ROP-001H- Estudio de Seguridad Sector Hotelero - Versión 1- Vigente desde el 15-110-2018.

• Nº de documento.

• Título de auditoría

• Cliente/sitio

• Realizado el

  Date

• Preparado por

• Ubicación
  Address

• Personal

I. ÁREA DE BODEGA Y RECIBO DE MERCANCIA:

• 1. Existe un protocolo para el recibo, almacenamiento y entrega de mercancia?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 2. Existe un almacenista encargado de los inventarios?

  SI

  NO

  N/A

• Add media

  Media

• 3. El almacén cuenta con sistema de alarma?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 4. El almacén cuenta con CCTV?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 4.1. El CCTV es monitoreado las 24 horas en tiempo real?

  Yes

  No

  N/A

• 5. El almacén es en su estructura física conformado por material resistente que retarde cualquier intento de intrusión?

  Yes

  No

  N/A

• 5.1. En caso negativo describa los componentes estructurales e indique las modificaciones recomendadas:

• 6. Existe un control de inventarios periódico del almacén por parte del jefe y/o coordinador de Bodega?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 7. En caso afirmativo enuncie de que manera y cada cuanto tiempo se hace:

• Add media

  Media

• 8. Existe un inventario general de elementos de almacén?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 9. En caso afirmativo enuncie como y cada cuanto se hace:

• Add media

  Media

• 10. Existe algún procedimiento para la salida y entrega de mercancias?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 10.1. En caso afirmativo enuncie la manera como se efectúa el procedimiento para la entrega de mercancia:

• Add media

  Media

• 11. Existe algún otro sitio que funja actualmente como bodega auxiliar y/o provisional?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 11.1.En caso afirmativo manifiesta si cuenta con CCTV?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 11.2. En caso de contar con CCTV manifiesta si es monitoreado las 24 horas y en tiempo real:

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 12. La bodega auxiliar y/o provisional cuenta con sistema de alarma?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 13. La bodega auxiliar y/o provisional cuenta con un almacenista de control permanente?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 14. La bodega auxiliar y provisional esta conformada en su estructura por material robusto que permita mitigar los riesgos de intrusión?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 15. En caso afirmativo enuncia su conformación estructural y las recomendaciones pertinentes para mejorar las condiciones de seguridad:

• Add media

  Media

• Enuncia de manera sistematica las recomendaciones generales para el área de bodegas y almacenamiento:

• Add media

  Media

II. CONTROL DE ACCESO PEATONAL:

• 1. El área de acceso al Hotel cuenta con Vigilancia y Seguridad privada durante su apertura al público?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 2. El acceso peatonal al Hotel y/o sala de exhibición cuenta con arcos anti hurto y/o detectores de metales?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 2.1. En caso afirmativo enuncia el sistema de pin y el criterio de instalación del mismo:

• Add media

  Media

• 3. El acceso peatonal cuanta con CCTV?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 3.1. En caso afirmativo enuncia si el CCTV es monitoreado las de manera permanente y en tiempo real?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 4.El Hotel cuenta con sistema de alarma?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 5. El Hotel cuenta con un protocolo de revisión para entrada y salida de funcionarios?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 5.1. Los funcionarios tienen ingreso diferente al del acceso peatonal del Hotel?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

III. SALA DE RECEPCIÓN:

• 1. La sala de recepción cuenta con CCTV?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 1.1. El CCTV es monitoreado de manera permanente y en tiempo real?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 1.2. El CCTV da total cobertura a todo el perímetro de la sala de recepción?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 1.2.1. En caso negativo enuncia de manera numérica y sistemática que áreas están sin cobertura:

• Add media

  Media

• 2. Enuncia de manera numérica y sistemática las recomendaciones para el área de exhibición:

• Add media

  Media

IV. ÁREA DE CAJA O COUNTER:

• 1. El área de caja cuenta con CCTV?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 1.2. En caso afirmativo manifieste si es monitoreado de manera permanente y en tiempo real?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 2. El área de caja cuenta con servicio de datáfono?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 3. Enuncia el porcentaje en uso de datafono vs efectivo y que promedio de efectivo se maneja diariamente:

• 4. Cuentan con un protocolo para manejo de efectivo?

  Yes

  No

  N/A

• 5. Cuenta con servicio de transportadora de valores?

  Yes

  No

  N/A

• 6. Cuenta con caja fuerte anclada para el recaudo de efectivo?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 6.1. El o los usuarios tienen clave de acceso anclada a sistema de alarma?

  Yes

  No

  N/A

• 6.2. La caja fuerte cuenta con una cámara que la registre directamente y las 24 horas del día?

  Yes

  No

  N/A

• Add media

  Media

• 7. Enuncia de manera numérica y sistemática las recomendaciones de seguridad para el área de recibo y/o counter:

• Add media

  Media

V. ÁREA DE PARQUEADEROS:

• 1. Los parqueaderos de vehículos son externos o internos ?

  Yes

  No

  N/A

• 2. El Hotel se hace responsable del área de parqueaderos vehiculares?

