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TITULO DEL DOCUMENTO:
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Nº DE DOCUMENTO:
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CLIENTE/SITIO:
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REALIZADO EL:
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DIRECCIÓN:
Auditoría
I. SEGURIDAD FÍSICA
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1. ¿Se han presentado en el sector actos o amenazas de tipo terrorista en cualquier tiempo?
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En caso afirmativo realice descripción de los hechos.
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2. ¿Se han presentado hurtos en las instalaciones en los últimos tres años (agentes internos y/o externos)?
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En caso afirmativo realice descripción de los hechos.
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3. ¿Se han presentado actos de vandalismo en contra de las instalaciones en los últimos tres años?
- Si
- No
- NA
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En caso afirmativo realice descripción de los hechos.
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4. ¿Se han presentado intrusiones o intentos de intrusión en contra de la Plaza y/o parques en los últimos tres años ?
- Si
- No
- NA
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En caso positivo realice descripción de los hechos.
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5. ¿Se han presentado actos de sabotaje en contra de la plaza y/o parques en los últimos tres años?
- Si
- No
- NA
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En caso positivo realice descripción de los hechos.
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6. ¿Existe barreras físicas en el perímetro que retarde el acceso?.
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En caso negativo indique el lugar y el tipo de barrera que se debe instalar.
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7. ¿Se facilita la intrusión por parte del delincuente en la plaza y/o parques?
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En caso positivo indique el lugar y la recomendación para solucionar la vulnerabilidad.
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8. ¿La iluminación interna de la plaza y/o parque es suficiente?
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En caso negativo indique el lugar y que tipo de luminaria se debe instalar.
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9. ¿La iluminación externa es adecuada y suficiente?
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En caso negativo indique el lugar y que tipo de luminaria se debe instalar.
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10. ¿Se verifican las basuras y elementos para reciclaje antes de salir de la plaza y/o parques?
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En caso positivo describa el procedimiento.
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11. ¿Existe puerta de acceso perimetral a la plaza y/o parques?
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En caso negativo o que la existente no cumpla parámetros de seguridad física indique de que tipo se debe instalar.
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12. ¿ Existe puerta de acceso peatonal en la plaza y/o parques?
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En caso negativo o que la existente no cumpla parámetros de seguridad física indique de que tipo se debe instalar.
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13. ¿Los marcos de las puertas son seguros?.
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En caso negativo indique cuales no y mencione que tipo de marco se debe instalar.
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14. ¿Las cerraduras y candados utilizados en la plaza y parques cumplen con los parámetros de seguridad física?
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En caso negativo o que falte en alguna área indique donde y qué tipo de cerradura o candado se debe instalar.
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15. ¿El material de las puertas de las perimetrales es el adecuado?
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En caso negativo o que falte en alguna área indique donde.
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16.¿La cobertura de la seguridad humana es adecuada y suficiente, tiene protocolos definidos.?
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En caso negativo indique por que se requiere adicionar y que protolos hacen falta.
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17. ¿El servicio de seguridad es armado?
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Especifique si las armas utilizadas en el servicio son las adecuadas o se deben cambiar y por qué de deben cambiar?
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18. En la plaza y/o parque hay defino un plan de seguridad?
- Si
- No
- NA
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19. ¿Los vigilantes del dispositivo o esquema de seguridad poseen consignas generales y específicas, se le realiza entrenamiento de las mismas?
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Indique la fecha del ultimo entrenamiento o reentrenamiento de consignas
II. SEGURIDAD ELECTRÓNICA.
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1. ¿Hay instalado sistema de CCTV?
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En caso positivo describa los elementos que integran el sistema CCTV ( número de cámaras, tipo y marca, DVR marca " analogo o digital" " capacidad del disco".
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2. ¿La cobertura del CCTV es adecuada y suficiente?
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En caso negativo indique las áreas sin cobertura del CCTV
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¿Que personas tienen acceso a visualizar las cámaras?.
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3. ¿Se realiza mantenimiento preventivos de forma periódica?
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En caso afirmativo indique cada cuanto tiempo y que compañia lo realiza.
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4. ¿Hay sala de monitoreo y personas realizando monitoreo permanente del CCTV?
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Si se requiere servicio de monitoreo del CCTV indique el horario.
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5. ¿ Cuando se han presentado incidentes de seguridad, las cámaras han servido para aclarar los hechos?
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6. ¿Hay instalado sistema electrónico de alarma de detención de intrusión?
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Existen procedimientos de atención y reacción a las novedades describa.
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Hay servicio de monitoreo, reacción y apoyo en caso de activación del sistema de alarmas; qué compañia lo realiza
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7. ¿ Se han realizado pruebas de funcionamiento del sistema de alarma en el último año?
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Los equipos están hubicados en lugar seguro; nombre y cargo de las personas que tienen autorización para configurar el sistema y programar claves (Administrador).
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08. ¿La barrera perimetral de la plaza y/o parque tiene instalada cerca eléctrica?
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Si se requiere indique los lugares o costados
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III. SISTEMAS DE CONTROLES
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1. ¿Existe servicio de vigilancia control entrada y salida del lote?.
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En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.
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2. ¿Hay maquinaria, vehículos, equipos, objetos y/o elementos almecenados o que pernoten dentro de la plaza y/o parques ?
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En caso positivo indique la cantidad de unidades y modalidad del servicio al igual si hace falta servició para tener eficiente control de la entrada y salida.
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3. ¿Hay bodega donde se almacenen los equipos, elementos y/o objetos de alto costo y apetecidos por la delincuencia?.
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En caso negativo indique las recomendaciones para solucionar la vulnerabilidad.
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4. ¿Hay un eficiente protocolo o procedimiento de control de inventarios?
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En caso negativo indique de que manera se recomienda realizar y controlar el inventario.
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5.¿El lote ofrece los mecanismos de seguridad exigidos por parámetros de seguridad física para almacenar los vehículos, maquinaria, equipos, elementos y/objetos?
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En caso positivo indique el area y si hay o no hay servicio de vigilancia.
IV. SEGURIDAD INDUSTRIAL
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1. ¿La plaza y/o parque cuenta con plan de emergencia?
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2. ¿La plaza y/o parque cuenta con ruta de evacuación?
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3. ¿La plaza y/o parque cuenta con camilla de emergencias y botiquín de primeros auxilios y extintores?
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Indique cuales equipos son necesarios y cuantos deben haber en el lote.
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4. ¿El personal de vigilancia cuenta con los medios que le brinden condiciones de trabajo aptas?
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En caso negativo descriva los aspectos a mejorar.
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CONSOLIDADO DE RECOMENDACIONES.
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Firma del Cliente
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Firma del funcionario que realiza el estudio
