Information
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Inspektionsnummer (JahrMonatTag/StundenMinuten/Namenskürzel)
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Inspektionsdatum
Prüfer (Auditor)
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Name des Prüfers (Auditor)
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SESA Nr.
Bau-/Montagestelle
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Anschrift Bau-/Montagestelle
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Inspektionsteilnehmer (Co-Auditor)
Inspektionsteilnehmer
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Name
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SESA-Nr.
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Business Unit
- Partner Projects / Building Business
- Eco-Retail
- Industrial Enduser & Infrastructure
- Industry Business
- IT Business
- Energy Business
- Multi Business
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Region
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Site Management / Operativer Service
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Bauleiter / Montageleiter (Auditierte Person)
Bauleiter / Montageleiter
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Name
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SESA-Nr.
Projekt
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Projektnummer
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Projektname
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Name des Auftraggebers
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Art des Projektes
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Höchste Spannungsebene in kV
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Projektstart
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Projektende
Projektmanager
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Projektmanager
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SESA-Nr.
interner Bauleiter / Montageleiter
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interner Bauleiter / Montageleiter
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SESA-Nr.
externer Bauleiter / Montageleiter
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externer Bauleiter / Montageleiter
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Firma
Mitarbeiter
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Anzahl der eigenen Mitarbeiter auf der Baustelle
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Anzahl der Subunternehmen im Auftrag von Schneider Electric
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Anzahl der MA von Subunternehmern auf der Baustelle
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Für Schneider Electric arbeitende Leihkräfte
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Das Audit kann auch unvollständig verschickt werden. Die einzigen Felder die in jedem Fall ausgefüllt werden müssen sind: >Bericht vom< und >Unterschrift Prüfer< inklusive Name des Unterschreibenden ganz am Ende des Audits.
Bitte achten Sie auf den Dokumentennamen und passen Sie diesen ggf. an die unten aufgezeigten Beispiele an.
JahrMonatTag-Region-Projektnummer-Projektname(-Anlage 01)
Beispiel:
• Region Nord-Ost: 20160112-RNO-DE00311XXX-Ersatzteilelieferung Berlin
• Region Nord-West: 20160223-RNW-DE00312XXX-Dortmund Z
• Region Süd: 20160204-RS-DE00312XXX-Mannheim 10 Anlage 01
1 Notfallsysteme
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1.1 Baustellenaushänge mit Notfallnummern sind ausgehängt und aktuell?
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1.2 Gibt es vor Ort ausgebildete Ersthelfer, Erste-Hilfe-Kästen und Verbandbuchkarten?
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1.3 Sind Flucht und Rettungswege (Sammelplatz) ausgehängt und den Mitarbeitern bekannt und frei? (Unterweisung- /Einweisungsbestätigung)
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1.4 Sind geprüfte Feuerlöscher vorhanden und zugänglich?
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1.5 Werden auf der Baustelle die Zu- und Abfahrwege für Rettungsfahrzeuge freigehalten?
2 Projekt-/Baustellenorganisation
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2.1 Gibt es für die durchzuführenden Arbeiten verbindliche Arbeitsaufträge? (Bestellung, Montageauftrag)
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2.2 Liegt die Bauleiterbeauftragung intern/extern vor?
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2.3 Gibt es ein Baustellenorganigramm auf dem alle Ansprechpartner dargestellt sind? (Kundenprojektleiter, Subunternehmer, EHS-Abteilungen Kunde und SE)
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2.4 Gibt es vom Kunden eine Baustellen- bzw. Werksordnung und wird diese eingehalten?
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2.5 Werden vom Kunden Gefahrstoffe/Biostoffe eingesetzt und sind Mitarbeiter von SE im Gefahrenfall unterwiesen?
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2.6 Hat der Kunde Betriebsanweisung für Gefahrstoffe dem <br>SE-Projektleiter übergeben oder hängen diese aus?
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2.7 Werden regelmäßig Baubesprechungen / Koordinationsbesprechungen nachweislich durchgeführt?
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2.8 Werden auf der Baustelle die Arbeits- und Pausenzeiten eingehalten? (Vermeidung von Termindruck, Psychische Belastung)
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2.9 Ist ein Sicherheitspass vorhanden und sind die Einträge aktuell?
3 Unter-Auftragnehmer
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3.1 Haben die Unterauftragnehmer eigene Sicherheitsregeln oder Dokumente und sind diese für deren Mitarbeiter auf der Baustelle verfügbar?
