SE GmbH - Safety Audit auf Baustellen / Montagestellen

• Inspektionsnummer (JahrMonatTag/StundenMinuten/Namenskürzel)

• Inspektionsdatum

  Date

Prüfer (Auditor)

• Name des Prüfers (Auditor)

• SESA Nr. des Auditors

Bau-/Montagestelle

• Anschrift Bau-/Montagestelle
  Address

• Inspektionsteilnehmer (Co-Auditor)

Inspektionsteilnehmer

• Name des Co-auditors

• SESA-Nr. des Co-auditors

• Business Unit

  Select Partner Projects / Building Business Eco-Retail Industrial Enduser & Infrastructure Industry Business IT Business Energy Business Multi Business

  • Partner Projects / Building Business
  • Eco-Retail
  • Industrial Enduser & Infrastructure
  • Industry Business
  • IT Business
  • Energy Business
  • Multi Business

• Region

  Süd

  Nord-West

  Nord-Ost

• Site Management / Operativer Service

  Site Management

  Operativer Service

• Bauleiter / Montageleiter (Auditierte Person)

Bauleiter / Montageleiter

• Name der auditierten person

• SESA-Nr. der auditierten person

Projekt

• Projektnummer

• Projektname

• Name des Auftraggebers

• Art des Projektes

  Wartung / Instandhaltung / Eco-Fit

  Errichtung / Montage

• Höchste Spannungsebene in kV

• Projektstart

• Projektende

Projektmanager

• Projektmanager

• SESA-Nr. des Projektmanagers

interner Bauleiter / Montageleiter

• interner Bau- / Montageleiter

• SESA-Nr. des internen Bau- / Montageleiters

externer Bauleiter / Montageleiter

• externer Bau- / Montageleiter

• Firma des externen Bau- / Montageleiters

Mitarbeiter

• Anzahl der eigenen Mitarbeiter auf der Baustelle

• Anzahl der Subunternehmen im Auftrag von Schneider Electric

• Anzahl der MA von Subunternehmern auf der Baustelle

• Für Schneider Electric arbeitende Leihkräfte

• Das Audit kann auch unvollständig verschickt werden. Die einzigen Felder die in jedem Fall ausgefüllt werden müssen sind: >Bericht vom< und >Unterschrift Prüfer< inklusive Name des Unterschreibenden ganz am Ende des Audits.
  
  Bitte achten Sie auf den Dokumentennamen und passen Sie diesen ggf. an die unten aufgezeigten Beispiele an.
  JahrMonatTag-Region-Projektnummer-Projektname(-Anlage 01)
  Beispiel:
  • Region Nord-Ost: 20160112-RNO-DE00311XXX-Ersatzteilelieferung Berlin
  • Region Nord-West: 20160223-RNW-DE00312XXX-Dortmund Z
  • Region Süd: 20160204-RS-DE00312XXX-Mannheim 10 Anlage 01

1 Notfallsysteme

• 1.1 Sind Flucht und Rettungswege (Sammelplatz) ausgehängt und den Mitarbeitern bekannt und frei? (Unterweisung- /Einweisungsbestätigung)

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 1.2 Baustellenaushänge mit Notfallnummern sind ausgehängt und aktuell?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 1.3 Gibt es vor Ort ausgebildete Ersthelfer, Erste-Hilfe-Kästen und Verbandbuchkarten?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 1.4 Sind geprüfte Feuerlöscher vorhanden und zugänglich?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 1.5 Werden auf der Baustelle die Zu- und Abfahrwege für Rettungsfahrzeuge freigehalten?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

2 Projekt-/Baustellenorganisation

• 2.1 Gibt es für die durchzuführenden Arbeiten verbindliche Arbeitsaufträge? (Bestellung, Montageauftrag)

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 2.2 Liegt die Bauleiterbeauftragung intern/extern vor?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 2.3 Gibt es ein Baustellenorganigramm auf dem alle Ansprechpartner dargestellt sind? (Kundenprojektleiter, Subunternehmer, EHS-Abteilungen Kunde und SE)

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 2.4 Gibt es vom Kunden eine Baustellen- bzw. Werksordnung und wird diese eingehalten?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 2.5 Werden vom Kunden Gefahrstoffe/Biostoffe eingesetzt und sind Mitarbeiter von SE im Gefahrenfall unterwiesen?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 2.6 Hat der Kunde Betriebsanweisung für Gefahrstoffe dem <br>SE-Projektleiter übergeben oder hängen diese aus?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 2.7 Werden regelmäßig Baubesprechungen / Koordinationsbesprechungen nachweislich durchgeführt?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 2.8 Werden auf der Baustelle die Arbeits- und Pausenzeiten eingehalten? (Vermeidung von Termindruck, Psychische Belastung)

