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  • ROP-001B Estudio de Seguridad Sector Industrial - Versión 1- Vigente desde el 12/08/2017

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I. SEGURIDAD FÍSICA

  • 1. ¿Se han presentado en el sector actos o amenazas de tipo terrorista en cualquier tiempo?

  • En caso afirmativo realice descripción de los hechos.

  • 2. ¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en los últimos tres años (agentes internos y/o externos)?

  • En caso afirmativo realice descripción de los hechos.

  • 3. ¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en los últimos tres años?

  • En caso afirmativo realice descripción de los hechos.

  • 4. ¿Se han presentado intrusiones o intentos de intrusión en contra de las instalaciones en los últimos tres años ?

  • En caso positivo realice descripción de los hechos.

  • 5. ¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de las instalaciones o de sus procesos en los últimos tres años?

  • En caso positivo realice descripción de los hechos.

  • 6. ¿Existe barreras físicas en el perímetro que retarden el acceso?.

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  • En caso negativo indique el lugar y el tipo de barrera que se debe instalar.

  • 7. ¿Se facilita la intrusión por parte del delincuente?

  • En caso positivo indique el lugar y la recomendación para solucionar la vulnerabilidad.

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  • 8. ¿La iluminación interna es suficiente?

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  • En caso negativo indique el lugar y que tipo de luminaria se debe instalar.

  • 9. ¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?

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  • En caso negativo indique el lugar y que tipo de luminaria se debe instalar.

  • 10. ¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de las instalaciones?

  • En caso positivo describa el procedimiento.

  • 11. ¿Las ventanas son antirrobo o tinen instalado rejas, sensor de roptura de cristal, sensor de apertura y/o persiana autoblocante?.

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  • En caso negativo indique el lugar y que mecanismo se recomienda instalar.

  • 12. ¿Existe puerta de acceso perimetral?

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  • En caso negativo o que la existente no cumpla parámetros de seguridad física indique de que tipo de debe instalar.

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  • 13. ¿ Existe puerta de acceso peatonal?

  • En caso negativo o que la existente no cumpla parámetros de seguridad física indique de que tipo de debe instalar.

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  • 14. ¿Los marcos de las puertas son seguros?.

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  • En caso negativo indique cuales no y mencione que tipo de marco se debe instalar.

  • 15. ¿Existe cerraduras de seguridad en las puertas de áreas críticas como consultorios, oficinas administrativas, sala de cuidados intensivos , sala de cuidaos Intermedios, etc.?

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  • En caso negativo o que falte en alguna área indique donde y qué tipo de cerradura se debe instalar en cada puerta.

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  • 16. ¿El material de las puertas de las áreas criticas como consultorios, oficinas administrativas, área de hospitalización, área de cuidaos Intermedios, área de cidados instensivos es el adecuado?

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  • En caso negativo o que falte en alguna área indique donde y qué tipo de cerradura se debe instalar en cada puerta.

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  • 17. ¿Las cubiertas de las instalaciones estan en buen estado?

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  • En caso negativo indique el lugar y la recomendación para corregir la vulnerabilidad.

  • 18. ¿ Los cielorrasos de la instalación están en buen estado?

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  • En caso negativo indique el lugar y la recomendación para corregir la vulnerabilidad.

  • 19.¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente, tine protocolos definidos.?

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  • En caso negativo indique en qué área se requiere adiionar servcio de seguridad humana y que protolos hacen falta.

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  • 20. ¿El servicio de seguridad es armado?

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  • Especifique si las armas utilizadas en el servicio son las adecuadas o se deben cambiar y por qué de deben cambiar?

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  • 21. La clinica, hospital o centro medico tiene definido plan de seguridad?

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  • Enumere y enuncie los procedimientos de seguridad que existen en la clinica, Hospital o Centro medico?

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  • Estos procedimientos son los unicos que se requieren

  • Que otros procedimientos se requieren.

  • Los procedimientos de seguridad están documentos y son conocidos por el personal que laboras dentro de la clínica, hispital o vento de salud.

  • 22. ¿Los vigilantes del dispositivo o esquema de seguridad poseen consinas generales y específicas, se le realiza entrenamiento de las mismas?

  • Indique la fecha del ultimo entrenamiento o reentrenamiento de consignas

II. SEGURIDAD ELECTRÓNICA.

  • 1. ¿Hay instalado sistema de CCTV?

  • En caso positivo describa los elementos que integran el sistema CCTV ( número de cámaras, tipo y marca, DVR marca " analogo o digital" " capacidad del disco".

  • 2. ¿La cobertura del CCTV es adecuada y suficiente?

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  • En caso negativo indique las áreas sin cobertura del CCTV

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  • Que personas tinene acceso a visualizar las cámaras.

  • Que personas tinen acceso a visualizar grabaciones y a configurar el sistema

  • 3. ¿ El CCTV esta funcionando en su totalidad?

  • En caso negativo describa que camaras estan fuera de servicio y que área cubre cada una de ellas.

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  • 4. ¿Se realiza mantenimiento preventivos de forma periódica?

  • En caso afirmativo indique cada cuanto tiempo y que compañia lo realiza.

  • 5. ¿Hay sala de monitoreo y personas realizando monitoreo permanente del CCTV?

  • Si se requiere servicio de monitoreo del CCTV indique el horario.

  • 6. En DVR esta hubicado en una área o lugar seguro?

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  • En caso negativo indique las recomendaciones para solucionar la vulnerabilidad.

  • Cuanto tiempo de almacenamiento de grabaciones tiene el CCTV.

  • 7. ¿ Cuando se han presentado incidentes de seguridad, las cámaras han servido para aclarar los hechos?

