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Nº de documento.
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ROP-001B Estudio de Seguridad Sector Industrial - Versión 1- Vigente desde el 12/08/2017
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Cliente/sitio
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Realizado el
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Preparado por
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Ubicación
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Personal
Auditoría
I. CONTROL DE ACCESO PEATONAL
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1. ¿Cuantos accesos peatonales existen?
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1.1. ¿Todos los accesos peatonales están cubiertos por VP Global Ltda?
- Si
- Uno si y otro No
- Uno Si y dos No
- Uno si y tres No
- Dos Si y uno No
- Dos Si y dos No
- Tres Si y Uno No
- No
- N/A
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1.2. ¿Todos los accesos peatonales cuentan con puerta , torniquete y /o talanquera?
- Si
- Uno si y otro No
- Uno Si y dos No
- Uno si y tres No
- Dos Si y uno No
- Dos Si y dos No
- Tres Si y Uno No
- No
- N/A
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2. ¿Cuenta con censo actualizado de empleados y/o contratistas?
- Si
- No
- NA
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2.1. ¿Cuenta con sistema digital de ingreso de empleados o contratistas por tarjeta de proximidad o sistema biométrico?
- Si
- No
- NA
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3. Cuenta con protocolo para control de acceso de empleados, contratistas y/o visitantes?
- Si
- No
- NA
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4. ¿Cuenta con un protocolo para el control entrada y salida de elementos, materiales y/o herramientas?
- Si
- No
- NA
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4.1. En caso afirmativo especifique el formato de orden de entrada y/o salida, firmas autorizadas y procedimiento (archivo y validación):
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5. ¿Las puertas de acceso peatonal se encuentran en buen estado?
- Si
- Uno si y otro No
- Uno Si y dos No
- Uno si y tres No
- Dos Si y uno No
- Dos Si y dos No
- Tres Si y Uno No
- No
- N/A
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6. ¿Las puertas de acceso peatonal cuentan con sistema de apertura remoto?
- Si
- Uno si y otro No
- Uno Si y dos No
- Uno si y tres No
- Dos Si y uno No
- Dos Si y dos No
- Tres Si y Uno No
- No
- N/A
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7. ¿Los accesos peatonales cuentan con cámara de CCTV que registren el ingreso y salida de personas?
- Si
- Uno si y otro No
- Uno Si y dos No
- Uno si y tres No
- Dos Si y uno No
- Dos Si y dos No
- Tres Si y Uno No
- No
- N/A
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8. Enuncia numérica y sistemáticamente cada una de las recomendaciones para contra arrestar las vulnerabilidades del área de control de acceso peatonal:
II. CONTROL DE ACCESO VEHICULAR
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1. ¿Cuantos accesos vehiculares existen?
- Uno
- Dos
- Tres
- Cuatro
- N/A
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1.1. ¿Todos los accesos vehiculares cuentan con Vigilancia de VP Global Ltda?
- Si
- Uno si y otro No
- Uno Si y dos No
- Uno si y tres No
- Dos Si y uno No
- Dos Si y dos No
- Tres Si y Uno No
- No
- N/A
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1.2. ¿Todos los accesos vehiculares cuentan con puerta y/o talanquera?
- Si
- Uno si y otro No
- Uno Si y dos No
- Uno si y tres No
- Dos Si y uno No
- Dos Si y dos No
- Tres Si y Uno No
- No
- N/A
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2. ¿Cuenta con censo actualizado de vehículos de empleados, contraristas, corporativos y /o proveedores?
- Si
- No
- NA
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2.1. ¿Cuenta con sistema RFID, tarjeta de proximidad o similares para el control de entrada y salida de vehículos?
- Si
- No
- NA
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3. ¿Cuenta con un protocolo para el control e inspección de entrada y salida de vehiculos de empleados, contratistas, corporativos y/o proveedores?
- Si
- No
- NA
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3.1. En caso afirmativo especifique de forma clara, precisa y concisa el procedimiento:
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4. ¿Cuenta con un protocolo para el control de entrada y salida de insumos, materiales, suministros, maquinaria y/o herramientas?
- Si
- No
- NA
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4.1. En caso afirmativo especifique el formato de orden de entrada y/o salida, firmas autorizadas y/o procedimientos (archivo y valodación):
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5. ¿Las puertas de acceso vehicular se encuentran en buen estado?
- Si
- Uno si y otro No
- Uno Si y dos No
- Uno si y tres No
- Dos Si y uno No
- Dos Si y dos No
- Tres Si y Uno No
- No
- N/A
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6. ¿Las puertas de acceso vehicular cuentan con sistema de apertura remoto?
