Sample - AUDITORIA DE FORMACIÓN

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• Personnel

6.2-Recursos Humanos: Generalidades.

• Verificar que se dispone de organigrama actualizado de la compañía. Ver compatibilidad con el manual de gestión de Calidad-Medioambiente

  Yes

  No

  N/A

• ¿La descripción de los puestos de trabajo incluidos en el organigrama son compatibles con los generados y documentados en la diferente tipología de documentos sujetos a certificación de Calidad?

  Yes

  No

  N/A

• 6.2.1-¿Se asegura que el personal que realice trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto (Jefe de Nave, Of. Envasado, Operario de almacén, Analista de laboratorio..) son competentes con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiada?

  Yes

  No

  N/A

• 6.2.2-¿Se encuentra determinada la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que pueden afectar a la conformidad con los requisitos del producto?. Definición de competencias, documento que lo justifica.

  Yes

  No

  N/A

• 6.2.2.b-¿De que forma se identifican las necesidades formativas de la compañía?. ¿son documentadas?. Ver documentos, verificar inclusión de los mismos en el listado de documentos del SGC.

  Yes

  No

  N/A

• 6.2.2.c-¿Son suficientes y ajustadas las necesidades formativas, en función de los puestos de trabajo?. Verificar la existencia de un Programa de Formación.

  Yes

  No

  N/A

• 6.2.2.d-¿El Plan de Formación se encuentra aprobado por la Dirección General según lo aprobado en el PR-008?. El Plan es consecuente con los Objetivos de Calidad?

  Yes

  No

  N/A

• 6.2.2.f-¿Se han ejecutado las actividades Formativas en plazos y se ha realizado la evaluación de la eficacia?. En caso de incumplimiento de plazos y ejecución, se levanta la oportuna desviación (SACP) y se realiza el oportuno análisis de causa y se establecen medidas correctivas/preventivas

  Yes

  No

  N/A

• PR008-Verificar la existencia de registros de la eficacia de las actividades formativas. ¿Se dispone de registros como encuestas de satisfacción, exámenes de valoración, o valoracion directa del formados o responsable solicitante de la actividad?

  Yes

  No

  N/A

• PR008-Verificar que las actividades formativas quedan registradas en el Registro de Formación Individual, tal como se establece en el punto 7 del PR008.

  Yes

  No

  N/A

• Se han levantado desviaciones en esta auditoria

  Off

  On

• Observaciones/Comentarios a la Auditoria: