ROP - 082 - ACTA DE VISITA Y TRAZABILIDAD RECOMENDACIONES ICC II- vigente desde 19-06-2019

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ACTA DE VISITA Y TRAZABILIDAD RECOMENDACIONES

IV. ABRIL

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

• VISITA DIRIGIDA AL CLIENTE:

1. SEGUIMIENTO OPERATIVO

• Gestión de riesgos

• Mantenimiento del servicio

• Atención a quejas

• Realización estudio de seguridad

• Investigación de siniestro

• Seguimiento actividades

• Pendientes

2. PQR

• Add media

  Media

3. COMPROMISOS

4. RECOMENDACIONES

• Evento 1:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 2:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 3:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 4:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 5:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 6:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

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  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 7:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 8:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 9:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 10:

• Add media

  Media

RIESGO

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• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

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  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 11:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

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• Evento 12:

• Add media

  Media

RIESGO

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• Hurto

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• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

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• Evento 13:

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RIESGO

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• Otro

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• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

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• Evento 14:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

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• Homicidio

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• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

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• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

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  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

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• Evento 15:

• Add media

  Media

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• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

G.E.V

• DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA DE VALOR

  Muy alto: El riesgo se puede materializaren la misma semana de haber sido detectado.

  Alto: el riesgo se puede materializar a la siguiente semana de haber sido detectado.

  Moderado: El riesgo se puede materializar en el mismo mes de haber sido detectado.

• TIEMPO DE RESPUESTA:
  MUY ALTO: De 1 a 5 días.
  (Parámetro de criterio: de Todos los eventos en los que se comprometa vulnerabilidades en la infraestructura física del encerramiento perimetral, ausencia del mismo; daños o ausencia de control en las puertas de acceso a instalaciones y factores facilitadores de ingreso clandestino, tales como, escaleras naturales o artificiales)
  ALTO: De 6 a 10 días.
  (Parámetro de criterio:Todos los eventos en los que existan factores facilitadores de aproximación de intrusos, falta de iluminación perimetral y/o interna. Ausencia de medios de control como vídeo portero, CCTV, sistemas de alarma, listados de control de residentes, vehículos y/o visitantes (CENSOS). Igualmente, eventos donde se detecte falta de equipos contra incendio, equipos de primeros auxilios y/o kit salvavidas en áreas de piscina)
  MODERADO: De 11 a 15 días.
  (Parámetro de criterio:Todos los eventos en los que so pena de tener encerramiento, sea necesario apoyar la seguridad de la infraestructura física con concertina, cerca eléctrica y/o similares. Igualmente, demás eventos de menor riesgo diferentes a los parámetros de criterio "Muy Alto y Alto")

• SIGNIFICADO MAPA DE CALOR:
  RI(azul): Recomendación Inicial.
  RA(verde): Recomendación Acatada.
  RNA(naranja): Recomendación No Acatada.
  RR(rojo): Recomendación Reincidente.

• SIGNIFICADO ANÁLISIS CAUSAL:
  ICC(Indice Comparativo de Causalidad): Cotejo (RI), vs. (RA, RNA y/o RR).
  CR(Causa Raíz): Causa que produce el Efecto.
  NIR(No Implementación de una Recomendación): La CR emana del Cliente.
  FAC(Falta de Auto Cuidado): La CR emana del Afectado.
  NCP(No cumplimiento de un Protocolo): La CR emana en el Vigilante.
  CF/FM(Caso Fortuito o Fuerza Mayor): La CR no emana de la Voluntad de las partes.
  

• FIRMA DEL CLIENTE.

  Sign

• CARGO:

• FIRMA REPRESENTANTE GRUPO VP GLOBAL.COM

  Sign

• CARGO:

V. MAYO

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

• VISITA DIRIGIDA AL CLIENTE:

1. SEGUIMIENTO OPERATIVO

• Gestión de riesgos

• Mantenimiento del servicio

• Atención a quejas

• Realización estudio de seguridad

• Investigación de siniestro

• Seguimiento actividades

• Pendientes

2. PQR

• Add media

  Media

3. COMPROMISOS

4. RECOMENDACIONES

• Evento 1:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 2:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 3:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 4:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

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  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

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• Evento 5:

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  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 6:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 7:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

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• Evento 8:

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RIESGO

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• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 9:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 10:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

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• Evento 11:

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  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

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• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 12:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 13:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 14:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 15:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

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• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

G.E.V

• DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA DE VALOR

  Muy alto: El riesgo se puede materializaren la misma semana de haber sido detectado.

  Alto: el riesgo se puede materializar a la siguiente semana de haber sido detectado.

  Moderado: El riesgo se puede materializar en el mismo mes de haber sido detectado.