- Si
- Uno si y otro No
- Uno Si y dos No
- Uno si y tres No
- Dos Si y uno No
- Dos Si y dos No
- Tres Si y Uno No
- No
- N/A
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7. ¿Los accesos vehiculares cuentan con cámaras de CCTV que registren el ingreso y salida de vehículos?
- Si
- Uno si y otro No
- Uno Si y dos No
- Uno si y tres No
- Dos Si y uno No
- Dos Si y dos No
- Tres Si y Uno No
- No
- N/A
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8. Enuncia numérica y sistemáticamente las recomendaciones para contrarrestar las vulnerabilidades detectadas en el área de control de acceso vehícular:
III. ÁREA DE PARQUEADERO EMPLEADOS, VISITANTES Y VEHÍCULOS PESADOS DE ABASTECIMIENTO Y DESPACHO
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1. ¿Cuenta con parqueadero interno para empleados?
- Si
- No
- NA
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1.1. ¿El parqueadero esta delimitado y debidamente señalizado y demarcado?
- Si
- No
- Parcialmente
- NA
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1.2. ¿El parqueadero esta totalmente cubierto por cámaras de CCTV?
- Si
- No
- Parcialmente
- NA
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1.3. En caso negativo o parcial especifique los sectores donde haga falta cámara para su cobertura total:
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2. ¿El parqueadero de visitantes es externo?
- Si
- No
- NA
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2.1 ¿El parqueadero esta delimitado y debidamente señalizado y demarcado?
- Si
- No
- Parcialmente
- NA
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2.2. ¿El parqueadero esta totalmente cubierto por cámara de CCTV?
- Si
- No
- Parcialmente
- NA
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2.3. En caso negativo o parcial especifique los sectores donde haga falta cámaras para su cobertura total:
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3. ¿Cuenta con área de parqueo para vehículos de descarga de materia prima?
- Si
- No
- Parcialmente
- NA
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3.1. ¿El parqueadero esta delimitado y debidamente señalizado y demarcado?
- Si
- No
- Parcialmente
- NA
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3.2. ¿El parqueadero esta totalmente cubierto por cámaras de CCTV?
- Si
- No
- Parcialmente
- NA
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3.3. En caso negativo o parcial especifique los sectores donde hagan falta cámaras para su cobertura total:
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4. ¿Cuenta con parqueadero interno para vehículos de carga de producto terminado?
- Si
- No
- Parcialmente
- NA
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4.1. ¿El parqueadero esta delimitado y debidamente señalizado y demarcado?
- Si
- No
- Parcialmente
- NA
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4.2. ¿El parqueadero esta totalmente cubierto por cámaras de CCTV?
- Si
- No
- Parcialmente
- NA
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4.3. En caso negativo o parcial especifique los sectores donde haga falta cámaras para su cobertura total?
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5. Enuncia si todas o algunas de las áreas de parqueadero requieren servicio de Vigilancia física por falta de condiciones de seguridad en la infraestructura, apoyos tecnológicos o en los procesos:
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6. Enuncia numérica y sistemáticamente cada una de las recomendaciones para contrarrestar las vulnerabilidades de las áreas de parqueadero:
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IV. BARRERAS PERIMETRALES:
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1. ¿Cuenta con encerramiento perímetral?
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1.1. ¿El encerramiento es total y cubre el 100% del perímetro?
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1.2. En caso negativo especifique de manera numérica y sistemática los tramos sin cubrir:
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2. ¿El encerramiento cuenta con la altura adecuada para evitar una intrusión?
- Si: Superior a 2.30 mt
- No: Inferior a 1.80 mt
- Parcialmente: Sup. a 1.80 mt - Inf. a 2.30 mt
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2.1. En caso negativo especifique si es en la totalidad o si es por tramos especifique de manera numérica y sistemática:
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3. ¿El encerramiento cuenta con material adecuado en su estructura para soportar la fuerza y retardar adecuadamente un intento de intrusión?
- Si: cemento- ladrillo- reja metálica
- No: Malla- aluminio- delimitación en zinc, lona o polisombra
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3.1. En caso negativo especifique de manera numérica y sistemática los tramos:
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4. ¿La estructura y forma del encerramiento no genera en si mismo el uso como escalera artificial para facilitar una intrusión?
- Si: En la totalidad de la estructura
- No: En la totalidad de la estructura
- 1 Parcial: en un tramo
- 2 Parcial: en dos tramos
- 3 Parcial: 3 o más tramos
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4.1. En caso de que sea parcial especifique de manera numérica y sistemática cada tramo:
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5. ¿La estructura del encerramiento se encuentra en buen estado?