  • 8. ¿ Hay instalado sistema eléctrico de control de accesos?

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  • En caso negativo indique si la clinica hospital o centro medico requiere sistema electronico de control de acceso.

  • Describa los elementos que integran el sistema de control de accesos ( Marca, número de lectoras y tipo, software y configuración, etc).

  • Indique nombre y cargo de las personas que tienen acceso a configurar el sistema y a progrmar accesos (Administrador).

  • 9. ¿El control de accesos esta funcionando adecuadamente?

  • 10. ¿Se realizan mantenimientos preventivos de forma períodica?

  • En caso positivo indicar cada cuanto tiempo y que compañía lonrealiza.

  • 11. ¿Hay instalado sistema electrónico de alarma de detención de intrusión?

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  • Describa los elementos que integran el sistema de detección de intrusión (Marca, especificaciones, tipo, y cantidad de sensores magnéticos, de roptura de cristal, y de movimiento etc.

  • 12. ¿El sistema de alarma esta funcionando adecuadamente y la cobertura es la adecuada?

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  • 13. ¿Se realizan mantenimiento preventivos de forma periodica?

  • En caso afirmativo indicar cada cuanto tiempo y que empresa lo realiza.

  • Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades descrivalo.

  • 14. Hay pulsadores de atraco "botones de pánico".

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  • Hay servicio de monitoreo, reacción y apoyo en caso de activación del sistema de alarmas; qué compañia lo realiza

  • 15. ¿ Se han realizado pruebas de funcionamiento del sistema de alarma en el último año?

  • 16. ¿ Se han realizado simulacros para cualquier tipo de reacción de la compañia de monitoreo en el ultimo año

  • 17. ¿El sistema de alarmas esta funcionando adecuadamente?

  • Los equipos están hubicados en lugar seguro; nombre y cargo de las personas que tinen autorización para configurar el sistema y programar claves (Administrador).

  • 18 ¿La barrera perimetral de la clínica hospital o centro médico tiene instalada cerca eléctrica?

  • Si se requiere indique los lugares o costados

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III. SISTEMAS DE CONTROLES

  • 1. ¿Existe servicio de vigilancia control entrada y salida de urgencias?.

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  • En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.

  • Al salir de alta el paciente de urgencias presenta orden de salida y la misma esta numerada cronológicamente.

  • En urgencias hay sistema computalizado control personas o minuta control personas

  • Por la puerta de urgencias que funcionarios o empleados de la clínica, hospital o centro medico pueden ingresar y salir, en que horarios.

  • Esta permitido dejar salir elementos, equipos e insumos con orden de salida debidamente diligenciada por la puerta de urgencias, indicar los dias y horarios.

  • 2. Existe servicio de vigilancia control entrada y salida principal?

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  • En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.

  • Al salir de alta el paciente de hospitalización presenta orden de salida y la misma esta numerada cronológicamente.

  • Hay sistema computalizado control personas o minuta control personas en la portería pricipal

  • Hay fichero independiente por áreas y e identificación ejemplo, acompañante, visitante.

  • En caso positivo describa la característica de cada carnet y si hay observaciones indiquelas

  • Esta permitido dejar salir elementos, equipos e insumos con orden de salida debidamente diligenciada por la puerta principal , indicar los dias y horarios.

  • 3. Existe servicio de vigilancia control entrada y salida vehícular?

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  • En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.

  • Al parqueadero tienen acceso los pacientes y visitantes, el servicio es gratuito o tine algun costo.

  • En caso de realizar cobro hay procedimiento del manejó de dinero, es acorde o se debe modificar.

  • Hay sistema computalizado control vehiculos o minuta control vehicular en esta portería.

  • El parqueadero esta debidamente señalizado y demarcado.

  • 4. La clínica, hospital y/o centro medico tiene mas puertas de acceso?

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  • En caso positivo indique el area y si hay o no hay servicio de vigilancia.

  • 5. La clínica, hospital o centro medico tiene servicio de vigilancia movil?

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  • En caso de existir o que se requiera indique la cantidad de servicios y modalidad.

  • 6. Las puertas que separan las áreas de la clínica, hospital o centro medico tinen control de apertura remota para evitar que los pacientes y visititantes demabulen por todss las areas sin restricción

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  • En caso negativo indique las recomendaciones.

IV. SEGURIDAD INDUSTRIAL

  • 1. La clínica, hospital y/o centro medico tiene instalado detectores de humo?

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  • En caso positivo los instalados son suficientes, mencione en que áreas hace falta

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  • 2. La clínica, hospital y/o centro medico cuenta con gabinetes contra incendio?

  • En caso positivo indique si tinen la puerta en buen estado, permanecen con llave y/o candado, el acrílico y/o vidrio de la puerta esta en buen estado, si estan adheridos a la pared y si las mangueras contra incendio estan marcadas con las siglas de la clínica, hospital y/o centro medico y el teléfono de contacto del mismo.

  • 3. La clínica, Hospital y/o centro medico cuenta con plan de emergencia?

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  • 4. La clínica, hospital y/o centro medico cuenta con ruta de evacuación?

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  • 5. La clínica, hospital y/o centro medico cuenta con camilla de emergencias.

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  • 6. La clínica, hospital y/o centro medico cuenta con botiquín de primeros auxilios

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V. SEGURIDAD EN EL CONTEXTO

  • 1. Cuadro estadístico de criminalidad en el sector

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  • 2. Análisis del contexto

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  • 3. Análisis delictivo policía nacional

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  • 4. Recomendaciones por factores de riesgo externo

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VI.CONSOLIDADO DE RECOMENDACIONES.

  • Firma del Cliente

  • Firma del funcionario que realiza el estudio

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