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3.2 Liegen eigene Gefährdungsbeurteilungen der Unterauftragnehmer für deren Arbeiten vor und werden die beschriebenen Maßnahmen eingehalten?
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3.3 Tragen die Mitarbeiter der Subunternehmer gemäß Gefährdungsbeurteilung und Baustellen- bzw. Werksordnung die vorgeschriebene PSA?
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3.4 Werden die Mitarbeiter der Subunternehmer regelmäßig von ihren Vorgesetzten unterwiesen? (Nachweise prüfen bzw. kontrolle Sicherheitspass)
4 Schulungen/Einweisungen/Betriebsärztliche Untersuchungen
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4.1 Werden vorgeschriebene Schulungen oder Qualifizierungsprogramme vor Beginn der Arbeit durchgeführt?
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4.2 Erfolgt vor Beginn der Arbeiten oder bei veränderten Verhältnissen auf der Baustelle eine nachweisliche Einweisung und Sicherheitsunterweisung der Verantwortlichen?
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4.3 Erhält neues Personal vor Ort (eigenes, befristetes oder Auftragnehmerpersonal) Sicherheitsunterweisung vor dem ersten Arbeitsbeginn?
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4.4 Werden für die ausgeführten Arbeiten Betriebsärztlichen Untersuchungen gemäß tätighkeitsbezogener Gefährdungsbeurteilung gefordert und wurden diese auch durchgeführt(Sicherheitspass)?
5 Unfälle/Beinaheunfälle
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5.1 Wurden auf dieser Baustelle Unfälle oder Beinaheunfälle registriert?
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Anzahl Unfälle insgesamt
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Unfälle Mitarbeiter Schneider Electric?
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Anzahl Unfälle Mitarbeiter Schneider Electric
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Kurzbeschreibung
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Unfälle Mitarbeiter Subunternehmer?
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Anzahl Unfälle Mitarbeiter Subunternehmer
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Kurzbeschreibung
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Unfälle Mitarbeiter Leiharbeiter?
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Anzahl Unfälle Mitarbeiter Leiharbeiter
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Kurzbeschreibung
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5.2 Wurden die Unfälle an EHS gemeldet und eine Analyse der Unfallursachen durchgeführt, wurden Maßnahmen eingeleitet und die Mitarbeiter darüber informiert?
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5.3 Gab es Umweltunfälle/-zwischenfälle?
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Anzahl Umweltunfälle/-zwischenfälle
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Kurzbeschreibung
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Wurden die Unfälle an EHS gemeldet und eine Analyse der Unfallursachen durchgeführt, wurden Maßnahmen eingeleitet und die Mitarbeiter darüber informiert?
6 Gefährdungsbeurteilungen, Verfahrensbeschreibungen, Genehmigungen
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6.1 Liegt die unterschriebene projektspezifische Gefährdungsbeurteilung vor und sind die Maßnahmen umgesetzt?
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6.2 Wird die projektspezifische Gefährdungsbeurteilung regelmäßig aktualisiert?
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6.3 Lässt sich nachweisen, dass Mitarbeiter die projektspezifische Gefährdungsbeurteilung gelesen haben? (Ein-/Unterweisung)
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6.4 Liegen für die ausgeführten Tätigkeiten Gefährdungsbeurteilungen vor?
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6.5 Werden Tätigkeitsbezogenen Gefährdungsbeurteilungen regelmäßig angepasst/aktualisiert?
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6.6 Lässt sich nachweisen, dass Mitarbeiter die Tätigkeitsbezogenen Gefährdungsbeurteilung gelesen haben? (Ein-/Unterweisung)
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6.7 Werden Sicherheitskurzgespräche (5 Minuten Sicherheit) vor Arbeitsbeginn durchgeführt und die Last Minute Risk Analysis ausgefüllt? (gemäß Anforderungen)
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6.8 Stehen den Mitarbeiter vor Ort auf der Baustelle/Montagestelle Betriebsanweisungen zur <br>Verfügung?
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6.9 Befinden sich Versorgungsleitungen im Arbeitsbereich von Erdarbeiten und liegen die erforderlichen Erlaubnisscheine (z.B. Schachtscheine) vor?
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6.10 Werden bei Arbeiten mit offener Flamme Erlaubnisscheine benutzt, gibt es Anweisungen dazu und werden sie eingehalten?