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 2.9 Ist ein Sicherheitspass vorhanden und sind die Einträge aktuell?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

3 Unter-Auftragnehmer

• 3.1 Haben die Unterauftragnehmer eigene Sicherheitsregeln oder Dokumente und sind diese für deren Mitarbeiter auf der Baustelle verfügbar?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 3.2 Liegen eigene Gefährdungsbeurteilungen der Unterauftragnehmer für deren Arbeiten vor und werden die beschriebenen Maßnahmen eingehalten?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 3.3 Tragen die Mitarbeiter der Subunternehmer gemäß Gefährdungsbeurteilung und Baustellen- bzw. Werksordnung die vorgeschriebene PSA?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 3.4 Werden die Mitarbeiter der Subunternehmer regelmäßig von ihren Vorgesetzten unterwiesen? (Nachweise prüfen bzw. kontrolle Sicherheitspass)

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

4 Schulungen/Einweisungen/Betriebsärztliche Untersuchungen

• 4.1 Werden vorgeschriebene Schulungen oder Qualifizierungsprogramme vor Beginn der Arbeit durchgeführt?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 4.2 Erfolgt vor Beginn der Arbeiten oder bei veränderten Verhältnissen auf der Baustelle eine nachweisliche Einweisung und Sicherheitsunterweisung der Verantwortlichen?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 4.3 Erhält neues Personal vor Ort (eigenes, befristetes oder Auftragnehmerpersonal) Sicherheitsunterweisung vor dem ersten Arbeitsbeginn?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 4.4 Werden für die ausgeführten Arbeiten Betriebsärztlichen Untersuchungen gemäß tätighkeitsbezogener Gefährdungsbeurteilung gefordert und wurden diese auch durchgeführt(Sicherheitspass)?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

5 Unfälle/Beinaheunfälle

• 5.1 Wurden auf dieser Baustelle Unfälle oder Beinaheunfälle registriert?

  Nein

  Ja

• Anzahl Unfälle insgesamt

• Unfälle Mitarbeiter Schneider Electric?

  Nein

  Ja

• Anzahl Unfälle Mitarbeiter Schneider Electric

• Kurzbeschreibung des Unfalls (der Unfälle)

• Unfälle Mitarbeiter Subunternehmer?

  Nein

  Ja

• Anzahl Unfälle Mitarbeiter Subunternehmer

• Kurzbeschreibung des Unfalls (der Unfälle)

• Unfälle Mitarbeiter Leiharbeiter?

  Nein

  Ja

• Anzahl Unfälle Mitarbeiter Leiharbeiter

• Kurzbeschreibung des Unfalls (der Unfälle)

• 5.2 Wurden die Unfälle an EHS gemeldet und eine Analyse der Unfallursachen durchgeführt, wurden Maßnahmen eingeleitet und die Mitarbeiter darüber informiert?

  Ja

  Nein

  nicht angegeben

• 5.3 Gab es Umweltunfälle/-zwischenfälle?

  Nein

  Ja

• Anzahl Umweltunfälle/-zwischenfälle

• Kurzbeschreibung des Un- / Zwischenfalls (der Un- / Zwischenfälle)

• Wurden die Unfälle an EHS gemeldet und eine Analyse der Unfallursachen durchgeführt, wurden Maßnahmen eingeleitet und die Mitarbeiter darüber informiert?

  Ja

  Nein

  nicht angegeben

6 Gefährdungsbeurteilungen, Verfahrensbeschreibungen, Genehmigungen

• 6.1 Liegt die unterschriebene projektspezifische Gefährdungsbeurteilung vor und sind die Maßnahmen umgesetzt?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 6.2 Wird die projektspezifische Gefährdungsbeurteilung regelmäßig aktualisiert?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 6.3 Lässt sich nachweisen, dass Mitarbeiter die projektspezifische Gefährdungsbeurteilung gelesen haben? (Ein-/Unterweisung)

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 6.4 Liegen für die ausgeführten Tätigkeiten Gefährdungsbeurteilungen vor?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 6.5 Werden Tätigkeitsbezogenen Gefährdungsbeurteilungen regelmäßig angepasst/aktualisiert?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 6.6 Lässt sich nachweisen, dass Mitarbeiter die Tätigkeitsbezogenen Gefährdungsbeurteilung gelesen haben? (Ein-/Unterweisung)

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 6.7 Werden Sicherheitskurzgespräche (5 Minuten Sicherheit) vor Arbeitsbeginn durchgeführt und die Last Minute Risk Analysis ausgefüllt? (gemäß Anforderungen)