• TIEMPO DE RESPUESTA:
  MUY ALTO: De 1 a 5 días.
  (Parámetro de criterio: de Todos los eventos en los que se comprometa vulnerabilidades en la infraestructura física del encerramiento perimetral, ausencia del mismo; daños o ausencia de control en las puertas de acceso a instalaciones y factores facilitadores de ingreso clandestino, tales como, escaleras naturales o artificiales)
  ALTO: De 6 a 10 días.
  (Parámetro de criterio:Todos los eventos en los que existan factores facilitadores de aproximación de intrusos, falta de iluminación perimetral y/o interna. Ausencia de medios de control como vídeo portero, CCTV, sistemas de alarma, listados de control de residentes, vehículos y/o visitantes (CENSOS). Igualmente, eventos donde se detecte falta de equipos contra incendio, equipos de primeros auxilios y/o kit salvavidas en áreas de piscina)
  MODERADO: De 11 a 15 días.
  (Parámetro de criterio:Todos los eventos en los que so pena de tener encerramiento, sea necesario apoyar la seguridad de la infraestructura física con concertina, cerca eléctrica y/o similares. Igualmente, demás eventos de menor riesgo diferentes a los parámetros de criterio "Muy Alto y Alto")

• SIGNIFICADO MAPA DE CALOR:
  RI(azul): Recomendación Inicial.
  RA(verde): Recomendación Acatada.
  RNA(naranja): Recomendación No Acatada.
  RR(rojo): Recomendación Reincidente.

• SIGNIFICADO ANÁLISIS CAUSAL:
  ICC(Indice Comparativo de Causalidad): Cotejo (RI), vs. (RA, RNA y/o RR).
  CR(Causa Raíz): Causa que produce el Efecto.
  NIR(No Implementación de una Recomendación): La CR emana del Cliente.
  FAC(Falta de Auto Cuidado): La CR emana del Afectado.
  NCP(No cumplimiento de un Protocolo): La CR emana en el Vigilante.
  CF/FM(Caso Fortuito o Fuerza Mayor): La CR no emana de la Voluntad de las partes.
  

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• CARGO:

• FIRMA REPRESENTANTE GRUPO VP GLOBAL.COM

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• CARGO:

VI. JUNIO

REGISTRO DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

• VISITA DIRIGIDA AL CLIENTE:

1. SEGUIMIENTO OPERATIVO

• Gestión de riesgos

• Mantenimiento del servicio

• Atención a quejas

• Realización estudio de seguridad

• Investigación de siniestro

• Seguimiento actividades

• Pendientes

2. PQR

• Add media

  Media

3. COMPROMISOS

4. RECOMENDACIONES

• Evento 1:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

• ¿Cual?

• Add media

  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 2:

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  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

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• Otro

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  Media

• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

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• Evento 3:

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RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

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• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

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• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

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  RA

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• ¿NIVEL DEL RIESGO?

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  Muy alto

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  Moderado

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• ¿NIVEL DEL RIESGO?

  Muy alto

  Alto

  Moderado

• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

  RI

  RA

  RNA

  RR

• Evento 7:

• Add media

  Media

RIESGO

• Intrusión

• Hurto

• Sabotaje

• Homicidio

• Secuestro

• Daño en bien ajeno

• Otro

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• 1. ¿TIPO DE RECOMENDACIÓN?

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• DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA DE VALOR

  Muy alto: El riesgo se puede materializaren la misma semana de haber sido detectado.

  Alto: el riesgo se puede materializar a la siguiente semana de haber sido detectado.

  Moderado: El riesgo se puede materializar en el mismo mes de haber sido detectado.

• TIEMPO DE RESPUESTA:
  MUY ALTO: De 1 a 5 días.
  (Parámetro de criterio: de Todos los eventos en los que se comprometa vulnerabilidades en la infraestructura física del encerramiento perimetral, ausencia del mismo; daños o ausencia de control en las puertas de acceso a instalaciones y factores facilitadores de ingreso clandestino, tales como, escaleras naturales o artificiales)
  ALTO: De 6 a 10 días.
  (Parámetro de criterio:Todos los eventos en los que existan factores facilitadores de aproximación de intrusos, falta de iluminación perimetral y/o interna. Ausencia de medios de control como vídeo portero, CCTV, sistemas de alarma, listados de control de residentes, vehículos y/o visitantes (CENSOS). Igualmente, eventos donde se detecte falta de equipos contra incendio, equipos de primeros auxilios y/o kit salvavidas en áreas de piscina)
  MODERADO: De 11 a 15 días.
  (Parámetro de criterio:Todos los eventos en los que so pena de tener encerramiento, sea necesario apoyar la seguridad de la infraestructura física con concertina, cerca eléctrica y/o similares. Igualmente, demás eventos de menor riesgo diferentes a los parámetros de criterio "Muy Alto y Alto")

• SIGNIFICADO MAPA DE CALOR:
  RI(azul): Recomendación Inicial.
  RA(verde): Recomendación Acatada.
  RNA(naranja): Recomendación No Acatada.
  RR(rojo): Recomendación Reincidente.

• SIGNIFICADO ANÁLISIS CAUSAL:
  ICC(Indice Comparativo de Causalidad): Cotejo (RI), vs. (RA, RNA y/o RR).
  CR(Causa Raíz): Causa que produce el Efecto.
  NIR(No Implementación de una Recomendación): La CR emana del Cliente.
  FAC(Falta de Auto Cuidado): La CR emana del Afectado.
  NCP(No cumplimiento de un Protocolo): La CR emana en el Vigilante.
  CF/FM(Caso Fortuito o Fuerza Mayor): La CR no emana de la Voluntad de las partes.
  

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