7 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
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7.1 Gibt es eine Aufstellung der Tätigkeiten und Situationen, die das Tragen der PSA erfordern, sowie der PSA, die verwendet werden und zur Verfügung stehen sollte?
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7.2 Wird PSA entsprechend Baustellenordnung, Gefährdungsbeurteilung und Betriebsanweisungen getragen? (Sicherheitsschuhe, Helme, Gurtzeug, Schutzbrille, Handschuhe)?
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Helm
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Schutzbrille
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Arbeitsanzug
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Handschuhe
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Arbeitsschuhe
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weitere PSA
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7.3 Ist die verwendete PSA der Mitarbeiter im ordnungsgemäßen Zustand? (Abgelaufene Helme, Defekte Handschuhe, etc.)
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7.4 Wird die PSAgAbsturz (PSAgA) regelmäßig geprüft? (Mindestens 1xjährlich)
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7.5 Wird eine PSAgStörlichtbogen (PSAgS) verwendet? Ist diese vollständig und im einwandfreien Zustand?
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7.6 Ist eine der Witterung entsprechende Arbeitskleidung (Winter/Sommer) vorhanden?
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7.7 Verwendung anderer PSA
8 Elektrisches Risiko
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8.1 Wird bei in Betrieb befindlichen Anlagen die Spannungsfreiheit am Arbeitsplatz vor Arbeitsbeginn systematisch durch Messung und Erdung überprüft?
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8.2 Werden Mitarbeiter nachweislich für die Arbeit in der Nähe elektrischen Anlagen unterwiesen?
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8.3 Sind Anlagen- und Arbeitsverantwortliche nach DIN VDE 0105 bekannt und schriftlich ernannt?
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8.4 Wird die Anlage entsprechend den Forderungen nach DIN VDE 0105 "Abgeschlossener el. Betriebsraum" betrieben?<br>Bei Freiluftanlagen – geschlossener Zaun und verschlossene Türen/Tore<br>Bei Gebäuden/Räumen - Verschlusssicherheit
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8.5 Ist die Schlüsselberechtigung für abgeschlossene elektrische Betriebsräume geregelt?
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8.6 Sind die Verantwortlichen im Besitz der entsprechenden Qualifikationen:<br>- Schaltberechtigung Qualifikation<br>- Erteilte Schaltberechtigung<br>- Elektrofachkraft
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8.7 Werden die verwendeten Messgeräte (z.B. Multimeter) regelmäßig geprüft/kalibriert?
9 Freischalten (lock out / tag out)
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9.1 Stehen eigene Verriegelungseinrichtungen zur Verfügung und werden diese eingesetzt, um Wiedereinschaltungen zu verhindern?
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9.2 Prüft das Personal nach jeder Unterbrechung der Arbeiten, dass die eigenen Verriegelungen noch vorhanden sind?
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9.3 Das offizielle Freischalt-Dokument wird vom Kunden geliefert. Hat sich unser Personal totzdem selbst davon überzeugt und protokolliert, dass das Freischaltverfahren (Lock out / Tag out) ordnungsgemäß durchgeführt wurde? (LOTO-Checkliste ausgefüllt, ausgehängt oder in Ausnahmefällen in der Auftragsmappe)
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9.4 Ist der Arbeitsbereich beim Arbeiten in der Nähe spannungsführender Teile eindeutig gekennzeichnet und sind ausreichende Warn- und Hinweisschilder vorhanden?
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9.5 Wird das Stationsbuch / Betriebstagebuch geführt mit den Nachweisen aller Schalthandlungen, Sicherheitsmaßnahmen und schriftlichen Freigaben?
10 Arbeiten in Höhe
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10.1 Wurden die Gerüste von kompetentem Personal errichtet und freigegeben (Freigabeschein)?
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10.2 Wurden Mitarbeiter im Gebrauch von Hubarbeitsbühnen (falls vorhanden) unterwiesen? Liegen entsprechende Befähigungen und Beauftragungen von Schneider Electric vor?
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10.3 Werden Leitern regelmäßig geprüft (Prüfnachweis an der Leiter)?
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10.4 Werden Absturzsicherungen (Gurte, Fallstopp etc.) bestimmungsgemäß verwendet und sind diese geprüft?
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10.5 Sind besondere Absturzsischerungsmaßnahmen wie z.B. Auffangnetze, PSAgA nötig?
11 Sicherer Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen
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11.1 Werden auf der Baustelle Gefahrstoffe / Biostoffe vorschriftsmäßig gelagert oder verwendet?
