Information
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Audit Title
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Document No.
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Client / Site
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Conducted on
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Preparado por/Prepared by
Seguridad de manos
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1. ¿Se dio la plática de seguridad del día? <br>(Pregunte a algún integrante de la tripulación y le muestre la lista de asistencia)
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2. ¿Están publicadas las JSA de la operación? Si observa una actividad con riesgo que no este incluida en una JSA indique.
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3. ¿El check list de arranque diario de la maquina fue llenado con la sección de seguridad? Pida al operador se lo muestre
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4. ¿Están las guardas, botones de paro de emergencia e interlocks en buen estado, completos y funcionando?
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5. ¿El personal utiliza su EPP completo, sin ropa holgada y se retira joyería para prevenir un atrapamiento con partes en movimiento?
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6. ¿Se encuentran los equipos perifericos tales como sillas, mesas, carros, mesas en buenas condiciones? Verifique al menos 3 equipos.
Químicos
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1. ¿Los envases que contienen químicos están identificados con etiqueta de rombo de seguridad y nombre de la sustancia?
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2. ¿Los gabinetes para almacenar químicos inflamables están aterrizados a tierra.?
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3. ¿Las Hojas de Seguridad MSDS están disponibles y accesibles arriba del gabinete para químicos?
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4. Se encuentran la regadera y/o lavaojos del área libre de obstáculos y con tarjeta de inspección actualizada.
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5. Los residuos peligrosos y no peligrosos son correctamente segregados en los contenedores definidos para cada tipo.
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6. ¿Están los contenedores para residuos identificados con el nombre de cada tipo de residuo y delimitados con huellas?
Ergonomía
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1. ¿El personal conoce la técnica de levantamiento de materiales?. Pregunte al menos a tres personas y que se lo muestren.
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2. Si se tiene definido en una JSA que cierta operación requiere que el personal sea cambiado de operación cada cierto tiempo. ¿Este se lleva a cabo?
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3. ¿El personal al utilizar la silla adopta una postura correcta?. Espalda apoyada en el respaldo, pie apoyados en el piso o descansa pies, rodillas a 90 grados.
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4. Si en la maquina se utilizan tapetes ergonomicos. ¿El personal los utiliza y están en buen estado?
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5. Al observar al personal realizar la técnica de levantamiento de materiales. ¿Lo realiza correctamente?
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6. ¿El operador conoce las rutinas de ejercicios ergonómicos? Solicite que las muestre.
HECP-LOTO
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1. ¿El personal temporal sabe que no esta autorizado para abrir guardas de seguridad? Entreviste al menos tres empacadores.
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2. El operador y/o técnico cuentan con su certificación vigente en LOTO?. Operadores mostrar su gafete, técnico de mantenimiento verificar registros en R.H.
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3. El operador y/o técnico conocen y aplican los 6 pasos de LOTO y excepción a la regla. Pida se lo describa en la maquina.
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4. ¿Está publicado en la carpeta del pizarrón el formato de HECP de la máquina y está vigente? (Última revisión hace un año).
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5. Los candados y tarjetas están identificados con el nombre del técnico u operador.
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6. Si la máquina está siendo intervenida, ¿Todo el personal involucrado ha colocado su tarjeta y candado en los puntos de bloqueo?
Almacenes
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1. ¿Se ha llenado el checklist de montacargas al inicio de turno?
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2. ¿Si en el checklist se marcó un punto como crítico, el equipo fue reparado o se encuentra fuera de circulación?
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3. Cuenta el almacenista con certificación de montacarguista vigente.
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4. El operador conoce las reglas básicas de operación indicadas en la lección de un punto de seguridad para montacargas. Pida se los muestre y explique.
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5. Durante el recorrido se identifican tarimas dañadas o mal ubicadas en racks. En caso de que la respuesta sea si, reporte al supervisor de WHS.
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6. En el recorrido se observa que tanto el peatón como el montacarguista respetan la zona HALO.
BOS
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1. Entreviste aleatoriamente al menos a tres personas si conocen cómo llenar una BOS
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2. Realice una BOS aleatoriamente. Si el resultado es positivo, recibe el punto. (Retroalimente a la persona y entregue el formato a SHE)
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3. El auditor debe platicar con el operador y reforzar la forma de realizar una BOS y de la importancia de realizarla en su maquina.
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4. El operador conoce donde consultar información sobre los comportamientos críticos del mes
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5. Pregunte al menos a tres personas si han recibido retroalimentación de parte de un observador de BOS.
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6. Esta actualizada la gráfica de desempeño de auditoría de seguridad con los resultados del mes anterior para el programa de BOS.