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5.1. En caso parcial o negativo enuncia de manera numérica y sistemática cada tramo:
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6. ¿El encerramiento cuenta con cerca eléctrica o concertina de seguridad que refuerce su protección?
- Si: Cerca eléctrica activada
- Si: concertina instalada
- No: Sin cerca eléctrica o concertina
- No: Con cerca eléctrica o concertina no funcional
- Parcialmente: Con tramos de concertina o cerca funcionales
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6.1. En caso de no tener cerca eléctrica o concertina funcional en uno o más tramos enuncia de manera numerada y sistemática los sectores:
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7. Enuncia si existe algún riesgo adicional en el encerramiento perímetral:
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8. Enuncia numérica y sistemáticamente cada una de las recomendaciones para contrarrestar las vulnerabilidades del encerramiento perímetral:
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V. ALUMBRADO PERIMETRAL, INTERNO Y CCTV:
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1. ¿Las instalaciones cuentan con alumbrado perímetral?
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1.1. En caso negativo especifique de forma numerada y sistemática una por una las zonas que no cuentan con iluminación:
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2. ¿Como es la iluminación en las zonas comunes, plantas y bloque administrativo?
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3. ¿El área administrativa y/o bloque de oficinas esta cubierto por CCTV?
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3.1. En caso negativo o cobertura parcial enuncia de manera numérica y sistemática una a una las áreas sin cobertura:
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4. ¿El perímetro interno de las instalaciones cuenta con iluminación?
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4.1. En caso negativo o de cobertura parcial enuncia de manera numérica y sistemática una a una cada área sin iluminación:
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5. ¿El perímetro interno de las instalaciones cuenta con CCTV?
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5.1. En caso negativo o sin cobertura parcial enuncia de manera numérica y sistemática uno a uno las áreas sin cobertura:
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6. Enuncia numérica y sistemáticamente las recomendaciones para mejorar el alumbrado perimetral, interno y CCTV:
VI. ZONAS DE ALMACÉN Y BODEGAJE:
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1. Las zonas de Almacén y Bodegas cuentan con sistema de alarma?
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2. Las zonas de almacén y bodega cuentan con cámara de CCTV?
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3. La bodega o almacén esta conformado en su estructura por material adecuado?
- Si: cemento- ladrillo- reja metálica
- No: Malla- aluminio- delimitación en zinc, lona o polisombra
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4. Las ventanas de la bodega o almacén son en material adecuado?
- Si: con reja metálica de protección
- No: Vidrio, acrilico, madera y/o zinc
- NA
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5. La puerta de la bodega o almacén es en el material adecuado para la seguridad del recaudo de elementos?
- Si: Puerta metálica con chapa de seguridad.
- Parcialmente: Puerta metálica sin chapa de seguridad.
- No: Puerta en madera, draebol, aluminio y/o zinc
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6. Existe un almacenista a cargo de la bodega o almacén?
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7. El almacenista cuenta con un inventario de elementos?
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8. El almacenista cuenta con un libro y/o protocolo de control diario de entrada y salida de materiales, equipos y/o herramientas?
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9. Relaciona de manera numérica y sistemática las recomendaciones para mejorar el control bodegaje y manejo de inventarios:
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VII. DISTRIBUCIÓN, CONFORMACIÓN Y EXENCIÓN DE LAS INSTALACIONES:
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1. Enuncia cuantas edificaciones y/o áreas conforman la instalación. Igualmente, cual es la extensión aproximada en metros cuadrados y cual el tiempo estimado de recorrido:
VIII. NIVEL DE RIESGO Y TÉRMINOS DE ACCIONES DE CONTINGENCIA:
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1. ¿El nivel general de riesgo es?
- Alto: Inferior al 60%
- Moderado: % mayor al 60% e inferior al 80%
- Bajo: % Superior al 80%
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2. ¿El tiempo de respuesta de acuerdo al nivel de riesgo es?
- Inmediato: De 1 a 5 días para corregir (Riesgo Alto)
- Moderado: De 6 a 10 días para corregir (Riesgo Moderado)
- Prudencial: De 11 a 15 días para corregir (Riesgo Bajo)
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Observaciones:
IX. SEGURIDAD EN EL CONTEXTO
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1. Cuadro estadístico de criminalidad en el sector
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-
2. Análisis del contexto
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3. Análisis delictivo policía nacional
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4. Recomendaciones por factores de riesgo externo
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X. CONSOLIDADO DE RE RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:
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FIRMA DEL CLIENTE: