené k UPS jsou řádně označené (pokud ne, spoj se s facility)
IT rack je čistý a bez prachu. V případě potřeby rack vyčisti/vysaj.
Funkčnost UPS zkontrolována.

Všechna zařízení v racku jsou funkční a bez závad.
V racku není žádné neoprávněné zařízení.
Veškerá zařízení v racku jsou viditelně označena. (název zařízení + sériové číslo)
Primární i záložní router jsou v provozu. https://nms.netcraft.solutions/login
Všechny switche odpovídají na příkaz PING. (10.142.xxx.6, ...)
Mezinárodní barevná konvence kabelů je dodržována: červená - pokladny černá - terminály, síťové propoje, router žlutá - AP, MaR zelená - tiskárny, počítače modrá - VOIP, televize fialová - OOB, shoppertrak, server šedá - kamery, kamerový server, RFID
Kontrola dashboardu Meraki MX (připojení neoprávněných uživatelů k interním sítím): https://idpdecathlon.oxylane.com/idp/startSSO.ping?PartnerSpId=https%3A%2F%2Fdashboard.meraki.com
Kontrola Access Pointů v Meraki dashboardu. V dashboardu je aktuální mapa prodejny s rozmístěním jednotlivých AP: https://n285.meraki.com/n/bg3lFaDe/manage/organization/overview#t=network
Udělej survey prodejny v Ekahau a přidej výsledek na disk: https://drive.google.com/drive/folders/1ub4dokEZ7NS6DYpa4GS2Au2OM9LyXE17

Vzdálený přístup na server je funkční. (10.142.xxx.23)
iDrac je funkční a server bez závad. Server health, logy a physical discs OK. (10.142.xxx.19)
Virtuální servery fungují (RF: 10.142.xxx.20, CP: 10.142.xxx.21), SB: 10.142.xxx.22 v checksources: https://distoolbox.dktapp.cloud/checksources/
Kontrola záruky serveru: https://www.dell.com/support/home/en-us

RFID brány jsou funkční - fyzický test.
Elektro zapojení RFID bran OK. Používané certifikované prodlužky.
ODS na pokladnách je funkční. Vypojit eth kabel a otestovat na 5 produktech.
Všechny pokladny jsou funkční a bez závad. Prostor pod pokladnami je uklizený a bez prachu, domluvený interval čištění s provozákem (ideálně jednou za 6 měsíců).
Inventura drátových terminálů je OK. Všechna sériová čísla jsou správná. Záložní terminál pro C&C je řádně označený a není napojený na žádnou pokladnu (terminály rozpoznáš podle odlišného Merchant store ID v tabulce): https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hR_Uo218Upx2OcVTvQBi3NZpvOQpr7y7/edit#gid=2036330592
Inventura bezdrátových terminálů pro C&C je OK. Všechna sériová čísla jsou správná: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hR_Uo218Upx2OcVTvQBi3NZpvOQpr7y7/edit#gid=196654166
Uživatelské účty na pokladny jsou aktuální: https://login.erply.com https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jOhwTlDfQqb7cGdMXfL91IX_9XY5PKifEoUZwkwZXMw/edit?usp=share_link
Kontrola účtenek - na každé kase si vyjeď jednu účtenku a zkontroluj kvalitu tisku a uvedených informací

Všechny kamery jsou funkční.
Uživatelské účty na ATEAS jsou aktuální.
Shoppertrak je funkční. Data z předešlých dnů jsou OK. https://analytics.shoppertrak.com/#/
V zázemí je kamerami vykrytá celá cesta, po které se pohybuje startér z prodejny do cash roomu.

IT inventura - vše je správně evidováno v SACM (včetně sériových čísel). https://support.decathlon.net/saw/Devices
V Google Admin konzoli si zapiš Location všech deviců na prodejně.
Veškerá IT zařízení jsou funkční a bez závad.
IT zařízení jsou bezpečná a čistá (především rack, pokladny, kiosky a digital showroomy). Na laptopu nejsou žádné samolepky.
Všechny kiosky a digital showroomy jsou funkční a správně nastavené.
Všechny signage obrazovky jsou funkční a synchronizované + zběžná kontrola obsahu
Všechny sdílené windows workstationy jsou enrollnuté na sdílený profil prodejny.
Email nebo adresa serveru: dsdecathlon.awmdm.com
ID Skupiny: Deca5861
Login: CZSXXXX
Heslo: Decathl0n!
Událost pro kontrolu KillBill měsíc po visitu vytvořená v kalendáři.
Údaje v tabulce stores info jsou aktuální: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15QYU4zOBKwQSKPU0oxTzW6vfVmdjcDNR1dpyUkQC5MI/edit#gid=315442327
Tabulka PC a telefony je aktuální a prodejna je s ní seznámena: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DPjfqKl2sf7z7wq85rgv3NEyA0TLWyJOzk52MARdJak/edit#gid=0 Zkontroluj počítače, telefony i tel. čísla v MojeO2!
Zkontroluj aktivní tickety na prodejně v SMA-X.

Export uživatelských účtu z IA zaslaný SM a SOM. Napiš Kubovi/Honzovi M. o export. https://iam.subsidia.org/req/
Telefonní čísla v moje O2 jsou aktuální a pojmenovaná. Tarify jsou odpovídající. https://moje.o2.cz/
Párovací kódy pro Triu Paperless jsou aktuální: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IzCbJT337NtNSyeAzDvZFt9du2r2ZsbuvblpHRln0ug/edit#gid=0
Nikde nejsou vylepené přístupové údaje ani hesla.
Na prodejně je vyvěšený IT board s kontaktem na IT leadera prodejny.
Namátková kontrola HW - na prodejně nejsou žádná soukromá zařízení.
Na prodejně je komunikována IT security (plakáty).
Na sdíleném disku jsou aktuální plány prodejny v DWG i PDF formátu: https://drive.google.com/drive/folders/1PuxgFVMUpBH-BisQ0MdYTgpGC0Hj7zpJ
3CX párovací QR kódy jsou aktuální a nahrané na sdíleném disku: https://drive.google.com/drive/folders/1Vp2KNSyIcjOHPoweYcqt0UDaUJLUwurf Admin guide: https://docs.google.com/presentation/d/1NJgH_C7UTwNNPSVo85lxWM2oLLZBLqtCU0rHwhNNYWY/edit