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 6.8 Stehen den Mitarbeitern vor Ort auf der Baustelle/Montagestelle Betriebsanweisungen zur <br>Verfügung?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 6.9 Befinden sich Versorgungsleitungen im Arbeitsbereich von Erdarbeiten und liegen die erforderlichen Erlaubnisscheine (z.B. Schachtscheine) vor?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 6.10 Werden bei Arbeiten mit offener Flamme Erlaubnisscheine benutzt, gibt es Anweisungen dazu und werden sie eingehalten?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

7 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

• 7.1 Gibt es eine Aufstellung der Tätigkeiten und Situationen, die das Tragen der PSA erfordern, sowie der PSA, die verwendet werden und zur Verfügung stehen sollte?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 7.2 Wird PSA entsprechend Baustellenordnung, Gefährdungsbeurteilung und Betriebsanweisungen getragen? (Sicherheitsschuhe, Helme, Gurtzeug, Schutzbrille, Handschuhe)?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• Helm

  Ja

  Nein

  nicht angegeben

• Schutzbrille

  Ja

  Nein

  nicht angegeben

• Arbeitsanzug

  Ja

  Nein

  nicht angegeben

• Handschuhe

  Ja

  Nein

  nicht angegeben

• Arbeitsschuhe

  Ja

  Nein

  nicht angegeben

• weitere PSA

• 7.3 Ist die verwendete PSA der Mitarbeiter im ordnungsgemäßen Zustand? (Abgelaufene Helme, Defekte Handschuhe, etc.)

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 7.4 Wird die PSAgAbsturz (PSAgA) regelmäßig geprüft? (Mindestens 1xjährlich)

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 7.5 Wird eine PSAgStörlichtbogen (PSAgS) verwendet? Ist diese vollständig und im einwandfreien Zustand?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 7.6 Ist eine der Witterung entsprechende Arbeitskleidung (Winter/Sommer) vorhanden?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 7.7 Verwendung anderer PSA

8 Elektrisches Risiko

• 8.1 Wird bei in Betrieb befindlichen Anlagen die Spannungsfreiheit am Arbeitsplatz vor Arbeitsbeginn systematisch durch Messung und Erdung überprüft?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 8.2 Werden Mitarbeiter nachweislich für die Arbeit in der Nähe elektrischen Anlagen unterwiesen?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 8.3 Sind Anlagen- und Arbeitsverantwortliche nach DIN VDE 0105 bekannt und schriftlich ernannt?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 8.4 Wird die Anlage entsprechend den Forderungen nach DIN VDE 0105 "Abgeschlossener el. Betriebsraum" betrieben?<br>Bei Freiluftanlagen – geschlossener Zaun und verschlossene Türen/Tore<br>Bei Gebäuden/Räumen - Verschlusssicherheit

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 8.5 Ist die Schlüsselberechtigung für abgeschlossene elektrische Betriebsräume geregelt?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 8.6 Sind die Verantwortlichen im Besitz der entsprechenden Qualifikationen:<br>- Schaltberechtigung Qualifikation<br>- Erteilte Schaltberechtigung<br>- Elektrofachkraft

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 8.7 Werden die verwendeten Messgeräte (z.B. Multimeter) regelmäßig geprüft/kalibriert?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

9 Freischalten (lock out / tag out)

• 9.1 Stehen eigene Verriegelungseinrichtungen zur Verfügung und werden diese eingesetzt, um Wiedereinschaltungen zu verhindern?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 9.2 Prüft das Personal nach jeder Unterbrechung der Arbeiten, dass die eigenen Verriegelungen noch vorhanden sind?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 9.3 Das offizielle Freischalt-Dokument wird vom Kunden geliefert. Hat sich unser Personal totzdem selbst davon überzeugt und protokolliert, dass das Freischaltverfahren (Lock out / Tag out) ordnungsgemäß durchgeführt wurde? (LOTO-Checkliste ausgefüllt, ausgehängt oder in Ausnahmefällen in der Auftragsmappe)

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 9.4 Ist der Arbeitsbereich beim Arbeiten in der Nähe spannungsführender Teile eindeutig gekennzeichnet und sind ausreichende Warn- und Hinweisschilder vorhanden?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 9.5 Wird das Stationsbuch / Betriebstagebuch geführt mit den Nachweisen aller Schalthandlungen, Sicherheitsmaßnahmen und schriftlichen Freigaben?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

10 Arbeiten in Höhe

• 10.1 Wurden die Gerüste von kompetentem Personal errichtet und freigegeben (Freigabeschein)?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 10.2 Wurden Mitarbeiter im Gebrauch von Hubarbeitsbühnen (falls vorhanden) unterwiesen? Liegen entsprechende Befähigungen und Beauftragungen von Schneider Electric vor?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 10.3 Werden Leitern regelmäßig geprüft (Prüfnachweis an der Leiter)?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 10.4 Werden Absturzsicherungen (Gurte, Fallstopp etc.) bestimmungsgemäß verwendet und sind diese geprüft?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 10.5 Sind besondere Absturzsischerungsmaßnahmen wie z.B. Auffangnetze, PSAgA nötig?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