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11.2 Liegen entsprechende Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe/Biostoffe vor?
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11.3 Wurde das Personal durch den Vorgesetzten in die Verwendung eingewiesen und werden die Festlegungen der Gefahrstoff- und Biostoffanweisungen eingehalten?
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11.4 Wird bei den Arbeiten SF6 verwendet? Gibt es eine detaillierte Nachverfolgung der verwendeten / emittierten SF6-Mengen (Masse, Volumen)?
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11.5 Sind die Mitarbeiter, die SF6 aus Anlagen in Behälter ablassen oder die Messungen zur Güte durchführen, zertifiziert?
12 Ordnung und Sauberkeit
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12.1 Ist der Eingang zur Baustelle deutlich gekennzeichnet und frei von Hindernissen / Stolperfallen?
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12.2 Ist der Eingang zum Arbeitsbereich frei von Hindernissen / Stolperfallen?
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12.3 Ist die Baustelle allgemein sauber und ordentlich?
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12.4 Sind Durchbrüche, Gruben und Gräben gekennzeichnet und abgesichert?
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12.5 Sind Gefahrenbereiche abgesperrt und gekennzeichnet?
13 Arbeitsplatzumgebung
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13.1 Ist der Arbeitsplatz ausreichend ausgeleuchtet?
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13.2 Sind Durchbrüche, Gruben und Gräben gekennzeichnet und abgesichert?
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13.3 Sind Gefahrenbereiche abgesperrt und gekennzeichnet? (z.B. öffentlicher Straßenverkehr/ Werksverkehr/ elektrische Risiken/ EX-Bereiche, usw.)
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13.4 Werden Arbeiten in Zwangshaltung durchgeführt und sind ergonomische Gesichtspunkte am Arbeitsplatz bzw. im Arbeitsablauf berücksichtigt?
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13.5 Wird beim Auftreten von Staub, Dämpfen oder Gasen am Arbeitsplatz eine ausreichende Lüftung sichergestellt?
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13.6 Stehen für lärmintensive Betriebsmittel oder Tätigkeiten Betriebsanweisungen zur Verfügung und werden die Gehörschutzmaßnahmen eingehalten?
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13.7 Wurden in der Gefährdungsbeurteilung festgestellt, dass Gefährdungen durch biologische Arbeitstoffe vorhanden sind und sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich(z.B. Hygienemaßnahmen in Lüftungsanlagen)?
14 Ausrüstung
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14.1 Sind die auf der Baustelle vorhandenen Betriebsmittel und PSA (z.B. elektrische Betriebsmittel, Leitern und Tritte, Lastaufnahmemittel, Winden, Hub- und Zuggeräte, Sicherheitsgurte) ordnungsgemäßen Zustand, geprüft und gekennzeichnet?
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14.2 Sind zus. Arbeitsmittel / Schutzeinrichtungen vorhanden und geprüft? (z.B. Anschlagmittel, FI-Schutzschalter, usw.)
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14.3 Werden an Baustromverteilern tägliche Prüfungen durchgeführt und dokumentiert?
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14.4 Sind Baustelleneinrichtungen, Container- und Sanitärbereiche in ordnungsgemäßem Zustand?
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14.5 Ist das Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand, besteht eine Möglichkeit der Ladungssicherung usw.?
15 Material und Lagerung
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15.1 Sind die Materialien ordentlich, gegen Umfallen oder Herabfallen geschützt, witterungsgeschützt und verschlossen gelagert?
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15.2 Sind Regale gemäß Anleitung genutzt und geprüft?
16 Umweltschutz
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16.1 Liegt die projektspezifische Umweltgefährdungsbeurteilung vor?
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16.2 Sind die aufgestellten Maßnahmen in der projektspezifischen Umweltgefährdungsbeurteilung umgesetzt?
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16.3 Wird die projektspezifische Umweltgefährdungsbeurteilung regelmäßig angepasst/aktualisiert?
17 Sonstiges / Hinweise der Mitarbeiter
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17.1 Sonstiges / Hinweise der Mitarbeiter
Bilderdokumentation
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Bilderdokumentation
Bild
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Add media
Abschluss
Maßnahmen
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Maßnahme
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Maßnahme Nr.:
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Verantwortlich
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Inhalt
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zu erledigen bis
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Erledigt?
Kommentare
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Allgemeine Kommentare
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Bericht vom
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Unterschrift Prüfer
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