  Yes

  No

  N/A

• 2.1. En caso afirmativo enuncie con que protocolo cuenta y que sistemas de apoyo tecnológico utiliza:

• 3. Enuncia de manera numérica y sistemática si hay recomendaciones especiales para el área de parqueadero:

  Select SI NO N/A

  • SI
  • NO
  • N/A

• 4. ¿ Cuenta con control de apertura y cierre remota ?.

  Select SI NO N/A

  • SI
  • NO
  • N/A

• 5. ¿Existe un protocolo para el control de acceso de huéspedes?.

  Select SI NO N/A

  • SI
  • NO
  • N/A

• 6. ¿La puerta de acceso vehicular se encuentra en buen estado y cierra correctamente?.

  Select SI NO N/A

  • SI
  • NO
  • N/A

• 7. ¿Cuenta con el control de la vigilancia?.

  Select SI NO N/A

  • SI
  • NO
  • N/A

• 8. ¿Cuenta con cámaras de CCTV que registren la entrada y salida de vehículos?.

  Select SI NO N/A

  • SI
  • NO
  • N/A

• Add media

  Media

VI. BARRERA PERIMETRAL.

• 1. ¿Cuenta con encerramiento perimetral?.

  Select SI NO N/A

  • SI
  • NO
  • N/A

• 2. ¿El encerramiento perimetral es total y cubre el 100% del perímetro del Hotel?.

  SI

  NO

  N/A

• 3. ¿El encerramiento perimetral cuenta con la altura adecuada para evitar una intrusión?.

  SI

  NO

  N/A

• 4. ¿La estructura y forma del encerramiento perimetral cuenta con el material adecuado en su estructura para soportar la fuerza y retardar adecuadamente un intento de intrusión?.

  SI

  NO

  N/A

• 5. ¿El encerramiento cuenta con cerca eléctrica o concertina que refuerce la seguridad ante posibles intentos de intrusión?.

  SI

  NO

  N/A

VII. SISTEMA CONTRA INCENDIO

• 1. ¿Los gabinetes contra incendio tienen la puerta en buen estado y permanecen con llave y/o candado.

  Yes

  No

  N/A

• 2. El acrílico y/o vidrio de la puerta esta en buen estado?.

  Yes

  No

  N/A

• 3. ¿Los gabinetes estan adheridos a la pared de manera tal que no puedan ser arrancados y extraidos clandestinamente?.

  Yes

  No

  N/A

• 4. ¿Los extintores tienen su carga vigente?.

  Yes

  No

  N/A

VIII. ESCALERAS DE EMERGENCIA.

• 1. ¿El Hotel cuenta con escaleras de emergencia?.

  Yes

  No

  N/A

• 2. ¿Las escaleras de emergencia permanecen cerradas con sistema de apertura de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro?.

  Yes

  No

  N/A

IX. AREA DE HABITACIONES.

• 1. ¿Las habitaciones tienen la puerta en buen estado?.

  SI

  NO

  N/A

• 2. ¿Estás puertas puertas permanecen cerradas con llave y/o candado?.

  SI

  NO

  N/A

• 3. ¿Las habitaciones poseen cajas de seguridad, que sirvan para guardar elementos de valor de los huéspedes?.

  SI

  NO

  N/A

X. ALUMBRADO PERIMETRAL.

• 1. ¿El Hotel cuenta con alumbrado Perimetral externo?

  SI

  NO

  N/A

• 2. ¿El Hotel cuenta con alumbrado Perimetral Internó?.

  SI

  NO

  N/A

• 3. ¿Los pisos del hotel cuentan con iluminación?.

  SI

  NO

  N/A

XI. ÁREA DE ASCENSORES

• 1. ¿Los ascensores cuentan con cámaras de seguridad internas?.

  SI

  NO

  N/A

• 2. ¿Los ascensores permiten el ingreso directo a las habitaciones?.

  SI

  NO

  N/A

XII. DISTRIBUCIÓN, CONFORMACIÓN Y EXTENSIÓN DEL HOTEL.

• 1. ¿Enuncie cuántos pisos, habitaciones, conforman el Hotel. Igualmente cual es la extensión y tiempo estimado del recorredor?.

XIII. NIVEL DE RIESGO Y TERMINO DE ACCIONES DE CONTINGENCIA

• 1. El nivel general de riesgo es?

  ALTO: % INFERIOR AL 60%

  MODERADO: % MAYOR AL 60% E INFERIOR AL 80%

  BAJO: % SUPERIOR AL 80%

• 2. El tiempo de respuesta de acuerdo al nivel de riesgo es?

  INMEDIATO: DE 1 A 5 DÍAS PARA CORREGIR (R.A)

  MODERADO: DE 6 A 10 DÍAS PARA CORREGIR (R.M.)

  PRUDENCIAL: DE 11 A 15 DÍAS PARA CORREGIR (R.B.).

• OBSERVACIONES

• FOTOS DE LAS OBSERVACIONES

  Media

• RECOMENDACIONES

• FIRMA DEL CLIENTE

  Sign

• FIRMA DEL COORDINADOR DE OPERACIONES

  Sign