11 Sicherer Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen

• 11.1 Werden auf der Baustelle Gefahrstoffe / Biostoffe vorschriftsmäßig gelagert oder verwendet?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 11.2 Liegen entsprechende Betriebsanweisungen für Gefahrstoffe/Biostoffe vor?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 11.3 Wurde das Personal durch den Vorgesetzten in die Verwendung eingewiesen und werden die Festlegungen der Gefahrstoff- und Biostoffanweisungen eingehalten?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 11.4 Wird bei den Arbeiten SF6 verwendet? Gibt es eine detaillierte Nachverfolgung der verwendeten / emittierten SF6-Mengen (Masse, Volumen)?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 11.5 Sind die Mitarbeiter, die SF6 aus Anlagen in Behälter ablassen oder die Messungen zur Güte durchführen, zertifiziert?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

12 Ordnung und Sauberkeit

• 12.1 Ist der Eingang zur Baustelle deutlich gekennzeichnet und frei von Hindernissen / Stolperfallen?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 12.2 Ist der Eingang zum Arbeitsbereich frei von Hindernissen / Stolperfallen?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 12.3 Ist die Baustelle allgemein sauber und ordentlich?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 12.4 Sind Durchbrüche, Gruben und Gräben gekennzeichnet und abgesichert?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 12.5 Sind Gefahrenbereiche abgesperrt und gekennzeichnet?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

13 Arbeitsplatzumgebung

• 13.1 Ist der Arbeitsplatz ausreichend ausgeleuchtet?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 13.2 Sind Durchbrüche, Gruben und Gräben gekennzeichnet und abgesichert?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 13.3 Sind Gefahrenbereiche abgesperrt und gekennzeichnet? (z.B. öffentlicher Straßenverkehr/ Werksverkehr/ elektrische Risiken/ EX-Bereiche, usw.)

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 13.4 Werden Arbeiten in Zwangshaltung durchgeführt und sind ergonomische Gesichtspunkte am Arbeitsplatz bzw. im Arbeitsablauf berücksichtigt?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 13.5 Wird beim Auftreten von Staub, Dämpfen oder Gasen am Arbeitsplatz eine ausreichende Lüftung sichergestellt?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 13.6 Stehen für lärmintensive Betriebsmittel oder Tätigkeiten Betriebsanweisungen zur Verfügung und werden die Gehörschutzmaßnahmen eingehalten?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 13.7 Wurden in der Gefährdungsbeurteilung festgestellt, dass Gefährdungen durch biologische Arbeitstoffe vorhanden sind und sind besondere Schutzmaßnahmen erforderlich(z.B. Hygienemaßnahmen in Lüftungsanlagen)?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

14 Ausrüstung

• 14.1 Sind die auf der Baustelle vorhandenen Betriebsmittel und PSA (z.B. elektrische Betriebsmittel, Leitern und Tritte, Lastaufnahmemittel, Winden, Hub- und Zuggeräte, Sicherheitsgurte) ordnungsgemäßen Zustand, geprüft und gekennzeichnet?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 14.2 Sind zus. Arbeitsmittel / Schutzeinrichtungen vorhanden und geprüft? (z.B. Anschlagmittel, FI-Schutzschalter, usw.)

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 14.3 Werden an Baustromverteilern tägliche Prüfungen durchgeführt und dokumentiert?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 14.4 Sind Baustelleneinrichtungen, Container- und Sanitärbereiche in ordnungsgemäßem Zustand?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 14.5 Ist das Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand, besteht eine Möglichkeit der Ladungssicherung usw.?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

15 Material und Lagerung

• 15.1 Sind die Materialien ordentlich, gegen Umfallen oder Herabfallen geschützt, witterungsgeschützt und verschlossen gelagert?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 15.2 Sind Regale gemäß Anleitung genutzt und geprüft?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

16 Umweltschutz

• 16.1 Liegt die projektspezifische Umweltgefährdungsbeurteilung vor?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 16.2 Sind die aufgestellten Maßnahmen in der projektspezifischen Umweltgefährdungsbeurteilung umgesetzt?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

• 16.3 Wird die projektspezifische Umweltgefährdungsbeurteilung regelmäßig angepasst/aktualisiert?

  in Ordnung

  nicht in Ordnung

  nicht angegeben

17 Sonstiges / Hinweise der Mitarbeiter

• 17.1 Sonstiges / Hinweise der Mitarbeiter

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Maßnahme

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